Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről
Hatályos: 2014. 03. 01- 2014. 05. 06Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről
2014-03-01-tól 2014-05-07-ig
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről[1]
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).
2. A költségvetés fő összegei és a költségvetés végrehajtásának szabályai
2. §
- E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámkeretet.
- E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
- Nem intézményi keretek közötti feladatok a 4. mellékletben alkotnak önálló címeket.
- E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve, miután önkormányzatunk vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat az önkormányzat 2013. évre nem tervez. Az önkormányzat sem rövid, sem pedig hosszúlejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.
3. §
- A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
- [2]A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a)[3] tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 62 579 | e Ft-ban |
| 60 377 | e Ft-ban |
ab) felhalmozási költségvetést | 2202 | e Ft-ban |
b)[4] tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 76 151 | e Ft-ban |
ba) működési költségvetést | 65910 | e Ft-ban |
| 930 | e Ft-ban |
bc) pénzforgalom nélküli kiadások | 8861 | e Ft-ban |
melyből általános tartalék | 8441 | e Ft-ban |
és céltartalék | 220 | e Ft-ban |
c) tárgyévi költségvetési hiány összegét | 13498 | e Ft-ban |
állapítja meg. | ||
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát | 13572 | e Ft-ban |
da) működési célra | 1620 | e Ft-ban |
db) felhalmozási célra | 11952 | e Ft-ban |
hagyja jóvá. |
- Az Önkormányzat 2013. évi bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. mellékletek tartalmazzák.
- Az Önkormányzat előző évi maradványának részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2013. évi kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 3.1., 3.2., 3.3. mellékletek tartalmazzák.
- Az Önkormányzat nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulását tevékenységenként a 4. melléklet tartalmazza.
4. §
- A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.
- A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék szolgál fedezetül az esetleg benyújtandó pályázatokban előírt saját erő biztosítására, illetve pótlására. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
- A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolynak, tehát rendelkezésre állnak / iparűzési adó, gépjármű adó, stb./.
- A beruházások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzintézeti elhelyezéssel illetve befektetéssel.
- Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
3. Záró rendelkezések
5. §
- Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- A rendelet rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.
/ Juhász Gyula sk. / / Muhariné Mayer Piroska sk./
polgármester aljegyző
A kihirdetés napja: 2013. február 15.
/ Muhariné Mayer Piroska sk./
aljegyző
1. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[6] | |||||||||
Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege | |||||||||
Ezer Ft-ban | |||||||||
| 2. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[7] | |||||||||
Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi bevételei | ||||||||||
Ezer Ft-ban | ||||||||||
Bevételek | A. | B. | C. | D. | ||||||
m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t | ||||||||||
kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen | |||||||
f e l a d a t | ||||||||||
1. Működési bevételek | 53 852 | 0 | 6 525 | 60 377 | ||||||
1.1. Működési bevételek | 789 | 789 | ||||||||
1.2. Közhatalmi bevételek | 33 552 | 33 552 | ||||||||
1.3. Működési támogatások | 15 030 | 0 | 6 525 | 21 555 | ||||||
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 12 806 | 12 806 | ||||||||
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak | 904 | 904 | ||||||||
1.3.3. Kiegészítő támogatás | 0 | |||||||||
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás | 1 320 | 1 320 | ||||||||
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 6 525 | 6 525 | ||||||||
1.4. Egyéb működési bevételek | 4 481 | 0 | 0 | 4 481 | ||||||
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel | 4 431 | 4 431 | ||||||||
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 50 | 50 | ||||||||
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel | 0 | |||||||||
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | |||||||||
2. Felhalmozási bevételek | 254 | 1 948 | 0 | 2 202 | ||||||
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 254 | 0 | 0 | 254 | ||||||
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | |||||||||
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 254 | 254 | ||||||||
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | |||||||||
2.2. Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | |||||||||
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások | 0 | |||||||||
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek | 0 | 1 948 | 0 | 1 948 | ||||||
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 1 948 | 1 948 | |||||||
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel | 0 | |||||||||
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) | 54 106 | 1 948 | 6 525 | 62 579 | ||||||
4. Finanszírozási bevételek | 13 572 | 0 | 0 | 13 572 | ||||||
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei | 13 572 | 0 | 0 | 13 572 | ||||||
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 572 | 0 | 0 | 13 572 | ||||||
4.1.1.1. Működési célra | 11 952 | 11 952 | ||||||||
4.1.1.2. Felhalmozási célra | 1 620 | 1 620 | ||||||||
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.1.2.1. Működési célra | 0 | |||||||||
4.1.2.2. Felhalmozási célra | 0 | |||||||||
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | |||||||||
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | |||||||||
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | |||||||||
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása | 0 | |||||||||
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | |||||||||
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 67 678 | 1 948 | 6 525 | 76 151 | ||||||
2.1. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez | ||
Működési bevételek részletezése | ||
Ezer Ft-ban | ||
Megnevezés | eredeti előirányzat | |
1. Egyéb saját működési bevétel | 562 | |
2. Működési célú hozam- és kamatbevételek | 250 | |
3. Működési bevételek | 812 | |
2.2. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez | ||
Önkormányzat sajátos működési bevételei | ||
Helyi adók részletezése | ||
Ezer Ft-ban | ||
Megnevezés | eredeti előirányzat | |
1. Idegenforgalmi adó | 55 | |
2. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után | 27 814 | |
3. Helyi adók összesen | 27 869 | |
Átengedett központi adó részletezése | ||
Ezer Ft-ban | ||
Megnevezés | eredeti előirányzat | |
1. Gépjárműadó | 4 560 | |
2. Átengedett központi adó | 4 560 | |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése | ||
Ezer Ft-ban | ||
Megnevezés | eredeti előirányzat | |
1. Pótlékok, bírságok | 1 100 | |
2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 1 100 | |
2.3. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[8] | |||||
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése Ezer Ft-ban | |||||
Megnevezés | módosított előirányzat | ||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 861 | |||
1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 10 690 | |||
1.2. | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás | 4 307 | |||
1.2.1. | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 877 | |||
1.2.2. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 328 | |||
1.2.3. | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | |||
1.2.4. | Közutak fenntartásának támogatása | 102 | |||
1.3. | Beszámítás összege | 9 136 | |||
1.4. | 2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen | 5 861 | |||
1.5. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | |||
2. | Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 0 | |||
2.1. | Óvodapedagógus és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | ||||
2.2. | Óvodaműködtetési támogatás | ||||
2.3. | Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése | ||||
2.4. | Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola) | ||||
3. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9 365 | |||
3.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 6 525 | |||
3.1.1. | Rendszeres szociális segély | 601 | |||
3.1.2. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 4 473 | |||
3.1.3. | 2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a | 24 | |||
3.1.4. | 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a | 89 | |||
3.1.5. | Lakásfenntartási támogatás | 1 338 | |||
3.1.6. | Óvodáztatási támogatás 100 %-a | 0 | |||
3.2. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz | 2 840 | |||
3.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||
3.3.1. | Családsegítés | ||||
3.3.2. | Gyermekjóléti szolgáltatás | ||||
3.4. | Szociális étkeztetés | ||||
3.5. | Házi segítségnyújtás | ||||
3.6. | Időskorúak nappali intézményi ellátása | ||||
3.7. | Gyermekek napközbeni ellátása | ||||
4. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 105 | |||
5. | Működési támogatások összesen | 19 331 | |||
6. | Központosított előirányzatok | 904 | |||
6.1. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 36 | |||
6.2. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 828 | |||
6.3. | 2012. 12. hó bérkompenzációja | 21 | |||
6.4. | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 19 | |||
7. | Támogatás összesen (5.+6.) | 20 235 | |||
Egyéb működési célú központi támogatás részletezése | |||||
Ezer Ft-ban | |||||
Megnevezés | módosított előirányzat | ||||
1. | Bérkompenzáció - 2013. év 01-12. hó | 236 | |||
2. | Szociális célú tűzifa vásárláshoz támogatás | 434 | |||
3. | Erzsébet utalvány | 650 | |||
4. | Egyéb működési célú központi támogatás | 1 320 | |||
2.4. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[9] | |
Felhalmozási bevételek részletezése | |
Ezer Ft-ban | |
Megnevezés | módosított előirányzat | |||||||
1. | Sajátos felhalmozási és tőke bevételek | 254 | ||||||
1.1. | Bácsvíz Zrt-től osztalék bevétel | 254 | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 1 948 | ||||||
2.1. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - Játszótér felújítására nyert pályázati támogatás | 1 948 | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek összesen |
| ||||||
2.5. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[10] | ||||||||
Egyéb működési bevételek részletezése | ||||||||
Ezer Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | módosított előirányzat | |||||
1. | Közfoglalkoztatás | 3 853 | ||||
2. | Közfoglalkoztatás - Parlagfű-irtás (3fő) | 578 | ||||
3. | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől | 4 431 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban | ||||||
Megnevezés | módosított előirányzat | |||||
1. | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól | 50 | ||||
2. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 50 | ||||
2.6. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[11] | ||||||
Előző évek maradványának részletezése Ezer Ft-ban | ||||||
Megnevezés | módosított előirányzat | |||||
1. Működési célú maradvány | 11 952 | |||||
2. Felhalmozási célú maradvány | 1 620 | |||||
3. Előző évek pénzmaradványa összesen | 13 572 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kiadások | A. | B. | C. | D. | |||||||||||||||||||||
m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t | |||||||||||||||||||||||||
kötelező | önként vállalt | államigazgatási | Összesen | ||||||||||||||||||||||
f e l a d a t | |||||||||||||||||||||||||
1. Működési kiadások | 47 153 | 9 145 | 9 612 | 65 910 | |||||||||||||||||||||
1.1. Személyi juttatás | 9 858 | 1 858 | 0 | 11 716 | |||||||||||||||||||||
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 170 | 376 | 0 | 2 546 | |||||||||||||||||||||
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 11 853 | 5 581 | 0 | 17 434 | |||||||||||||||||||||
1.4. Egyéb működési kiadások | 23 272 | 1 330 | 0 | 24 602 | |||||||||||||||||||||
1.1.4.1.Működési célú támogatásértékű kiadás | 23 272 | 0 | 0 | 23 272 | |||||||||||||||||||||
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1 330 | 0 | 1 330 | ||||||||||||||||||||||
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 9 612 | 9 612 | ||||||||||||||||||||||
2. Felhalmozási kiadások | 0 | 930 | 0 | 930 | |||||||||||||||||||||
2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 930 | 0 | 930 | ||||||||||||||||||||||
2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
3. Tartalékok | 9 311 | 0 | 0 | 9 311 | |||||||||||||||||||||
3.1. Általános tartalék | 9 091 | 9 091 | |||||||||||||||||||||||
3.2. Céltartalék | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) | 56 464 | 10 075 | 9 612 | 76 151 | |||||||||||||||||||||
5. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.) | 56 464 | 10 075 | 9 612 | 76 151 | |||||||||||||||||||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3.1. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[13] | ||||||||
Egyéb működési kiadások részletezése | ||||||||
Működési célú támogatásértékű kiadás | ||||||||
Ezer Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | módosított előirányzat | |||||||
1. | Lajosmizse Város Önkormányzata (Közös Hivatal működési) | 10 690 | ||||||
2. | Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási működési) | 1 443 | ||||||
3. | Lajosmizse Város Önkormányzata (Szociális és Egészségügyi szolgáltatás) | 9 636 | ||||||
4. | Társulási hozzájárulás (Homokhátság) | 174 | ||||||
5. | Rendőrség támogatása (Lajosmizse) | 300 | ||||||
6. | Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költségéhez hozzájárulás | 120 | ||||||
7. | Lajosmizse Város Önkormányzata (Üzemeltetési hozzájárulás, útkarbantartási eszközök) | 100 | ||||||
8. | Tűzoltóság támogatása | 809 | ||||||
9. | Működési célú támogatásértékű kiadás összesen | 23 272 | ||||||
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||||||||
Ezer Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | módosított előirányzat | |||||||
1. | Főplébánia Karitász Alapítvány | 23 | ||||||
2. | Katasztrófa kárenyhítés | 10 | ||||||
3. | Aranyi Állatotthon Alapítvány | 200 | ||||||
4. | Orvos támogatása (vállalkozás) | 290 | ||||||
5. | Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány | 50 | ||||||
6. | Lajosmizsei Labdarúgó Klub | 100 | ||||||
7. | Húskirály Lovasudvar Sportegyesület | 100 | ||||||
8. | Falufelújítási és Műemléki Alapítvány | 20 | ||||||
9. | Felsőlajosi Templomért Alapítvány | 500 | ||||||
10. | Folyékony hulladék | 7 | ||||||
11. | HACS | 30 | ||||||
12. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen | 1 330 | ||||||
3.2. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[14] | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
Ezer Ft-ban | ||||||||
A. | B. | |||||||
Megnevezés | Szakfeladat | módosított előirányzat | ||||||
1. | Otthonteremtési támogatás | |||||||
2. | GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | |||||||
3. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása | |||||||
4. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka | |||||||
5. | Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás | |||||||
6. | Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli germekvédelmi támogatás | |||||||
7. | Természetben nyújtott rendkívüli gyyermekvédelmi támogatás | |||||||
8. | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás | |||||||
9. | Egyéb családi támogatás | 650 | ||||||
10. | Családi támogatások (01+…+09) | 650 | ||||||
11. | Ápolási díj | |||||||
12. | Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása | |||||||
13. | Közgyógyellátás | |||||||
14. | Helyi megállapítású ápolási díj | |||||||
15. | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 882202 | 130 | |||||
16. | Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások | 118 | ||||||
17. | Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16) | 248 | ||||||
18. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 882111 | 5 591 | |||||
19. | Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||||||
20. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19) | 5 591 | ||||||
21. | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | |||||||
22. | Lakásfenntartási támogatás | 882113 | 1 487 | |||||
23. | Adósságcsökkentési támogatás | |||||||
24. | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | |||||||
25. | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása | |||||||
26. | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás | |||||||
27. | Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások | |||||||
28. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27) | 1 487 | ||||||
29. | Állami gondozottak pénzbeli juttatásai | |||||||
30. | Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | |||||||
31. | Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | |||||||
32. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31) | |||||||
33. | Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások | |||||||
34. | A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegényel, balettművészeti életjáradék | |||||||
35. | Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás | |||||||
36. | A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása | |||||||
37. | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások | |||||||
38. | Időskorúak járadéka | |||||||
39. | Rendszeres szociális segély | 882111 | 668 | |||||
40. | Átmeneti segély | 882122 | 188 | |||||
41. | Temetési segély | 882123 | 210 | |||||
42. | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 882112 | 54 | |||||
43. | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély | |||||||
44. | Természetben nyújtott átmeneti segély | 516 | ||||||
45. | Természetben nyújtott temetési segély | |||||||
46. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények | |||||||
47. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás | |||||||
48. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás | |||||||
49. | Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48) | 1 636 | ||||||
50. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49) | 9 612 | ||||||
3.3. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[15] | ||||||
Beruházási kiadások részletezése | ||||||
Ezer Ft-ban | ||||||
Megnevezés | módosított előirányzat | |||||
1. | Mosogatógép óvoda | 200 | ||||
2. | Új csaptelepek óvoda | 0 | ||||
3. | Településrendezési terv módosítása | 0 | ||||
4. | Járda építése | 300 | ||||
5. | Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat) | 280 | ||||
6. | Egyéb gépek berendezések (Gyepszellőztető gép) | 150 | ||||
6.1. | Gyepszellőztető gép | 150 | ||||
7. | Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen | 930 | ||||
Egyéb beruházási kiadások részletezése | ||||||
Ezer Ft-ban | ||||||
Megnevezés | módosított előirányzat | |||||
1. | Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizse Közalapítvány | 0 | ||||
2. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | ||||
4. melléklet a 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez[16] | ||||||||||
Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása | |||||||||||||||
Ezer Ft-ban | |||||||||||||||
feladat | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | ||
Megnevezés | Szakfeladat | Személyi juttatás | Munka-adókat terhelő járulék | Dologi és egyéb folyó kiadás | Szociál-politikai juttatás | Működési célú támogatásértékű kiadás | Működési célú pénzeszköz-átadás államház-tartáson kívülre | Általá-nos tartalék | Cél-tartalék | Beruházás | Felújítás | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | Összesen | Engedé-lyezett létszám-keret (fő) | ||
1. | K | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 360000 | |||||||||||||
2. | K | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 370000 | 84 | 84 | |||||||||||
3. | K | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 381103 | 302 | 302 | |||||||||||
4. | K | Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása | 382101 | 0 | ||||||||||||
5. | K | Lakó- és nem lakóépület építése | 412000 | 0 | ||||||||||||
6. | K | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése | 422100 | 0 | ||||||||||||
7. | K | Szállítást kiegészítő tevékenység (Út) | 522001 | 1 368 | 1 368 | |||||||||||
8. | Ö | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 680001 | 0 | ||||||||||||
9. | Ö | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) | 680002 | 203 | 54 | 5 581 | 5 838 | |||||||||
10. | K | Zöldterület-kezelés (Park) | 813000 | 932 | 932 | |||||||||||
11. | K | Közvilágítás | 841402 | 2 591 | 2 591 | |||||||||||
12. | K | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 841403 | 1 406 | 363 | 28 | 1 797 | 1 | ||||||||
13. | Ö | Civil szervezetek működési támogatása | 890301 | 1 330 | 1 330 | |||||||||||
14. | Ö | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 890441 | 0 | ||||||||||||
15. | Ö | Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 890442 | 4 898 | 774 | 5 672 | ||||||||||
16. | K | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 931102 | 0 | ||||||||||||
17. | K | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 960302 | 0 | ||||||||||||
19. | K | Önkormányzat igazgatási tevékenysége | 841126 | 5 209 | 1 355 | 6 486 | 23 272 | 8 441 | 220 | 930 | 45 913 | |||||
18. | K | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | 841112 | 62 | 62 | |||||||||||
20. | K | Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) | 882 | 9 612 | 9 612 | |||||||||||
21. | Összesen | 11 716 | 2 546 | 17 434 | 9 612 | 23 272 | 1 330 | 8 441 | 220 | 930 | 0 | 0 | 75 501 | 1 |
„5. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez[17] | |||||
Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai | |||||
Céltartalék részletezése | |||||
Ezer Ft-ban | |||||
Megnevezés | Önkormányzat | ||||
1. Izsák-kom Kft. - befektetési célú részesedés vásárlása | 150 | ||||
2. Lajosmizsei Közalapítvány részére útkarbantartási eszközhasználat díja | 70 | ||||
3. Céltartalék összesen | 220 | ||||
[1] Egységes szerkezetben a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelettel, a 12/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelettel, az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelettel, a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelettel.
[2] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos 2013. június 22.
[3] Módosította a 12/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.március 01..
[4] Módosította az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.március 01.
[5] Hatályon kívül helyezte az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2014. február 07.
[6] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályon kívül helyezte az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2014. február 07.
[7] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése, a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (=1) bekezdése. Hatályos 2014. március 01.
[8] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése, a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.március 01.
[9] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.február 07.
[10] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.február 07.
[11] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2013. június 22.
[12] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése, a 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2014. március 01.
[13] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése. Hatályos 2013. november 28.
[14] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2014.február 07.
[15] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos 2014.február 07.
[16] Módosította a 9/2013. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, a 12/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos 2014.február 07.
[17] Beépítette az 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatályos 2014. 02. 07.