Felsőlajos Község Képviselő-testületének 8/2020 (VI.29.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 01. 29- 2021. 05. 28Felsőlajos Község Képviselő-testületének 8/2020 (VI.29.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).
1. 2. A költségvetés fő összegei és a végrehajtásának általános szabályai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról a rendeletben megállapított egységes végrehajtás szerint gondoskodott.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||
a) A költségvetés bevételi főösszegét | 223 595 570 | 268 190 491 | 268 190 491 | Ft-ban |
b) A költségvetés kiadási főösszegét | 223 595 570 | 268 190 491 | 180 594 606 | Ft-ban |
c) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 88 825 500 | 126 148 604 | 126 148 604 | Ft-ban |
d) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 223 523 570 | 260 919 274 | 173 323 389 | Ft-ban |
e) költségvetési egyenlegének összegét | -134 698 070 | -134 770 670 | -47 174 785 | Ft-ban |
ea) működési egyenleg | -33 723 700 | -43 528 266 | 37 075 255 | Ft-ban |
eb) felhalmozási egyenleg | -100 974 370 | -91 242 404 | -84 250 040 | Ft-ban |
állapítja meg. | ||||
f) A Képviselő-Testület a finanszírozási kiadásokat | -72 000 | -7 271 217 | -7 271 217 | Ft-ban |
állapítja meg. | ||||
g) összesített egyenlegének összegét | -134 770 070 | -142 041 887 | -54 446 002 | Ft-ban |
határozza meg. | ||||
h) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozását | ||||
ha) belső forrás | ||||
költségvetési maradvány igénybevételével | 134 770 070 | 134 770 070 | 134 770 070 | Ft-ban |
hb) külső forrás | ||||
i) A Képviselő-Testület az államháztartáson belüli megelőlegezéseket | 0 | 7 271 817 | 7 271 817 | Ft-ban |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvételével | ||||
0 | 0 | 0 | Ft-ban | |
hagyja jóvá. |
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és közhatalmi bevételek részletezését a 2. mellékletben szerepeltetettek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú bevételek és működési célú átvett pénzeszközök, valamint a felhalmozási bevételek részletezését a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulását tevékenységenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat egyéb működési célú kiadások részletezését a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadások részletezését a 8. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalék részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek, kiadásainak projektenkénti részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2019. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött, adósságállománnyal nem rendelkezik.
(2) Az önkormányzat 2019. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett.
(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége.
(4) Az önkormányzat 2019. év folyamán az előterjesztés 13. melléklete szerinti döntéseket hozott, mely több éves kihatással járó kötelezettséget keletkeztet.
5. § [1] (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát a rendelet 10. melléklete szerint 87 595 885 Ft összegben állapítja meg és hagyja jóvá. Az államháztartás számviteléről szóló Korm.rendelet módosítása miatt meghatározott maradványkorrekció összege: +280.490 Ft. A korrigált maradvány összege: 87.876.375 Ft.
6. § (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatásával történő elszámolását a 11/A-F. mellékletek szerint hagyja jóvá.
1. 3. Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
- a) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete.
- b) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (V.10.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról.
1. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi bevételei
2. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek részletezése
3. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat működési támogatásainak részletezése
4. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési bevételek részletezése
5. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethe. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)
Nem intézményi keretek közötti kormányzati funkciók kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)
6. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési kiadások részletezése
7. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai
8. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások részletezése
9. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi Céltartalék részletezése
Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi Céltartalék részletezése
10. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradványáról
Kimutatás Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradványáról
11/A. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet11/A. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet11/B. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzata kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet11/C. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet11/D. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzata 2019.évi Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen kapott támogatása kormányzati funkciók szerinti elszámolása
11/E. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet11/E. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzata 2019. évi "A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása" jogcímen kapott támogatása elszámolása
11/F. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet11/F. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Felsőlajos Község Önkormányzata 2019.évi visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai