Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 29Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Négyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §2 A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül ) 69 683 985 Ft
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül ) 116 850 776 Ft
c) finanszírozási bevételek főösszegét 48 976 465 Ft
d) finanszírozási kiadások főösszegét 1 809 674 Ft
e) bevételi főösszegét 118 660 450 Ft
f) kiadási főösszegét 118 660 450 Ft
állapítja meg.
3. § (1) Az 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevételek nem tartalmaznak fejlesztési célú, illetve működési hitelfelvételt.
(2) Az 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadások nem tartalmaznak működési, illetve felhalmozási hiteltörlesztést.
(3) Az 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete, valamint a 9. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete, 14. melléklete, 15. melléklete, 16. melléklete, 17. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 25. melléklet tartalmazza.
(4) Az 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete, a 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadását kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 24. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 e Ft összegű általános (kockázati) tartalékot, és
b) 0 e Ft összegű céltartalékot állapít meg.
5. § (1) A működési bevételek növelése érdekében pályázatot kell benyújtani a Belügyminisztérium felé működési támogatás igénylésére.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványát a 2024. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja.
6. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét e rendelet 18. melléklet, a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 19. melléklet szerint határozza meg.
7. § Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 20. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 21. melléklet tartalmazza.
9. § A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát 2 millió forint értékhatár felett fenntartja magának, 2 millió forint értékhatárig ezt a hatáskört a polgármesterre ruházza.
(2) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.
11. § (1) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy „optima”, illetve „prémium” nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket, tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgyak felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.
12. § Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
13. § A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület az adott évről készült zárszámadási rendeletében rendelkezik.
Egyéb rendelkezések
14. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) előírásai alapján az önkormányzat - tervezett - pénzeszköz változását e rendelet 23. melléklete tartalmazza tájékoztató jelleggel.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt és tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére bemutatott mellékleteket ugyanilyen szerkezetben - az adott évre vonatkozó tartalommal - kell benyújtani a következő évek költségvetésének előterjesztésekor is.
a) az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 23. melléklete szerinti táblázatokban, míg
b) az Áht. 91. §-ának (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Kormányrendelet 30. § szerint meghatározott szerkezetű és tartalmú mérlegséma szerint kell bemutatni - tájékoztató jelleggel -, azt tovább nem kell részletezni;
Záró rendelkezés
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1- jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez3
|
Költségvetés mérlege |
||||||||
|
2024. év |
||||||||
|
adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi mód. előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
E |
G |
H |
|
1. |
I. Működési bevételek összesen |
0 |
63 128 958 |
I. Működési kiadások összesen |
0 |
75 777 736 |
||
|
2. |
I/1. Működési bevételek |
496 670 |
1. Személyi jellegű juttatások |
35 180 145 |
||||
|
3. |
I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek |
11 650 000 |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 780 000 |
||||
|
4. |
I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. /Működési támogatások |
33 151 809 |
3. Dologi kiadás |
29 391 008 |
||||
|
5. |
I/4. Egyéb működési bevételek |
17 830 479 |
4. Egyéb működési kiadások összesen |
3 665 583 |
||||
|
6. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 761 000 |
||||||
|
7. |
II. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
6 555 027 |
II. Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
41 073 040 |
||
|
8. |
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek |
0 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
10 383 355 |
||||
|
9. |
II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú költségvetési támogatások |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al |
30 689 685 |
|||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek |
6 555 027 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
11. |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
0 |
||||
|
12. |
III. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
48 976 465 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
1 809 674 |
|
13. |
1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
7 903 425 |
1. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 809 674 |
||||
|
14. |
2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
41 073 040 |
2. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
||||
|
15. |
3.Központi irányítószervi támogatás |
0 |
3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
||||
|
16. |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
0 |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
17. |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
0 |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
18. |
6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
||||
|
19. |
7.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
||||
|
20. |
||||||||
|
21. |
||||||||
|
22. |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) |
0 |
0 |
118 660 450 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.) |
0 |
0 |
118 660 450 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez4
|
Az önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési intézmények összesen |
Önkormányzat mód. ei. |
Mindösszesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
35 180 145 |
0 |
35 180 145 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
3 780 000 |
0 |
3 780 000 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
29 391 008 |
0 |
29 391 008 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
3 665 583 |
0 |
3 665 583 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
281 400 |
0 |
281 400 |
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
0 |
139 366 |
0 |
139 366 |
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
2 894 817 |
0 |
2 894 817 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
3 761 000 |
0 |
3 761 000 |
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
75 777 736 |
0 |
75 777 736 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
10 383 355 |
0 |
10 383 355 |
|
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
30 689 685 |
0 |
30 689 685 |
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
41 073 040 |
0 |
41 073 040 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
116 850 776 |
0 |
116 850 776 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 809 674 |
1 135 358 |
||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 809 674 |
0 |
1 809 674 |
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
1 809 674 |
0 |
1 809 674 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
118 660 450 |
0 |
118 660 450 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez5
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önk. igazgatási tev. mód.ei. |
Közutak,hidak üzemeltetése mód.ei. |
Közvilágítás mód.ei. |
|
A |
B |
D |
E |
|
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
15 645 595 |
0 |
|
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
2 098 000 |
0 |
|
|
4. |
3. Dologi kiadás |
7 602 589 |
7 406 138 |
|
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
||
|
9. |
4.2. Előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
25 346 184 |
0 |
7 406 138 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
395 990 |
||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
395 990 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
25 742 174 |
0 |
7 406 138 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
25 742 174 |
0 |
7 406 138 |
|
3. melléklet az .../2025. (…….)önkormányzati rendelethez |
||||
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Város és községgazdálkodás mód. ei. |
Járóbeteg ellátás mód.ei. |
Falugondnoki szolgálat mód.ei. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
4 648 000 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
665 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
6 750 618 |
420 000 |
2 510 433 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
2 894 817 |
||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
9 645 435 |
420 000 |
7 823 433 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
9 987 365 |
||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
30 689 685 |
||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
|||
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
40 677 050 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
50 322 485 |
420 000 |
7 823 433 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
50 322 485 |
420 000 |
7 823 433 |
|
3. melléklet a .../2025. (…….) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Szociállis ellátás mód.ei. |
Közfoglalkoztatás mód.ei. |
Közművelődés mód.ei. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
14 406 550 |
480 000 |
|
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
954 000 |
63 000 |
|
|
4. |
3. Dologi kiadás |
2 058 488 |
2 463 137 |
|
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 761 000 |
||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
3 761 000 |
17 419 038 |
3 006 137 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
|||
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
|||
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
3 761 000 |
17 419 038 |
3 006 137 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
337 158 |
||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
337 158 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
3 761 000 |
17 756 196 |
3 006 137 |
|
3. melléklet az .../2025. (…….) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Köztemető mód.ei. |
Finanszírozási kiadások mód.ei. |
Önk.elszámolásai a közp.ktgvetéssel mód.ei. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
179 605 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
631 400 |
||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
281 400 |
||
|
9. |
4.2. Előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
139 366 |
||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
179 605 |
631 400 |
139 366 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
|||
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
||
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
179 605 |
631 400 |
139 366 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 472 516 |
||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
1 472 516 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
179 605 |
631 400 |
1 611 882 |
|
3. melléklet a.../2025. (…….)önkormányzati rendelethez |
||||
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet az .../2025. (…….) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet az.../2025. (…….) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Feladatok összesen mód.ei. |
Tartalék |
Önkormányzat összesen mód.ei. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
35 180 145 |
35 180 145 |
|
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 780 000 |
3 780 000 |
|
|
4. |
3. Dologi kiadás |
29 391 008 |
29 391 008 |
|
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
|
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
|
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 665 583 |
0 |
3 665 583 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
281 400 |
281 400 |
|
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
139 366 |
139 366 |
|
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
350 000 |
|
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
|
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
2 894 817 |
0 |
2 894 817 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 761 000 |
3 761 000 |
|
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
75 777 736 |
0 |
75 777 736 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
10 383 355 |
10 383 355 |
|
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
30 689 685 |
30 689 685 |
|
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
|
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
|
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
|
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
|
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
|
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
41 073 040 |
0 |
41 073 040 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
116 850 776 |
0 |
116 850 776 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 809 674 |
1 809 674 |
|
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
|
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 809 674 |
1 809 674 |
|
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
|
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
|
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
|
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
|
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 809 674 |
0 |
1 809 674 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
118 660 450 |
0 |
118 660 450 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6
|
I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat mód.ei. |
Mindösszesen mód.ei. |
||
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Mezőkövesdi TKT tagi hozzájárulás |
281 400 |
281 400 |
||
|
2. |
Mezőkövesdi TKT orvosi ügyelet |
0 |
0 |
||
|
3. |
Mezőkövesdi TKT szociális feladatok |
0 |
0 |
||
|
4. |
Mezőkövesd Közös hivatal |
0 |
0 |
||
|
5. |
|||||
|
6. |
Összesen |
0 |
281 400 |
281 400 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7
|
I. 4.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat mód.ei. |
Mindösszesen mód.ei. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Helyi civil szervezetek támogatása |
350 000 |
350 000 |
||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
0 |
||||
|
6. |
0 |
||||
|
7. |
0 |
||||
|
8. |
0 |
||||
|
9. |
0 |
||||
|
10. |
0 |
||||
|
11. |
0 |
||||
|
12. |
0 |
||||
|
13. |
0 |
||||
|
14. |
0 |
||||
|
15. |
0 |
||||
|
16. |
0 |
||||
|
17. |
0 |
||||
|
18. |
0 |
||||
|
19. |
0 |
||||
|
20. |
Összesen |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8
|
I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
55 év felettiek rendszeres szoc.segélye |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
2. |
Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
3. |
Rendszeres szoc. segély önk. rend. |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
4. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
5. |
Időskorúak járadéka |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
6. |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
7. |
Helyi lakásfenntartási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
8. |
Normatív ápolási díj |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
9. |
Települési lakhatási támogatás |
------------------ |
-------------------- |
500 000 |
500 000 |
|
10. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
------------------ |
-------------------- |
0 |
0 |
|
11. |
Települési támogatás |
------------------ |
------------------ |
1 561 000 |
1 561 000 |
|
12. |
Települési temetési segély |
------------------ |
------------------ |
500 000 |
500 000 |
|
13. |
Települési gyógyszer támogatás |
------------------ |
------------------ |
100 000 |
100 000 |
|
14. |
Települési gyógyszer támogatás eseti |
------------------ |
------------------ |
100 000 |
100 000 |
|
15. |
Természetbeni ellátások |
------------------ |
------------------ |
500 000 |
500 000 |
|
16. |
BURSA ösztöndíj |
------------------ |
------------------ |
0 |
0 |
|
17. |
Óvodás és iskolás gyerm.támog.Önk.Rend.alpján |
------------------ |
------------------ |
350 000 |
350 000 |
|
18. |
Iskolakezdési segély |
------------------ |
------------------ |
150 000 |
150 000 |
|
19. |
Fürdőbelépő támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
20. |
HPV oltás támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
21. |
Iskolatej program támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
22. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
23. |
Közköltséges temetés |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
24. |
Óvodáztatási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
25. |
Gyermektartásdíj megelőlegezés |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
26. |
LTP szerződést kötöttek (szennyvíz.) támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
27. |
Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz. |
0 |
0 |
3 761 000 |
3 761 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9
|
II. 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10
|
II. 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívűlre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
0 |
||||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
0 |
||||
|
6. |
0 |
||||
|
7. |
Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
|
Az önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat mód.ei. |
Mindösszesen mód.ei. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
0 |
63 128 958 |
0 |
63 128 958 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
0 |
496 670 |
0 |
496 670 |
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
0 |
11 650 000 |
0 |
11 650 000 |
|
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
||||
|
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
||||
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
11 050 000 |
11 050 000 |
||
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
600 000 |
600 000 |
||
|
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.6) |
0 |
50 982 288 |
0 |
50 982 288 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
0 |
33 151 809 |
0 |
33 151 809 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
33 151 809 |
33 151 809 |
||
|
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
0 |
0 |
||
|
14. |
3.1.3.Működési célú ktsgvet.tám.és kieg.tám. |
0 |
0 |
||
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
16. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
0 |
|||
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
|||
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
17 830 479 |
17 830 479 |
||
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
0 |
6 555 027 |
0 |
6 555 027 |
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
0 |
6 555 027 |
0 |
6 555 027 |
|
23. |
1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
||
|
25. |
1.3.Egyéb felhalmozási bevétel |
6 555 027 |
6 555 027 |
||
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
0 |
||
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
|||
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
||
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
0 |
||
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
0 |
|
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
0 |
69 683 985 |
0 |
69 683 985 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
7 903 425 |
7 903 425 |
||
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
41 073 040 |
41 073 040 |
||
|
39. |
4. Központi irányítószervi támogatás |
||||
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
||||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
||||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
||||
|
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
||||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
48 976 465 |
0 |
48 976 465 |
|
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
0 |
118 660 450 |
0 |
118 660 450 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12
|
I/1. Intézményi működési bevételek részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat mód.ei. |
Mindösszesen mód.ei. |
||
|
A |
B |
D |
C |
F |
|
|
2. |
1.1. Egyéb saját működési bevételek |
496 670 |
496 670 |
||
|
3. |
1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér. |
0 |
|||
|
4. |
1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek |
0 |
|||
|
5. |
I/1. Intézményi működési bevételek összesen |
0 |
0 |
496 670 |
496 670 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13
|
I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése |
||
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat mód.ei. |
|
összesen |
||
|
A |
B |
C |
|
1. |
2.4.1. Építményadó |
|
|
2. |
2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
|
3. |
2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
4. |
2.4.5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
9 350 000 |
|
5. |
2.4.6. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |
0 |
|
6. |
2.4.7. Talajterhelési díj |
400 000 |
|
7. |
I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen |
11 450 000 |
|
8. |
I./2.5.Pótlékok, bírságok |
200 000 |
|
9. |
I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14
|
I/2.3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek |
||
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
4. |
2.3.1. Gépjárműadó |
0 |
|
5. |
2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
|
6. |
2.3.3. Önk. átengedett egyéb köhatalmi bevételek |
0 |
|
7. |
I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Össz. |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15
|
I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat mód.ei. összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
17 590 740 |
|
2. |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
|
3. |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
7 532 285 |
|
4. |
I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 739 400 |
|
5. |
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 523 500 |
|
6. |
I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
100 000 |
|
7. |
I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása |
1 169 385 |
|
8. |
I 1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
9. |
V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a |
0 |
|
10. |
- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a |
|
|
11. |
- településüzemeltetéshez kapcsolódó fealdatok 43%-a |
|
|
12. |
- Önkormányzati hivatal működéséhez kapcsolódó támogatás |
|
|
V.1.1. kiegészítés 1.1. jogcímekhez |
0 |
|
|
I.6. polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
|
|
13. |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 300 |
|
14. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
15. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra |
|
|
16. |
II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra |
|
|
17. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra |
|
|
18. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra pótlólagos összeg |
|
|
19. |
II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra |
|
|
20. |
II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra |
|
|
21. |
II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra |
|
|
25. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 187 880 |
|
26. |
III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz |
4 140 680 |
|
27. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés |
|
|
28. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés társulási kiegészítés |
|
|
29. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti szolg. |
|
|
30. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjólési társulási kiegészítés |
|
|
31. |
III.3.c. Szociális étkeztetés |
|
|
32. |
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
33. |
III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|
|
34. |
III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű |
|
|
35. |
III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű |
|
|
36. |
III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű |
|
|
37. |
III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek |
|
|
38. |
III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása |
|
|
39. |
III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása |
|
|
40. |
III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása |
|
|
41. |
III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása |
|
|
42. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
|
43. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
44. |
IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
|
45. |
IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása |
|
|
47. |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
30 048 620 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16
|
I/3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
||
|
9. |
Egyéb működési célú központi támogatás összesen |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17
|
I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése |
||
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|
összesen |
||
|
A |
B |
C |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez18
|
I/3.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat mód.ei. |
|
összesen |
||
|
A |
B |
C |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
I/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 103 189 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez19
|
I./3. Működési támogatások |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Összesen |
|
A |
I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen |
15 628 000 |
|
1. |
Ebből: - közfoglalkoztatottak támogatása |
15 628 000 |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
||
|
9. |
||
|
10. |
||
|
11. |
||
|
12. |
||
|
13. |
||
|
14. |
||
|
15. |
||
|
16. |
||
|
17. |
||
|
18. |
I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről mindössz. |
300 000 |
|
19. |
Ebből: - orvosi rendelő költség hozzájárulás |
300 000 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez20
|
Önkormányzat létszámkerete |
||
|
Sor-szám |
Szakfeladat |
Jóváh.létszám /fő/ |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Igazgatási tevékenység |
3,0 |
|
2. |
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
Létszámkeret összesen |
4,0 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez21
|
Közfoglalkoztatottak létszámkerete |
||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Jóváh.létszám /fő/ |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
8,0 |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen |
8,0 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez22
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||
|
M e g n e v e z é s |
2024. mód.ei. |
M e g n e v e z é s |
2024. mód.ei. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési bevételek |
496 670 |
Személyi juttatások |
35 180 145 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 650 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 780 000 |
|
3. |
Működési támogatások |
33 151 809 |
Dologi kiadások |
29 391 008 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
17 830 479 |
ebből: - rövid lejáratú hit.kamata |
0 |
|
5. |
-hosszú lejáratú hit.kamata |
0 |
||
|
6. |
- ért. tárgyie.áfabefiz |
|||
|
7. |
Egyéb működési kiadás |
3 665 583 |
||
|
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 761 000 |
||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tárgyévi költségvetési bev.össz. |
63 128 958 |
Tárgyévi költségvetési kiadás össz. |
75 777 736 |
|
12. |
Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev |
|||
|
13. |
Pénzmaradvány igénybevétel |
7 903 425 |
Áht. Belüli megelőlegezés visszafiz |
1 809 674 |
|
14. |
Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev |
|||
|
15. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
|||
|
16. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. /forráshiány/ |
Hiteltörlesztés |
0 |
|
|
17. |
Műk.célú bevétel összesen: |
71 032 383 |
Műk.célú kiadás összesen: |
77 587 410 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||
|
M e g n e v e z é s |
2024. mód.ei. |
M e g n e v e z é s |
2024. mód.ei. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
18. |
Felhalm. és tőke jell.bev. |
Beruházás |
10 383 355 |
|
|
19. |
Felhalm támog. |
6 555 027 |
Felújítás |
30 689 685 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||
|
21. |
Pénzügyi befektetés |
|||
|
22. |
Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
Tárgyévi költségvetési bevét.össz. |
6 555 027 |
Tárgyévi költségvetési kiad.össz. |
41 073 040 |
|
28. |
Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev |
|||
|
29. |
Pénzmaradvány felhalm.célú igénybevétel |
41 073 040 |
Értékpapírok vásárlása |
0 |
|
30. |
Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev |
|||
|
31. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
|||
|
32. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
|
33. |
Felhalm.bevét.össz. |
47 628 067 |
Felhalm.célú kiad.össz. |
41 073 040 |
|
34. |
Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz. |
69 683 985 |
Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz. |
116 850 776 |
|
35. |
Pénzmaradvány igénybevétel össz. |
48 976 465 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
1 809 674 |
|
36. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
0 |
||
|
37. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. |
0 |
Hiteltörlesztés összesen |
0 |
|
38. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|
39 |
Önkormányzati bev.mindö. |
118 660 450 |
Önkorm.kiadás mindössz. |
118 660 450 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez23
|
A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
2029.év |
2030.év |
2031.év |
2032.év |
2033.év |
2034. és azt követő években |
Összesen |
|
Helyi adók |
5 000 000 |
5 025 000 |
5 050 125 |
5 075 376 |
5 100 753 |
5 126 256 |
5 151 888 |
5 177 647 |
5 203 535 |
5 229 553 |
5 255 701 |
56 395 833 |
|
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
0 |
|||||||||||
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|||||||||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
120 000 |
120 600 |
121 203 |
121 809 |
122 418 |
123 030 |
123 645 |
124 264 |
124 885 |
125 509 |
104 591 |
1 331 954 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||||||
|
Saját bevételek összesen |
5 120 000 |
5 145 600 |
5 171 328 |
5 197 185 |
5 223 171 |
5 249 286 |
5 275 533 |
5 301 911 |
5 328 420 |
5 355 062 |
5 360 292 |
57 727 787 |
|
Saját bevétel 50 %-a |
2 560 000 |
2 572 800 |
2 585 664 |
2 598 592 |
2 611 585 |
2 624 643 |
2 637 766 |
2 650 955 |
2 664 210 |
2 677 531 |
2 680 146 |
28 863 893 |
|
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||
|
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel) |
2 560 000 |
2 572 800 |
2 585 664 |
2 598 592 |
2 611 585 |
2 624 643 |
2 637 766 |
2 650 955 |
2 664 210 |
2 677 531 |
2 680 146 |
28 863 893 |
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
||||||||||||
22. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez24
|
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Pénzmaradvány igénybevétel |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsát. |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Január |
7 840 000 |
7 840 000 |
|||||||
|
2. |
Február |
7 840 000 |
7 840 000 |
|||||||
|
3. |
Március |
9 340 000 |
9 340 000 |
|||||||
|
4. |
Április |
10 340 000 |
10 340 000 |
|||||||
|
5. |
Május |
10 340 000 |
10 340 000 |
|||||||
|
6. |
Június |
10 340 000 |
10 340 000 |
|||||||
|
7. |
Július |
10 340 000 |
10 340 000 |
|||||||
|
8. |
Augusztus |
10 340 000 |
10 340 000 |
|||||||
|
9. |
Szeptember |
10 340 000 |
10 340 000 |
|||||||
|
10. |
Október |
9 920 450 |
9 920 450 |
|||||||
|
11. |
November |
10 840 000 |
10 840 000 |
|||||||
|
12. |
December |
10 840 000 |
10 840 000 |
|||||||
|
13. |
Összesen |
118 660 450 |
118 660 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez25
|
K I M U T A T Á S |
||
|
a pénzeszközök 2024. évre tervezett változásáról |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
Kv-i elsz. |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén |
46 485 782 |
|
2. |
Összes bevétel tervezett összege |
108 270 358 |
|
3. |
Összes kiadás tervezett összege |
108 270 358 |
|
4. |
Záró pénzkészlet tervezett összege 2024. dec. 31-én |
46 485 782 |
24. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez26
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás mód ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat mód.ei. |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
15 645 595 |
15 645 595 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
2 098 000 |
2 098 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
7 602 589 |
7 602 589 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
|||
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
25 346 184 |
0 |
0 |
25 346 184 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
395 990 |
395 990 |
||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
395 990 |
0 |
0 |
395 990 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
25 742 174 |
0 |
0 |
25 742 174 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
25 742 174 |
0 |
0 |
25 742 174 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása mód ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
0 |
||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Közvilágítás mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
7 406 138 |
7 406 138 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
7 406 138 |
0 |
0 |
7 406 138 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 406 138 |
0 |
0 |
7 406 138 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
7 406 138 |
0 |
0 |
7 406 138 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Város és község gazdálkodás mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
6 750 618 |
6 750 618 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
0 |
||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
2 894 817 |
2 894 817 |
||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
9 645 435 |
0 |
0 |
9 645 435 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
9 987 365 |
9 987 365 |
||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
30 689 685 |
30 689 685 |
||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
40 677 050 |
0 |
0 |
40 677 050 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
50 322 485 |
0 |
0 |
50 322 485 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
||||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
||||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
||||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
||||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
||||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
||||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
||||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
50 322 485 |
0 |
0 |
50 322 485 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Falugondnoki szolgálat mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
4 648 000 |
4 648 000 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
665 000 |
665 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
2 510 433 |
2 510 433 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
7 823 433 |
0 |
0 |
7 823 433 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 823 433 |
0 |
0 |
7 823 433 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
7 823 433 |
0 |
0 |
7 823 433 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Járóbeteg ellátás mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
420 000 |
420 000 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Közfoglalkoztatás mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
14 406 550 |
14 406 550 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
954 000 |
954 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
2 058 488 |
2 058 488 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
17 419 038 |
0 |
0 |
17 419 038 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
17 419 038 |
0 |
0 |
17 419 038 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Áht.belüli megelőlegezések visszafiz. |
337 158 |
337 158 |
||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
337 158 |
0 |
0 |
337 158 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
17 756 196 |
0 |
0 |
17 756 196 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Közművelődés mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
480 000 |
480 000 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
63 000 |
63 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
2 463 137 |
2 463 137 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
3 006 137 |
0 |
0 |
3 006 137 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
3 006 137 |
0 |
0 |
3 006 137 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
3 006 137 |
0 |
0 |
3 006 137 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Feladatfinanszírozás (KÖHI,TKT,civil) mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
631 400 |
0 |
0 |
631 400 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
281 400 |
0 |
0 |
281 400 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
350 000 |
||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
631 400 |
0 |
0 |
631 400 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
631 400 |
0 |
0 |
631 400 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
631 400 |
0 |
0 |
631 400 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Intézményi étkeztetés mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Egyéb étkeztetés mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
0 |
||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Köztemető mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
179 605 |
179 605 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
179 605 |
0 |
0 |
179 605 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
179 605 |
0 |
0 |
179 605 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
179 605 |
0 |
0 |
179 605 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Szociállis ellátás mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 761 000 |
3 761 000 |
||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
3 761 000 |
0 |
0 |
3 761 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
3 761 000 |
0 |
0 |
3 761 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
3 761 000 |
0 |
0 |
3 761 000 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Önkormányzati feladatok mód.ei.összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
35 180 145 |
0 |
0 |
35 180 145 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 780 000 |
0 |
0 |
3 780 000 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
29 391 008 |
0 |
0 |
29 391 008 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 665 583 |
0 |
0 |
3 665 583 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
281 400 |
0 |
0 |
281 400 |
|
9. |
4.2. Előző évi elszámolásból származó kiadások |
139 366 |
0 |
0 |
139 366 |
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
2 894 817 |
0 |
0 |
2 894 817 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 761 000 |
0 |
0 |
3 761 000 |
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
75 777 736 |
0 |
0 |
75 777 736 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
10 383 355 |
0 |
0 |
10 383 355 |
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
30 689 685 |
0 |
0 |
30 689 685 |
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
41 073 040 |
0 |
0 |
41 073 040 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
116 850 776 |
0 |
0 |
116 850 776 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 809 674 |
0 |
0 |
1 809 674 |
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 809 674 |
0 |
0 |
1 809 674 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
118 660 450 |
0 |
0 |
118 660 450 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Önk.elszámolásai a közp.ktgvetéssel mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
139 366 |
0 |
0 |
139 366 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Előző évi elszámolásból származó kiadások |
139 366 |
139 366 |
||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
139 366 |
0 |
0 |
139 366 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
139 366 |
0 |
0 |
139 366 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 472 516 |
1 472 516 |
||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 472 516 |
0 |
0 |
1 472 516 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
1 611 882 |
0 |
0 |
1 611 882 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Önkormányzatmód.ei. összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
35 180 145 |
0 |
0 |
35 180 145 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 780 000 |
0 |
0 |
3 780 000 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
29 391 008 |
0 |
0 |
29 391 008 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 665 583 |
0 |
0 |
3 665 583 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
281 400 |
0 |
0 |
281 400 |
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
139 366 |
0 |
0 |
139 366 |
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
2 894 817 |
0 |
0 |
2 894 817 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 761 000 |
0 |
0 |
3 761 000 |
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
75 777 736 |
0 |
0 |
75 777 736 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
10 383 355 |
0 |
0 |
10 383 355 |
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
30 689 685 |
0 |
0 |
30 689 685 |
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
41 073 040 |
0 |
0 |
41 073 040 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
116 850 776 |
0 |
0 |
116 850 776 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 809 674 |
0 |
0 |
1 809 674 |
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 809 674 |
0 |
0 |
1 809 674 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
118 660 450 |
0 |
0 |
118 660 450 |
25. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez27
|
Az önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat mód.ei. |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
63 128 958 |
0 |
0 |
63 128 958 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
496 670 |
496 670 |
||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
11 650 000 |
0 |
0 |
11 650 000 |
|
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|||
|
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
|||
|
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
11 050 000 |
11 050 000 |
||
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
600 000 |
600 000 |
||
|
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
50 982 288 |
0 |
0 |
50 982 288 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
33 151 809 |
0 |
0 |
33 151 809 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
33 151 809 |
33 151 809 |
||
|
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
0 |
0 |
||
|
14. |
3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. |
0 |
0 |
||
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
16. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
0 |
0 |
||
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
0 |
||
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
17 830 479 |
17 830 479 |
||
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
|||
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
6 555 027 |
0 |
0 |
6 555 027 |
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
6 555 027 |
0 |
0 |
6 555 027 |
|
23. |
1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
||
|
25. |
1.3.Egyéb felhalmozási bevételek |
6 555 027 |
0 |
6 555 027 |
|
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
|||
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
|||
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
||
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
0 |
||
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
69 683 985 |
0 |
0 |
69 683 985 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
7 903 425 |
0 |
7 903 425 |
|
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
41 073 040 |
41 073 040 |
||
|
39. |
4. Központi irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
||||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
||||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
0 |
||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 976 465 |
0 |
0 |
48 976 465 |
|
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
118 660 450 |
0 |
0 |
118 660 450 |
A bevezető a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.