Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 17Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Négyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás pénzügyi fedezetét a központi költségvetésből származó támogatások és az önkormányzat saját bevételeinek felhasználásával biztosítsa,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, e rendelet 9. § (3) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, a 9. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, a 9. § (5) bekezdése tekintetében Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya Négyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 63 660 004 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 66 495 000 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 3 920 243 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 1 085 247 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 67 580 247 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 67 580 247 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A 2. § a) pontjában meghatározott költségvetési bevételek nem tartalmaznak fejlesztési célú, illetve működési hitelfelvételt.
(2) A 2. § b) pontjában meghatározott költségvetési kiadások nem tartalmaznak működési, illetve felhalmozási hiteltörlesztést.
(3) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet és a 8–12. mellékletek tartalmazzák.
(4) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1–7. mellékletek tartalmazzák.
4. § A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 eFt összegű általános (kockázati) tartalékot, és
b) 0 eFt összegű céltartalékot
állapít meg.
5. § (1) A működési bevételek növelése érdekében pályázatot kell benyújtani a Belügyminisztérium felé működési támogatás igénylésére.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi maradványát a 2025. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja.
6. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak létszámkeretét a 13. melléklet szerint határozza meg.
7. § Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát 2 millió forint értékhatár felett fenntartja magának, 2 millió forint értékhatárig ezt a hatáskört a polgármesterre ruházza.
(2) Év közben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.
9. § (1) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy optima, illetve prémium nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket, tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgyak felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.
(3) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2024. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
(5) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja 2024. évre vonatkozóan 46.380 forint.
10. § Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
11. § A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület az adott évről készült zárszámadási rendeletében rendelkezik.
Egyéb rendelkezések
12. § A 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, az önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet tartalmazza.
13. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
14. § Ez a rendelet a 15. § szerinti időpontban lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet 2025. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetés mérlege |
||||||||
|
2025. év |
||||||||
|
adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
E |
G |
H |
|
1. |
I. Működési bevételek összesen |
0 |
60 103 606 |
I. Működési kiadások összesen |
0 |
66 262 000 |
||
|
2. |
I/1. Működési bevételek |
180 000 |
1. Személyi jellegű juttatások |
34 537 000 |
||||
|
3. |
I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek |
7 600 000 |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 646 000 |
||||
|
4. |
I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. /Működési támogatások |
36 516 606 |
3. Dologi kiadás |
22 267 000 |
||||
|
5. |
I/4. Egyéb működési bevételek |
15 807 000 |
4. Egyéb működési kiadások összesen |
571 000 |
||||
|
6. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 241 000 |
||||||
|
7. |
II. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
3 556 398 |
II. Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
233 000 |
||
|
8. |
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek |
0 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
127 000 |
||||
|
9. |
II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú költségvetési támogatások |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al |
106 000 |
|||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek |
3 556 398 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
11. |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
0 |
||||
|
12. |
III. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
3 920 243 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
1 085 247 |
|
13. |
1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
3 687 243 |
1. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 085 247 |
||||
|
14. |
2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
233 000 |
2. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
||||
|
15. |
3.Központi irányítószervi támogatás |
0 |
3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
||||
|
16. |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
0 |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
17. |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
0 |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
18. |
6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
||||
|
19. |
7.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
||||
|
20. |
||||||||
|
21. |
||||||||
|
22. |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) |
0 |
0 |
67 580 247 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.) |
0 |
0 |
67 580 247 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési intézmények összesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
34 537 000 |
0 |
34 537 000 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
3 646 000 |
0 |
3 646 000 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
22 267 000 |
0 |
22 267 000 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
571 000 |
0 |
571 000 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
221 000 |
0 |
221 000 |
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5 241 000 |
0 |
5 241 000 |
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
66 262 000 |
0 |
66 262 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
106 000 |
0 |
106 000 |
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
233 000 |
0 |
233 000 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
66 495 000 |
0 |
66 495 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 085 247 |
1 085 247 |
||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 085 247 |
0 |
1 085 247 |
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
1 085 247 |
0 |
1 085 247 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
67 580 247 |
0 |
67 580 247 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Mezőkövesdi TKT tagi hozzájárulás |
86 100 |
86 100 |
||
|
2. |
Mezőkövesdi TKT orvosi ügyelet |
0 |
0 |
||
|
3. |
Mezőkövesdi TKT szociális feladatok |
134 308 |
61 670 |
||
|
4. |
Mezőkövesd Közös hivatal |
0 |
|||
|
5. |
|||||
|
6. |
Összesen |
0 |
0 |
220 408 |
220 408 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I. 4.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Helyi civil szervezetek támogatása |
350 000 |
350 000 |
||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
0 |
||||
|
6. |
0 |
||||
|
7. |
0 |
||||
|
8. |
0 |
||||
|
9. |
0 |
||||
|
10. |
0 |
||||
|
11. |
0 |
||||
|
12. |
0 |
||||
|
13. |
0 |
||||
|
14. |
0 |
||||
|
15. |
0 |
||||
|
16. |
0 |
||||
|
17. |
0 |
||||
|
18. |
0 |
||||
|
19. |
0 |
||||
|
20. |
Összesen |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
55 év felettiek rendszeres szoc.segélye |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
2. |
Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
3. |
Rendszeres szoc. segély önk. rend. |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
4. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
5. |
Időskorúak járadéka |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
6. |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
7. |
Helyi lakásfenntartási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
8. |
Normatív ápolási díj |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
9. |
Települési lakhatási támogatás |
------------------ |
-------------------- |
500 000 |
500 000 |
|
10. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
------------------ |
-------------------- |
0 |
0 |
|
11. |
Települési támogatás |
------------------ |
------------------ |
500 000 |
500 000 |
|
12. |
Települési temetési segély |
------------------ |
------------------ |
500 000 |
500 000 |
|
13. |
Települési gyógyszer támogatás |
------------------ |
------------------ |
100 000 |
100 000 |
|
14. |
Települési gyógyszer támogatás eseti |
------------------ |
------------------ |
100 000 |
100 000 |
|
15. |
Természetbeni ellátások |
------------------ |
------------------ |
2 541 000 |
2 541 000 |
|
16. |
BURSA ösztöndíj |
------------------ |
------------------ |
0 |
0 |
|
17. |
Óvodás és iskolás gyerm.támog.Önk.Rend.alpján |
------------------ |
------------------ |
500 000 |
500 000 |
|
18. |
Iskolakezdési segély |
------------------ |
------------------ |
500 000 |
500 000 |
|
19. |
Fürdőbelépő támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
20. |
HPV oltás támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
21. |
Iskolatej program támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
22. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
23. |
Közköltséges temetés |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
24. |
Óvodáztatási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
25. |
Gyermektartásdíj megelőlegezés |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
26. |
LTP szerződést kötöttek (szennyvíz.) támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
27. |
Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz. |
0 |
0 |
5 241 000 |
5 241 000 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
II. 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
II. 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
0 |
||||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
0 |
||||
|
6. |
0 |
||||
|
7. |
Felhalm. c. pénzeszk.átad. Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatai összesen |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|
A |
B |
D |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
60 103 606 |
60 103 606 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
180 000 |
180 000 |
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
7 600 000 |
7 600 000 |
|
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
||
|
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
||
|
6. |
2.3.Önkorm-nak átengedett közhatalmi bevételek |
||
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
600 000 |
600 000 |
|
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.6) |
52 323 606 |
52 323 606 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
36 516 606 |
36 516 606 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
36 516 606 |
36 516 606 |
|
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
0 |
0 |
|
14. |
3.1.3.Működési célú ktsgvet.tám.és kieg.tám. |
0 |
0 |
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
0 |
|
16. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
0 |
0 |
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
0 |
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
15 807 000 |
15 807 000 |
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
||
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
||
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
3556398 |
3 556 398 |
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
3 556 398 |
3 556 398 |
|
23. |
1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése |
0 |
0 |
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
|
25. |
1.3.Egyéb felhalmozási bevétel |
3 556 398 |
3 556 398 |
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
|
|
28. |
2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
0 |
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
0 |
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
|
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
|
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
0 |
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
63 660 004 |
63 660 004 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
3 687 243 |
3 687 243 |
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
233 000 |
233 000 |
|
39. |
4. Központi irányítószervi támogatás |
||
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
||
|
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 920 243 |
3 920 243 |
|
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
67 580 247 |
67 580 247 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
60 103 606 |
0 |
0 |
60 103 606 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
180 000 |
180 000 |
||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
|
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|||
|
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
|||
|
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
7 300 000 |
7 300 000 |
||
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
300 000 |
300 000 |
||
|
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
52 323 606 |
0 |
0 |
52 323 606 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
36 516 606 |
0 |
0 |
36 516 606 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
36 516 606 |
36 516 606 |
||
|
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
0 |
0 |
||
|
14. |
3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. |
0 |
0 |
||
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
16. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
0 |
0 |
||
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
0 |
||
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
15 807 000 |
15 807 000 |
||
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
3 556 398 |
0 |
0 |
3 556 398 |
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
3 556 398 |
0 |
0 |
3 556 398 |
|
23. |
1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
||
|
25. |
1.3.Egyéb felhalmozási bevételek |
3 556 398 |
0 |
3 556 398 |
|
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
|||
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
|||
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
||
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
0 |
||
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
63 660 004 |
0 |
0 |
63 660 004 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
3 687 243 |
0 |
3 687 243 |
|
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
233 000 |
233 000 |
||
|
39. |
4. Központi irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
||||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
||||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
0 |
||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 920 243 |
0 |
0 |
3 920 243 |
|
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
67 580 247 |
0 |
0 |
67 580 247 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése |
||
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|
összesen |
||
|
A |
B |
C |
|
1. |
2.4.1. Építményadó |
|
|
2. |
2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
|
3. |
2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
4. |
2.4.5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
5 000 000 |
|
5. |
2.4.6. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |
0 |
|
6. |
2.4.7. Talajterhelési díj |
300 000 |
|
7. |
I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen |
7 300 000 |
|
8. |
I./2.5.Pótlékok, bírságok |
300 000 |
|
9. |
I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
22 662 106 |
|
2. |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
|
3. |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
8 699 174 |
|
4. |
I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 874 073 |
|
5. |
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 593 500 |
|
6. |
I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
971 676 |
|
7. |
I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása |
1 259 925 |
|
8. |
I 1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 111 005 |
|
9. |
V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a |
0 |
|
10. |
- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a |
|
|
11. |
- településüzemeltetéshez kapcsolódó fealdatok 43%-a |
|
|
12. |
- Önkormányzati hivatal működéséhez kapcsolódó támogatás |
|
|
V.1.1. kiegészítés 1.1. jogcímekhez |
0 |
|
|
I.6. polgármesteri illetmény támogatása |
6 835 442 |
|
|
13. |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
16 485 |
|
14. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
15. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra |
|
|
16. |
II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra |
|
|
17. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra |
|
|
18. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra pótlólagos összeg |
|
|
19. |
II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra |
|
|
20. |
II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra |
|
|
21. |
II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra |
|
|
25. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 584 500 |
|
26. |
III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz |
5 241 000 |
|
27. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés |
|
|
28. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés társulási kiegészítés |
|
|
29. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti szolg. |
|
|
30. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjólési társulási kiegészítés |
|
|
31. |
III.3.c. Szociális étkeztetés |
|
|
32. |
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
33. |
III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|
|
34. |
III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű |
|
|
35. |
III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű |
|
|
36. |
III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű |
|
|
37. |
III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek |
|
|
38. |
III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása |
|
|
39. |
III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása |
|
|
40. |
III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása |
|
|
41. |
III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása |
|
|
42. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
|
43. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
44. |
IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
|
45. |
IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása |
|
|
47. |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
36 516 606 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I/3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
||
|
9. |
Egyéb működési célú központi támogatás összesen |
0 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat létszámkerete |
||
|
Sor-szám |
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám /fő/ |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Polgármester |
1,0 |
|
2. |
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
|
3. |
Megbízási díjas |
1,0 |
|
4. |
Egyéb ügyintéző |
0,5 |
|
5. |
Közfoglalkoztatás |
8,0 |
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
Létszámkeret összesen |
11,5 |
14. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||
|
M e g n e v e z é s |
2025.évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2025. évi előir. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési bevételek |
180 000 |
Személyi juttatások |
34 537 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
7 600 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 646 000 |
|
3. |
Működési támogatások |
36 516 606 |
Dologi kiadások |
22 267 000 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
15 807 000 |
ebből: - rövid lejáratú hit.kamata |
0 |
|
5. |
-hosszú lejáratú hit.kamata |
0 |
||
|
6. |
- ért. tárgyie.áfabefiz |
|||
|
7. |
Egyéb működési kiadás |
571 000 |
||
|
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 241 000 |
||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tárgyévi költségvetési bev.össz. |
60 103 606 |
Tárgyévi költségvetési kiadás össz. |
66 262 000 |
|
12. |
Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev |
|||
|
13. |
Pénzmaradvány igénybevétel |
3 687 243 |
Áht. Belüli megelőlegezés visszafiz |
1 085 247 |
|
14. |
Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev |
|||
|
15. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
|||
|
16. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. /forráshiány/ |
Hiteltörlesztés |
0 |
|
|
17. |
Műk.célú bevétel összesen: |
63 790 849 |
Műk.célú kiadás összesen: |
67 347 247 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||
|
M e g n e v e z é s |
2025.évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2025. évi előir. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
18. |
Felhalm. és tőke jell.bev. |
Beruházás |
127 000 |
|
|
19. |
Felhalm támog. |
3 556 398 |
Felújítás |
106 000 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||
|
21. |
Pénzügyi befektetés |
|||
|
22. |
Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
Tárgyévi költségvetési bevét.össz. |
3 556 398 |
Tárgyévi költségvetési kiad.össz. |
233 000 |
|
28. |
Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev |
|||
|
29. |
Pénzmaradvány felhalm.célú igénybevétel |
233 000 |
Értékpapírok vásárlása |
0 |
|
30. |
Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev |
|||
|
31. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
|||
|
32. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
|
33. |
Felhalm.bevét.össz. |
3 789 398 |
Felhalm.célú kiad.össz. |
233 000 |
|
34. |
Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz. |
63 660 004 |
Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz. |
66 495 000 |
|
35. |
Pénzmaradvány igénybevétel össz. |
3 920 243 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
1 085 247 |
|
36. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
0 |
||
|
37. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. |
0 |
Hiteltörlesztés összesen |
0 |
|
38. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|
39 |
Önkormányzati bev.mindö. |
67 580 247 |
Önkorm.kiadás mindössz. |
67 580 247 |
15. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Pénzmaradvány igénybevétel |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsát. |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Január |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
2. |
Február |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
3. |
Március |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||||||
|
4. |
Április |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
5. |
Május |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
6. |
Június |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
7. |
Július |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
8. |
Augusztus |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
9. |
Szeptember |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
10. |
Október |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
11. |
November |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||||||
|
12. |
December |
8 280 247 |
8 280 247 |
|||||||
|
13. |
Összesen |
67 580 247 |
67 580 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |