Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Négyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat éves gazdálkodását megalapozó költségvetési rendeletben foglalt bevételi és kiadási előirányzatok, valamint mérlegekben és kimutatásokban szereplő adatok a tényleges gazdálkodási eseményekhez és finanszírozási környezethez igazodva határozzák meg a költségvetési gazdálkodás kereteit,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül ) 69 683 985 Ft
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül ) 116 850 776 Ft
c) finanszírozási bevételek főösszegét 48 976 465 Ft
d) finanszírozási kiadások főösszegét 1 809 674 Ft
e) bevételi főösszegét 118 660 450 Ft
f) kiadási főösszegét 118 660 450 Ft
állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba, és 2025. május 30-án hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetés mérlege |
||||||||
|
2024. év |
||||||||
|
adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi mód. előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
E |
G |
H |
|
1. |
I. Működési bevételek összesen |
0 |
63 128 958 |
I. Működési kiadások összesen |
0 |
75 777 736 |
||
|
2. |
I/1. Működési bevételek |
496 670 |
1. Személyi jellegű juttatások |
35 180 145 |
||||
|
3. |
I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek |
11 650 000 |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 780 000 |
||||
|
4. |
I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. /Működési támogatások |
33 151 809 |
3. Dologi kiadás |
29 391 008 |
||||
|
5. |
I/4. Egyéb működési bevételek |
17 830 479 |
4. Egyéb működési kiadások összesen |
3 665 583 |
||||
|
6. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 761 000 |
||||||
|
7. |
II. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
6 555 027 |
II. Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
41 073 040 |
||
|
8. |
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek |
0 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
10 383 355 |
||||
|
9. |
II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú költségvetési támogatások |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al |
30 689 685 |
|||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek |
6 555 027 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
11. |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
0 |
||||
|
12. |
III. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
48 976 465 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
1 809 674 |
|
13. |
1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
7 903 425 |
1. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 809 674 |
||||
|
14. |
2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
41 073 040 |
2. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
||||
|
15. |
3.Központi irányítószervi támogatás |
0 |
3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
||||
|
16. |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
0 |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
17. |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
0 |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
18. |
6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
||||
|
19. |
7.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
||||
|
20. |
||||||||
|
21. |
||||||||
|
22. |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) |
0 |
0 |
118 660 450 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.) |
0 |
0 |
118 660 450 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési intézmények összesen |
Önkormányzat mód. ei. |
Mindösszesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
35 180 145 |
0 |
35 180 145 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
3 780 000 |
0 |
3 780 000 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
29 391 008 |
0 |
29 391 008 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
3 665 583 |
0 |
3 665 583 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
281 400 |
0 |
281 400 |
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
0 |
139 366 |
0 |
139 366 |
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
2 894 817 |
0 |
2 894 817 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
3 761 000 |
0 |
3 761 000 |
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
75 777 736 |
0 |
75 777 736 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
10 383 355 |
0 |
10 383 355 |
|
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
30 689 685 |
0 |
30 689 685 |
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
41 073 040 |
0 |
41 073 040 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
116 850 776 |
0 |
116 850 776 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 809 674 |
1 135 358 |
||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 809 674 |
0 |
1 809 674 |
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
1 809 674 |
0 |
1 809 674 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
118 660 450 |
0 |
118 660 450 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önk. igazgatási tev. mód.ei. |
Közutak,hidak üzemeltetése mód.ei. |
Közvilágítás mód.ei. |
|
A |
B |
D |
E |
|
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
15 645 595 |
0 |
|
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
2 098 000 |
0 |
|
|
4. |
3. Dologi kiadás |
7 602 589 |
7 406 138 |
|
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
||
|
9. |
4.2. Előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
25 346 184 |
0 |
7 406 138 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
395 990 |
||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
395 990 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
25 742 174 |
0 |
7 406 138 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
25 742 174 |
0 |
7 406 138 |
|
3. melléklet az .../2025. (…….)önkormányzati rendelethez |
||||
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Város és községgazdálkodás mód. ei. |
Járóbeteg ellátás mód.ei. |
Falugondnoki szolgálat mód.ei. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
4 648 000 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
665 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
6 750 618 |
420 000 |
2 510 433 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
2 894 817 |
||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
9 645 435 |
420 000 |
7 823 433 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
9 987 365 |
||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
30 689 685 |
||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
|||
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
40 677 050 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
50 322 485 |
420 000 |
7 823 433 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
50 322 485 |
420 000 |
7 823 433 |
|
3. melléklet a .../2025. (…….) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Szociállis ellátás mód.ei. |
Közfoglalkoztatás mód.ei. |
Közművelődés mód.ei. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
14 406 550 |
480 000 |
|
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
954 000 |
63 000 |
|
|
4. |
3. Dologi kiadás |
2 058 488 |
2 463 137 |
|
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 761 000 |
||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
3 761 000 |
17 419 038 |
3 006 137 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
|||
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
|||
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
3 761 000 |
17 419 038 |
3 006 137 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
337 158 |
||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
337 158 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
3 761 000 |
17 756 196 |
3 006 137 |
|
3. melléklet az .../2025. (…….) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Köztemető mód.ei. |
Finanszírozási kiadások mód.ei. |
Önk.elszámolásai a közp.ktgvetéssel mód.ei. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
179 605 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
631 400 |
||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
281 400 |
||
|
9. |
4.2. Előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
139 366 |
||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
179 605 |
631 400 |
139 366 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
|||
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
||
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
179 605 |
631 400 |
139 366 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 472 516 |
||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
1 472 516 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
179 605 |
631 400 |
1 611 882 |
|
3. melléklet a.../2025. (…….)önkormányzati rendelethez |
||||
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet az .../2025. (…….) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ezer Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet az.../2025. (…….) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Feladatok összesen mód.ei. |
Tartalék |
Önkormányzat összesen mód.ei. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
35 180 145 |
35 180 145 |
|
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 780 000 |
3 780 000 |
|
|
4. |
3. Dologi kiadás |
29 391 008 |
29 391 008 |
|
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
|
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
|
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 665 583 |
0 |
3 665 583 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
281 400 |
281 400 |
|
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
139 366 |
139 366 |
|
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
350 000 |
|
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
|
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
2 894 817 |
0 |
2 894 817 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 761 000 |
3 761 000 |
|
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
75 777 736 |
0 |
75 777 736 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
10 383 355 |
10 383 355 |
|
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
30 689 685 |
30 689 685 |
|
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
|
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
|
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
|
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
|
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
|
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
41 073 040 |
0 |
41 073 040 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
116 850 776 |
0 |
116 850 776 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 809 674 |
1 809 674 |
|
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
|
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 809 674 |
1 809 674 |
|
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
|
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
|
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
|
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
|
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 809 674 |
0 |
1 809 674 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
118 660 450 |
0 |
118 660 450 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat mód.ei. |
Mindösszesen mód.ei. |
||
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Mezőkövesdi TKT tagi hozzájárulás |
281 400 |
281 400 |
||
|
2. |
Mezőkövesdi TKT orvosi ügyelet |
0 |
0 |
||
|
3. |
Mezőkövesdi TKT szociális feladatok |
0 |
0 |
||
|
4. |
Mezőkövesd Közös hivatal |
0 |
0 |
||
|
5. |
|||||
|
6. |
Összesen |
0 |
281 400 |
281 400 |
|
5. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. 4.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat mód.ei. |
Mindösszesen mód.ei. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Helyi civil szervezetek támogatása |
350 000 |
350 000 |
||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
0 |
||||
|
6. |
0 |
||||
|
7. |
0 |
||||
|
8. |
0 |
||||
|
9. |
0 |
||||
|
10. |
0 |
||||
|
11. |
0 |
||||
|
12. |
0 |
||||
|
13. |
0 |
||||
|
14. |
0 |
||||
|
15. |
0 |
||||
|
16. |
0 |
||||
|
17. |
0 |
||||
|
18. |
0 |
||||
|
19. |
0 |
||||
|
20. |
Összesen |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
55 év felettiek rendszeres szoc.segélye |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
2. |
Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
3. |
Rendszeres szoc. segély önk. rend. |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
4. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
5. |
Időskorúak járadéka |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
6. |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
7. |
Helyi lakásfenntartási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
8. |
Normatív ápolási díj |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
9. |
Települési lakhatási támogatás |
------------------ |
-------------------- |
500 000 |
500 000 |
|
10. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
------------------ |
-------------------- |
0 |
0 |
|
11. |
Települési támogatás |
------------------ |
------------------ |
1 561 000 |
1 561 000 |
|
12. |
Települési temetési segély |
------------------ |
------------------ |
500 000 |
500 000 |
|
13. |
Települési gyógyszer támogatás |
------------------ |
------------------ |
100 000 |
100 000 |
|
14. |
Települési gyógyszer támogatás eseti |
------------------ |
------------------ |
100 000 |
100 000 |
|
15. |
Természetbeni ellátások |
------------------ |
------------------ |
500 000 |
500 000 |
|
16. |
BURSA ösztöndíj |
------------------ |
------------------ |
0 |
0 |
|
17. |
Óvodás és iskolás gyerm.támog.Önk.Rend.alpján |
------------------ |
------------------ |
350 000 |
350 000 |
|
18. |
Iskolakezdési segély |
------------------ |
------------------ |
150 000 |
150 000 |
|
19. |
Fürdőbelépő támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
20. |
HPV oltás támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
21. |
Iskolatej program támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
22. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
23. |
Közköltséges temetés |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
24. |
Óvodáztatási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
25. |
Gyermektartásdíj megelőlegezés |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
26. |
LTP szerződést kötöttek (szennyvíz.) támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
27. |
Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz. |
0 |
0 |
3 761 000 |
3 761 000 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívűlre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
0 |
||||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
0 |
||||
|
6. |
0 |
||||
|
7. |
Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatai összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat mód.ei. |
Mindösszesen mód.ei. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
0 |
63 128 958 |
0 |
63 128 958 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
0 |
496 670 |
0 |
496 670 |
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
0 |
11 650 000 |
0 |
11 650 000 |
|
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
||||
|
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
||||
|
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
||||
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
11 050 000 |
11 050 000 |
||
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
600 000 |
600 000 |
||
|
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.6) |
0 |
50 982 288 |
0 |
50 982 288 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
0 |
33 151 809 |
0 |
33 151 809 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
33 151 809 |
33 151 809 |
||
|
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
0 |
0 |
||
|
14. |
3.1.3.Működési célú ktsgvet.tám.és kieg.tám. |
0 |
0 |
||
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
16. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
0 |
|||
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
|||
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
17 830 479 |
17 830 479 |
||
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
0 |
6 555 027 |
0 |
6 555 027 |
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
0 |
6 555 027 |
0 |
6 555 027 |
|
23. |
1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
||
|
25. |
1.3.Egyéb felhalmozási bevétel |
6 555 027 |
6 555 027 |
||
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
0 |
||
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
|||
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
||
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
0 |
||
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
0 |
|
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
0 |
69 683 985 |
0 |
69 683 985 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
7 903 425 |
7 903 425 |
||
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
41 073 040 |
41 073 040 |
||
|
39. |
4. Központi irányítószervi támogatás |
||||
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
||||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
||||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
||||
|
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
||||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
48 976 465 |
0 |
48 976 465 |
|
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
0 |
118 660 450 |
0 |
118 660 450 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I/1. Intézményi működési bevételek részletezése |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat mód.ei. |
Mindösszesen mód.ei. |
||
|
A |
B |
D |
C |
F |
|
|
2. |
1.1. Egyéb saját működési bevételek |
496 670 |
496 670 |
||
|
3. |
1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér. |
0 |
|||
|
4. |
1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek |
0 |
|||
|
5. |
I/1. Intézményi működési bevételek összesen |
0 |
0 |
496 670 |
496 670 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése |
||
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat mód.ei. |
|
összesen |
||
|
A |
B |
C |
|
1. |
2.4.1. Építményadó |
|
|
2. |
2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
|
3. |
2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
4. |
2.4.5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
9 350 000 |
|
5. |
2.4.6. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |
0 |
|
6. |
2.4.7. Talajterhelési díj |
400 000 |
|
7. |
I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen |
11 450 000 |
|
8. |
I./2.5.Pótlékok, bírságok |
200 000 |
|
9. |
I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I/2.3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek |
||
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
4. |
2.3.1. Gépjárműadó |
0 |
|
5. |
2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
|
6. |
2.3.3. Önk. átengedett egyéb köhatalmi bevételek |
0 |
|
7. |
I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Össz. |
0 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat mód.ei. összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
17 590 740 |
|
2. |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
|
3. |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
7 532 285 |
|
4. |
I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 739 400 |
|
5. |
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 523 500 |
|
6. |
I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
100 000 |
|
7. |
I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása |
1 169 385 |
|
8. |
I 1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
9. |
V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a |
0 |
|
10. |
- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a |
|
|
11. |
- településüzemeltetéshez kapcsolódó fealdatok 43%-a |
|
|
12. |
- Önkormányzati hivatal működéséhez kapcsolódó támogatás |
|
|
V.1.1. kiegészítés 1.1. jogcímekhez |
0 |
|
|
I.6. polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
|
|
13. |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 300 |
|
14. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
15. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra |
|
|
16. |
II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra |
|
|
17. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra |
|
|
18. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra pótlólagos összeg |
|
|
19. |
II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra |
|
|
20. |
II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra |
|
|
21. |
II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra |
|
|
25. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 187 880 |
|
26. |
III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz |
4 140 680 |
|
27. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés |
|
|
28. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés társulási kiegészítés |
|
|
29. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti szolg. |
|
|
30. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjólési társulási kiegészítés |
|
|
31. |
III.3.c. Szociális étkeztetés |
|
|
32. |
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
33. |
III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|
|
34. |
III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű |
|
|
35. |
III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű |
|
|
36. |
III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű |
|
|
37. |
III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek |
|
|
38. |
III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása |
|
|
39. |
III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása |
|
|
40. |
III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása |
|
|
41. |
III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása |
|
|
42. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
|
43. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
44. |
IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
|
45. |
IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása |
|
|
47. |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
30 048 620 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I/3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
||
|
9. |
Egyéb működési célú központi támogatás összesen |
0 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése |
||
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|
összesen |
||
|
A |
B |
C |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen |
0 |
16. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I/3.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat mód.ei. |
|
összesen |
||
|
A |
B |
C |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
I/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
3 103 189 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I./3. Működési támogatások |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Összesen |
|
A |
I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen |
15 628 000 |
|
1. |
Ebből: - közfoglalkoztatottak támogatása |
15 628 000 |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
||
|
9. |
||
|
10. |
||
|
11. |
||
|
12. |
||
|
13. |
||
|
14. |
||
|
15. |
||
|
16. |
||
|
17. |
||
|
18. |
I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről mindössz. |
300 000 |
|
19. |
Ebből: - orvosi rendelő költség hozzájárulás |
300 000 |
18. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat létszámkerete |
||
|
Sor-szám |
Szakfeladat |
Jóváh.létszám /fő/ |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Igazgatási tevékenység |
3,0 |
|
2. |
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
Létszámkeret összesen |
4,0 |
19. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Közfoglalkoztatottak létszámkerete |
||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Jóváh.létszám /fő/ |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Közfoglalkoztatás |
8,0 |
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen |
8,0 |
20. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||
|
M e g n e v e z é s |
2024. mód.ei. |
M e g n e v e z é s |
2024. mód.ei. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési bevételek |
496 670 |
Személyi juttatások |
35 180 145 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 650 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 780 000 |
|
3. |
Működési támogatások |
33 151 809 |
Dologi kiadások |
29 391 008 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
17 830 479 |
ebből: - rövid lejáratú hit.kamata |
0 |
|
5. |
-hosszú lejáratú hit.kamata |
0 |
||
|
6. |
- ért. tárgyie.áfabefiz |
|||
|
7. |
Egyéb működési kiadás |
3 665 583 |
||
|
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 761 000 |
||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tárgyévi költségvetési bev.össz. |
63 128 958 |
Tárgyévi költségvetési kiadás össz. |
75 777 736 |
|
12. |
Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev |
|||
|
13. |
Pénzmaradvány igénybevétel |
7 903 425 |
Áht. Belüli megelőlegezés visszafiz |
1 809 674 |
|
14. |
Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev |
|||
|
15. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
|||
|
16. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. /forráshiány/ |
Hiteltörlesztés |
0 |
|
|
17. |
Műk.célú bevétel összesen: |
71 032 383 |
Műk.célú kiadás összesen: |
77 587 410 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||
|
M e g n e v e z é s |
2024. mód.ei. |
M e g n e v e z é s |
2024. mód.ei. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
18. |
Felhalm. és tőke jell.bev. |
Beruházás |
10 383 355 |
|
|
19. |
Felhalm támog. |
6 555 027 |
Felújítás |
30 689 685 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||
|
21. |
Pénzügyi befektetés |
|||
|
22. |
Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
Tárgyévi költségvetési bevét.össz. |
6 555 027 |
Tárgyévi költségvetési kiad.össz. |
41 073 040 |
|
28. |
Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev |
|||
|
29. |
Pénzmaradvány felhalm.célú igénybevétel |
41 073 040 |
Értékpapírok vásárlása |
0 |
|
30. |
Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev |
|||
|
31. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
|||
|
32. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
|
33. |
Felhalm.bevét.össz. |
47 628 067 |
Felhalm.célú kiad.össz. |
41 073 040 |
|
34. |
Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz. |
69 683 985 |
Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz. |
116 850 776 |
|
35. |
Pénzmaradvány igénybevétel össz. |
48 976 465 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
1 809 674 |
|
36. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
0 |
||
|
37. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. |
0 |
Hiteltörlesztés összesen |
0 |
|
38. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|
39 |
Önkormányzati bev.mindö. |
118 660 450 |
Önkorm.kiadás mindössz. |
118 660 450 |
21. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
2029.év |
2030.év |
2031.év |
2032.év |
2033.év |
2034. és azt követő években |
Összesen |
|
Helyi adók |
5 000 000 |
5 025 000 |
5 050 125 |
5 075 376 |
5 100 753 |
5 126 256 |
5 151 888 |
5 177 647 |
5 203 535 |
5 229 553 |
5 255 701 |
56 395 833 |
|
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
0 |
|||||||||||
|
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|||||||||||
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
120 000 |
120 600 |
121 203 |
121 809 |
122 418 |
123 030 |
123 645 |
124 264 |
124 885 |
125 509 |
104 591 |
1 331 954 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||||||
|
Saját bevételek összesen |
5 120 000 |
5 145 600 |
5 171 328 |
5 197 185 |
5 223 171 |
5 249 286 |
5 275 533 |
5 301 911 |
5 328 420 |
5 355 062 |
5 360 292 |
57 727 787 |
|
Saját bevétel 50 %-a |
2 560 000 |
2 572 800 |
2 585 664 |
2 598 592 |
2 611 585 |
2 624 643 |
2 637 766 |
2 650 955 |
2 664 210 |
2 677 531 |
2 680 146 |
28 863 893 |
|
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||
|
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||
|
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel) |
2 560 000 |
2 572 800 |
2 585 664 |
2 598 592 |
2 611 585 |
2 624 643 |
2 637 766 |
2 650 955 |
2 664 210 |
2 677 531 |
2 680 146 |
28 863 893 |
|
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján |
||||||||||||
22. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Pénzmaradvány igénybevétel |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsát. |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Január |
7 840 000 |
7 840 000 |
|||||||
|
2. |
Február |
7 840 000 |
7 840 000 |
|||||||
|
3. |
Március |
9 340 000 |
9 340 000 |
|||||||
|
4. |
Április |
10 340 000 |
10 340 000 |
|||||||
|
5. |
Május |
10 340 000 |
10 340 000 |
|||||||
|
6. |
Június |
10 340 000 |
10 340 000 |
|||||||
|
7. |
Július |
10 340 000 |
10 340 000 |
|||||||
|
8. |
Augusztus |
10 340 000 |
10 340 000 |
|||||||
|
9. |
Szeptember |
10 340 000 |
10 340 000 |
|||||||
|
10. |
Október |
9 920 450 |
9 920 450 |
|||||||
|
11. |
November |
10 840 000 |
10 840 000 |
|||||||
|
12. |
December |
10 840 000 |
10 840 000 |
|||||||
|
13. |
Összesen |
118 660 450 |
118 660 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||
|
a pénzeszközök 2024. évre tervezett változásáról |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
M e g n e v e z é s |
Kv-i elsz. |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén |
46 485 782 |
|
2. |
Összes bevétel tervezett összege |
108 270 358 |
|
3. |
Összes kiadás tervezett összege |
108 270 358 |
|
4. |
Záró pénzkészlet tervezett összege 2024. dec. 31-én |
46 485 782 |
24. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás mód ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat mód.ei. |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
15 645 595 |
15 645 595 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
2 098 000 |
2 098 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
7 602 589 |
7 602 589 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
|||
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
25 346 184 |
0 |
0 |
25 346 184 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
395 990 |
395 990 |
||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
395 990 |
0 |
0 |
395 990 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
25 742 174 |
0 |
0 |
25 742 174 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
25 742 174 |
0 |
0 |
25 742 174 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása mód ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
0 |
||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Közvilágítás mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
7 406 138 |
7 406 138 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
|||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
7 406 138 |
0 |
0 |
7 406 138 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 406 138 |
0 |
0 |
7 406 138 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
7 406 138 |
0 |
0 |
7 406 138 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Város és község gazdálkodás mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
6 750 618 |
6 750 618 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
0 |
||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
2 894 817 |
2 894 817 |
||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
9 645 435 |
0 |
0 |
9 645 435 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
9 987 365 |
9 987 365 |
||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
30 689 685 |
30 689 685 |
||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
40 677 050 |
0 |
0 |
40 677 050 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
50 322 485 |
0 |
0 |
50 322 485 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
||||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
||||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
||||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
||||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
||||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
||||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
||||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
50 322 485 |
0 |
0 |
50 322 485 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Falugondnoki szolgálat mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
4 648 000 |
4 648 000 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
665 000 |
665 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
2 510 433 |
2 510 433 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
7 823 433 |
0 |
0 |
7 823 433 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 823 433 |
0 |
0 |
7 823 433 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
7 823 433 |
0 |
0 |
7 823 433 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Járóbeteg ellátás mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
420 000 |
420 000 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
420 000 |
0 |
0 |
420 000 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Közfoglalkoztatás mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
14 406 550 |
14 406 550 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
954 000 |
954 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
2 058 488 |
2 058 488 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
||
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
17 419 038 |
0 |
0 |
17 419 038 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
17 419 038 |
0 |
0 |
17 419 038 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Áht.belüli megelőlegezések visszafiz. |
337 158 |
337 158 |
||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
337 158 |
0 |
0 |
337 158 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
17 756 196 |
0 |
0 |
17 756 196 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Közművelődés mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
480 000 |
480 000 |
||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
63 000 |
63 000 |
||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
2 463 137 |
2 463 137 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
|||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
3 006 137 |
0 |
0 |
3 006 137 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
3 006 137 |
0 |
0 |
3 006 137 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
3 006 137 |
0 |
0 |
3 006 137 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Feladatfinanszírozás (KÖHI,TKT,civil) mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
631 400 |
0 |
0 |
631 400 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
281 400 |
0 |
0 |
281 400 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
350 000 |
||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
631 400 |
0 |
0 |
631 400 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
631 400 |
0 |
0 |
631 400 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
631 400 |
0 |
0 |
631 400 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Intézményi étkeztetés mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Egyéb étkeztetés mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
0 |
||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Köztemető mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
179 605 |
179 605 |
||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
179 605 |
0 |
0 |
179 605 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
179 605 |
0 |
0 |
179 605 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
179 605 |
0 |
0 |
179 605 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Szociállis ellátás mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 761 000 |
3 761 000 |
||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
3 761 000 |
0 |
0 |
3 761 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
3 761 000 |
0 |
0 |
3 761 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
3 761 000 |
0 |
0 |
3 761 000 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Önkormányzati feladatok mód.ei.összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
35 180 145 |
0 |
0 |
35 180 145 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 780 000 |
0 |
0 |
3 780 000 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
29 391 008 |
0 |
0 |
29 391 008 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 665 583 |
0 |
0 |
3 665 583 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
281 400 |
0 |
0 |
281 400 |
|
9. |
4.2. Előző évi elszámolásból származó kiadások |
139 366 |
0 |
0 |
139 366 |
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
2 894 817 |
0 |
0 |
2 894 817 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 761 000 |
0 |
0 |
3 761 000 |
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
75 777 736 |
0 |
0 |
75 777 736 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
10 383 355 |
0 |
0 |
10 383 355 |
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
30 689 685 |
0 |
0 |
30 689 685 |
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
41 073 040 |
0 |
0 |
41 073 040 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
116 850 776 |
0 |
0 |
116 850 776 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 809 674 |
0 |
0 |
1 809 674 |
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 809 674 |
0 |
0 |
1 809 674 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
118 660 450 |
0 |
0 |
118 660 450 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Önk.elszámolásai a közp.ktgvetéssel mód.ei. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
|||
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
|||
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
|||
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
139 366 |
0 |
0 |
139 366 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
4.2. Előző évi elszámolásból származó kiadások |
139 366 |
139 366 |
||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
|||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
139 366 |
0 |
0 |
139 366 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
|||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
139 366 |
0 |
0 |
139 366 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
|||
|
31. |
2. Áht.belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 472 516 |
1 472 516 |
||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 472 516 |
0 |
0 |
1 472 516 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
1 611 882 |
0 |
0 |
1 611 882 |
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Önkormányzatmód.ei. összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
35 180 145 |
0 |
0 |
35 180 145 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 780 000 |
0 |
0 |
3 780 000 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
29 391 008 |
0 |
0 |
29 391 008 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
3 665 583 |
0 |
0 |
3 665 583 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
281 400 |
0 |
0 |
281 400 |
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból százmazó kiadások |
139 366 |
0 |
0 |
139 366 |
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
2 894 817 |
0 |
0 |
2 894 817 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 761 000 |
0 |
0 |
3 761 000 |
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
75 777 736 |
0 |
0 |
75 777 736 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
10 383 355 |
0 |
0 |
10 383 355 |
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
30 689 685 |
0 |
0 |
30 689 685 |
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
41 073 040 |
0 |
0 |
41 073 040 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
116 850 776 |
0 |
0 |
116 850 776 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 809 674 |
0 |
0 |
1 809 674 |
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 809 674 |
0 |
0 |
1 809 674 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
118 660 450 |
0 |
0 |
118 660 450 |
25. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat mód.ei. |
Önként vállalt faladat |
Államigaz-gatási feladat |
Költségve-tési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
63 128 958 |
0 |
0 |
63 128 958 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
496 670 |
496 670 |
||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
11 650 000 |
0 |
0 |
11 650 000 |
|
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|||
|
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
|||
|
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
11 050 000 |
11 050 000 |
||
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
600 000 |
600 000 |
||
|
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
50 982 288 |
0 |
0 |
50 982 288 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
33 151 809 |
0 |
0 |
33 151 809 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
33 151 809 |
33 151 809 |
||
|
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
0 |
0 |
||
|
14. |
3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. |
0 |
0 |
||
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
16. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
0 |
0 |
||
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
0 |
||
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
17 830 479 |
17 830 479 |
||
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
|||
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
6 555 027 |
0 |
0 |
6 555 027 |
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
6 555 027 |
0 |
0 |
6 555 027 |
|
23. |
1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
||
|
25. |
1.3.Egyéb felhalmozási bevételek |
6 555 027 |
0 |
6 555 027 |
|
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
|||
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
|||
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
||
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
0 |
||
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
69 683 985 |
0 |
0 |
69 683 985 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
7 903 425 |
0 |
7 903 425 |
|
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
41 073 040 |
41 073 040 |
||
|
39. |
4. Központi irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
||||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
||||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
0 |
||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
48 976 465 |
0 |
0 |
48 976 465 |
|
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
118 660 450 |
0 |
0 |
118 660 450 |