Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 17Négyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Négyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás pénzügyi fedezetét a központi költségvetésből származó támogatások és az önkormányzat saját bevételeinek felhasználásával biztosítsa,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, e rendelet 9. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, a 9. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, a 9. § (6) bekezdése tekintetében Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya Négyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületére terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 59 627 292 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 72 206 000 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 13 847 805 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 1 269 097 Ft-ban
e) bevételi főösszegét 73 475 097 Ft-ban
f) kiadási főösszegét 73 475 097 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A 2. § a) pontjában meghatározott költségvetési bevételek nem tartalmaznak fejlesztési célú, illetve működési hitelfelvételt.
(2) A 2. § b) pontjában meghatározott költségvetési kiadások nem tartalmaznak működési, illetve felhalmozási hiteltörlesztést.
(3) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet és a 8–12. mellékletek tartalmazzák.
(4) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1–7. mellékletek tartalmazzák.
4. § A képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 eFt összegű általános (kockázati) tartalékot, és
b) 0 eFt összegű céltartalékot
állapít meg.
5. § (1) A működési bevételek növelése érdekében pályázatot kell benyújtani a Belügyminisztérium felé működési támogatás igénylésére.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi maradványát a 2026. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja.
6. § A Képviselő-testület a költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak létszámkeretét a 13. melléklet szerint határozza meg.
7. § Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát 2 millió forint értékhatár felett fenntartja magának, 2 millió forint értékhatárig ezt a hatáskört a polgármesterre ruházza.
(2) Év közben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.
9. § (1) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy optima, illetve prémium nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket, tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgyak felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.
(3) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2025. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
(5) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapja 2025. évre vonatkozóan 46.380 forint.
10. § Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
11. § A tárgyévben képződött maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület az adott évről készült zárszámadási rendeletében rendelkezik.
Egyéb rendelkezések
12. § A 2026. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, az önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet tartalmazza.
13. § Az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
14. § Ez a rendelet a 15. §-ban meghatározott napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2026. január 1-ével kezdődő költségvetési évre kell akalmazni.
15. § Ez a rendelet 2026. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetés mérlege |
||||||||
|
2026. év |
||||||||
|
adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
E |
G |
H |
|
1. |
I. Működési bevételek összesen |
0 |
59 627 292 |
I. Működési kiadások összesen |
0 |
63 109 000 |
||
|
2. |
I/1. Működési bevételek |
180 000 |
1. Személyi jellegű juttatások |
33 584 000 |
||||
|
3. |
I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek |
6 600 000 |
2. Munkaadót terh. járulékok |
3 598 000 |
||||
|
4. |
I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. /Működési támogatások |
38 527 292 |
3. Dologi kiadás |
19 750 000 |
||||
|
5. |
I/4. Egyéb működési bevételek |
14 320 000 |
4. Egyéb működési kiadások összesen |
571 000 |
||||
|
6. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 606 000 |
||||||
|
7. |
II. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
II. Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
9 097 000 |
||
|
8. |
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek |
0 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
127 000 |
||||
|
9. |
II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú költségvetési támogatások |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al |
8 970 000 |
|||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
11. |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
0 |
||||
|
12. |
III. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
13 847 805 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
1 269 097 |
|
13. |
1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
4 750 805 |
1. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 269 097 |
||||
|
14. |
2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
9 097 000 |
2. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
||||
|
15. |
3.Központi irányítószervi támogatás |
0 |
3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
||||
|
16. |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
0 |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
17. |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
0 |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
||||
|
18. |
6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
||||
|
19. |
7.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
||||
|
20. |
||||||||
|
21. |
||||||||
|
22. |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) |
0 |
0 |
73 475 097 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.) |
0 |
0 |
73 475 097 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi kiadási előirányzatai összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési intézmények összesen |
Önkor-mányzat |
Mindösszesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
0 |
33 584 000 |
0 |
33 584 000 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
0 |
3 598 000 |
0 |
3 598 000 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
0 |
19 750 000 |
0 |
19 750 000 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
571 000 |
0 |
571 000 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
0 |
221 000 |
0 |
221 000 |
|
9. |
4.2. előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
4.6. Működési célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5 606 000 |
0 |
5 606 000 |
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
0 |
63 109 000 |
0 |
63 109 000 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
127 000 |
0 |
127 000 |
|
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
0 |
8 970 000 |
0 |
8 970 000 |
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
0 |
9 097 000 |
0 |
9 097 000 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
0 |
72 206 000 |
0 |
72 206 000 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 269 097 |
1 085 247 |
||
|
30. |
1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2. Áht. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
1 269 097 |
0 |
1 269 097 |
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
1 269 097 |
0 |
1 269 097 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
0 |
73 475 097 |
0 |
73 475 097 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Mezőkövesdi TKT tagi hozzájárulás |
86 100 |
86 100 |
||
|
2. |
Mezőkövesdi TKT orvosi ügyelet |
0 |
0 |
||
|
3. |
Mezőkövesdi TKT szociális feladatok |
134 308 |
134 308 |
||
|
4. |
Mezőkövesd Közös hivatal |
0 |
|||
|
5. |
|||||
|
6. |
Összesen |
0 |
0 |
220 408 |
220 408 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
I. 4.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Helyi civil szervezetek támogatása |
350 000 |
350 000 |
||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
0 |
||||
|
6. |
0 |
||||
|
7. |
0 |
||||
|
8. |
0 |
||||
|
9. |
0 |
||||
|
10. |
0 |
||||
|
11. |
0 |
||||
|
12. |
0 |
||||
|
13. |
0 |
||||
|
14. |
0 |
||||
|
15. |
0 |
||||
|
16. |
0 |
||||
|
17. |
0 |
||||
|
18. |
0 |
||||
|
19. |
0 |
||||
|
20. |
Összesen |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
Ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
55 év felettiek rendszeres szoc.segélye |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
2. |
Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
3. |
Rendszeres szoc. segély önk. rend. |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
4. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
5. |
Időskorúak járadéka |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
6. |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
7. |
Helyi lakásfenntartási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
8. |
Normatív ápolási díj |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
9. |
Települési lakhatási támogatás |
------------------ |
-------------------- |
500 000 |
500 000 |
|
10. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
------------------ |
-------------------- |
0 |
0 |
|
11. |
Települési támogatás |
------------------ |
------------------ |
500 000 |
500 000 |
|
12. |
Települési temetési segély |
------------------ |
------------------ |
500 000 |
500 000 |
|
13. |
Települési gyógyszer támogatás |
------------------ |
------------------ |
200 000 |
200 000 |
|
14. |
Települési gyógyszer támogatás eseti |
------------------ |
------------------ |
200 000 |
200 000 |
|
15. |
Természetbeni ellátások |
------------------ |
------------------ |
2 606 000 |
2 606 000 |
|
16. |
BURSA ösztöndíj |
------------------ |
------------------ |
0 |
0 |
|
17. |
Óvodás és iskolás gyerm.támog.Önk.Rend.alpján |
------------------ |
------------------ |
500 000 |
500 000 |
|
18. |
Iskolakezdési segély |
------------------ |
------------------ |
600 000 |
600 000 |
|
19. |
Fürdőbelépő támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
20. |
HPV oltás támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
21. |
Iskolatej program támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
22. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
23. |
Közköltséges temetés |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
24. |
Óvodáztatási támogatás |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
25. |
Gyermektartásdíj megelőlegezés |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
26. |
LTP szerződést kötöttek (szennyvíz.) támogatása |
------------------ |
------------------ |
------------------ |
0 |
|
27. |
Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz. |
0 |
0 |
5 606 000 |
5 606 000 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
II. 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
II. 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
0 |
||||
|
2. |
0 |
||||
|
3. |
0 |
||||
|
4. |
0 |
||||
|
5. |
0 |
||||
|
6. |
0 |
||||
|
7. |
Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi bevételi előirányzatai összesen |
|||
|
Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|
A |
B |
D |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
59 627 292 |
59 627 292 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
180 000 |
180 000 |
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
||
|
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
||
|
6. |
2.3.Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek |
||
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
600 000 |
600 000 |
|
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.6) |
52 847 292 |
52 847 292 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
38 527 292 |
38 527 292 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
38 527 292 |
38 527 292 |
|
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
0 |
0 |
|
14. |
3.1.3.Működési célú ktsgvet.tám.és kieg.tám. |
0 |
0 |
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
0 |
|
16. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
0 |
0 |
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
0 |
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
14 320 000 |
14 320 000 |
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
||
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
||
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
0 |
0 |
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
23. |
1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése |
0 |
0 |
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
|
25. |
1.3.Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
|
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
|
|
28. |
2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
0 |
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
0 |
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
|
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
|
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
0 |
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
59 627 292 |
59 627 292 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
4 750 805 |
4 750 805 |
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
9 097 000 |
9 097 000 |
|
39. |
4. Központi irányítószervi támogatás |
||
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
||
|
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
13 847 805 |
13 847 805 |
|
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
73 475 097 |
73 475 097 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi bevételi előirányzatainak megoszlása |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladat |
Önként vállalt faladat |
Államigazgatási feladat |
Költségvetési intézmény össz. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
59 627 292 |
0 |
0 |
59 627 292 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
180 000 |
180 000 |
||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
6 600 000 |
0 |
0 |
6 600 000 |
|
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|||
|
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
|||
|
6. |
2.3.Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
300 000 |
300 000 |
||
|
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
52 847 292 |
0 |
0 |
52 847 292 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
38 527 292 |
0 |
0 |
38 527 292 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
38 527 292 |
38 527 292 |
||
|
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
0 |
0 |
||
|
14. |
3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. |
0 |
0 |
||
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
16. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
0 |
0 |
||
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
0 |
||
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
14 320 000 |
14 320 000 |
||
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
0 |
||
|
25. |
1.3.Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
|||
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
|||
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
||
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
0 |
||
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
||
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
59 627 292 |
0 |
0 |
59 627 292 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
4 750 805 |
0 |
4 750 805 |
|
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
9 097 000 |
9 097 000 |
||
|
39. |
4. Központi irányítószervi támogatás |
0 |
|||
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
||||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
||||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
0 |
||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
13 847 805 |
0 |
0 |
13 847 805 |
|
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
73 475 097 |
0 |
0 |
73 475 097 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|
összesen |
||
|
A |
B |
C |
|
1. |
2.4.1. Építményadó |
|
|
2. |
2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
|
3. |
2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
4. |
2.4.5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
4 000 000 |
|
5. |
2.4.6. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) |
0 |
|
6. |
2.4.7. Talajterhelési díj |
300 000 |
|
7. |
I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen |
6 300 000 |
|
8. |
I./2.5.Pótlékok, bírságok |
300 000 |
|
9. |
I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
23 579 532 |
|
2. |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
|
3. |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
7 552 637 |
|
4. |
I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 535 368 |
|
5. |
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 167 000 |
|
6. |
I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
145 761 |
|
7. |
I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása |
1 704 508 |
|
8. |
I 1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 620 231 |
|
9. |
V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a |
0 |
|
10. |
- egyéb önkormányzati feladatok 50 %-a |
|
|
11. |
- településüzemeltetéshez kapcsolódó fealdatok 43%-a |
|
|
12. |
- Önkormányzati hivatal működéséhez kapcsolódó támogatás |
|
|
V.1.1. kiegészítés 1.1. jogcímekhez |
0 |
|
|
I.6. polgármesteri illetmény támogatása |
6 384 363 |
|
|
13. |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
22 301 |
|
14. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
15. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra |
|
|
16. |
II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 hóra |
|
|
17. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra |
|
|
18. |
II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra pótlólagos összeg |
|
|
19. |
II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 hóra |
|
|
20. |
II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 hóra |
|
|
21. |
II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 hóra |
|
|
25. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 677 760 |
|
26. |
III.2. Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz |
5 606 183 |
|
27. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés |
|
|
28. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés társulási kiegészítés |
|
|
29. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti szolg. |
|
|
30. |
III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjólési társulási kiegészítés |
|
|
31. |
III.3.c. Szociális étkeztetés |
|
|
32. |
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás |
7 071 577 |
|
33. |
III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|
|
34. |
III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű |
|
|
35. |
III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű |
|
|
36. |
III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű |
|
|
37. |
III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek |
|
|
38. |
III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása |
|
|
39. |
III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása |
|
|
40. |
III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása |
|
|
41. |
III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása |
|
|
42. |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
|
|
43. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
44. |
IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
|
45. |
IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása |
|
|
47. |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
38 527 292 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
I/3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
||
|
9. |
Egyéb működési célú központi támogatás összesen |
0 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat létszámkerete |
||
|
Sor-szám |
Szakfeladat |
Jóváhagyott létszám /fő/ |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Polgármester |
1,0 |
|
2. |
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
|
3. |
Megbízási díjas |
0,0 |
|
4. |
Egyéb ügyintéző |
0,0 |
|
5. |
Közfoglalkoztatás |
7,0 |
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
Létszámkeret összesen |
9,0 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||
|
M e g n e v e z é s |
2026.évi előirányzat |
M e g n e v e z é s |
2026. évi előir. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
18. |
Felhalm. és tőke jell.bev. |
Beruházás |
127 000 |
|
|
19. |
Felhalm támog. |
Felújítás |
8 970 000 |
|
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
|||
|
21. |
Pénzügyi befektetés |
|||
|
22. |
Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
Tárgyévi költségvetési bevét.össz. |
0 |
Tárgyévi költségvetési kiad.össz. |
9 097 000 |
|
28. |
Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev |
|||
|
29. |
Pénzmaradvány felhalm.célú igénybevétel |
9 097 000 |
Értékpapírok vásárlása |
0 |
|
30. |
Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev |
|||
|
31. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
|||
|
32. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. |
0 |
Hiteltörlesztés |
0 |
|
33. |
Felhalm.bevét.össz. |
9 097 000 |
Felhalm.célú kiad.össz. |
9 097 000 |
|
34. |
Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz. |
59 627 292 |
Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz. |
72 206 000 |
|
35. |
Pénzmaradvány igénybevétel össz. |
13 847 805 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
1 269 097 |
|
36. |
Értékpapírok értékesít-nek bevétele |
0 |
||
|
37. |
Hitelfelvétel, kötvénykib. |
0 |
Hiteltörlesztés összesen |
0 |
|
38. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
|
39 |
Önkormányzati bev.mindö. |
73 475 097 |
Önkorm.kiadás mindössz. |
73 475 097 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Pénzmaradvány igénybevétel |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsát. |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1. |
Január |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
2. |
Február |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
|
3. |
Március |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
4. |
Április |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
5. |
Május |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
6. |
Június |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
7. |
Július |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
8. |
Augusztus |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
9. |
Szeptember |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
10. |
Október |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
11. |
November |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
12. |
December |
8 475 097 |
8 475 097 |
|||||||
|
13. |
Összesen |
73 475 097 |
73 475 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |