Tiszavalk Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 01- 2014. 12. 15Tiszavalk Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Tiszavalk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- é s hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az Alaptörvény 32.cikk (1) a), és (1) f) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében és figyelembe véve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseit, a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 124 244 ezer forintban állapítja meg.
„2/A. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 19 933 e Ft (a b) pont szerinti kivétellel)
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből - e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból, - e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - e Ft
bc) helyi önkormányzattól, - e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, - e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, - e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás,központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból,származó pénzeszközből, - e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként, elszámolható összegből, - e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási, kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, - e Ft
c) közhatalmi bevétel - e Ft
d) intézményi működési bevétel, 22 714 e Ft
e) felhalmozási bevétel 5277 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 19 980 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele, (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység, ellátására történő igénybevétele/ - e Ft
j) önkormányzatok költségvetési támogatása: 54 678 e Ft
ja) Általános feladatok támogatása 9 660 e Ft
jb) Hozzájárulás pénzbeli szociális feladatokhoz 723 e Ft
jc) Falugondnoki szolgálat 1 997 e Ft
jd) Idősek bentlakásos szociális feladatok támogatása 19 456 e Ft
je) Könyvtári feladatok 376 e Ft
jf) Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. tám 14 073 e Ft
jg) Egyes jövedelempótló támogatás 1 585 e Ft
jh) Szerkezetátalakítási tartalék 615 e Ft
ji) Egyéb működési központi előirányzat 1 906 e Ft
jj) Egyéb felhalmozási központi előirányzat 4 287 e Ft
k) átengedett központi adók: 583 e Ft
l) helyi adók: 1 064 e Ft
m) adópótlék: 15 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 102 398 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 33 231 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 579 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 34 947 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 294 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3 714 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 21 846 e Ft
ba) intézményi beruházások, 8 596 e Ft
bb) felújítások 2 678 e Ft
bc) kormányzati beruházások - e Ft
bd) lakástámogatás - e Ft
be) lakásépítés - e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 10 572 e Ft
c) kölcsönök 700 e Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Közbiztonság növelő pályázat 6 751 e Ft,
ab) Számítástechnikai gép beszerzés 1 485 e Ft,
ac) Egyéb gép, berendezés beszerzés 360 e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Hivatali épület ablakcsere 1 495 e Ft,
bb) Idősek otthona előtető 1 183 e Ft.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Foglalkozást helyettesítő támogatás: 723 e Ft d) átmeneti segély: 95 e Ft
b) Lakásfenntartási támogatás: 749 e Ft e) Temetési segély: - e Ft
c) Rendszeres gyermekvéd. kedvez.: 110 e Ft f) Egyéb önkorm.ell.: 490 e Ft
g) Ápolási díj: 127 e Ft
5. § (1) A költségvetés egyenlege - e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással - e Ft
b) külső finanszírozással - e Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele - e Ft,
aa) működési célú - e Ft
ab) felhalmozási célú - e Ft
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése - e Ft
ba) működési célú - e Ft
bb) felhalmozási célú ........ e Ft
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása - e Ft,
ca) működési célú - e Ft
cb) felhalmozási célú - e Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) értékpapír kibocsátása - e Ft,
aa) működési célú - e Ft
ab) felhalmozási célú - e Ft
b) hitel, kölcsön felvétele - e Ft
ba) működési célú - e Ft
bb) felhalmozási célú - e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő,
7. § A Körjegyzőség 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .................... e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ..................... e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .................... e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .................... e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: .................... e Ft
b) felhalmozási költségvetés: e Ft
ba) intézményi beruházások, .................... e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) kormányzati beruházások .................... e Ft
bd) lakástámogatás .................... e Ft
be) lakásépítés .................... e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) kölcsönök e Ft
8. § (1) A képviselő-testület a Körjegyzőség 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – ......... fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám ......... fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata ......... fő.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 83 602 ezer forintban állapítja meg.
10. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás - e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, - e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - e Ft
bc) helyi önkormányzattól, - e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, - e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, - e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, - e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, - e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft származik,
c) közhatalmi bevétel - e Ft
d) intézményi működési bevétel, 2 361 e Ft
e) felhalmozási bevétel 13 652 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 19 980 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ - e Ft
j) önkormányzatok költségvetési támogatása: 54 678 e Ft
ja) Általános feladatok támogatása 9 660 e Ft
jb) Hozzájárulás pénzbeli szociális feladatokhoz 723 e Ft
jc) Falugondnoki szolgálat 1 996 e Ft
jd) Idősek bentlakásos szociális feladatok támogatása 19 456 e Ft
je) Könyvtári feladatok 376 e Ft
jf) Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. tám 14 073 e Ft
jg) Egyes jövedelempótló támogatás 1 585 eFt
k) átengedett központi adók: 583 e Ft
l) helyi adók: 1 064 e Ft
m) adópótlék: 15e Ft
11. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 42 758 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 15 009 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 780 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 18 261 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 294 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3 714 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 20 911 e Ft
ba) intézményi beruházások, 7 661 e Ft
bb) felújítások 2 678 e Ft
bc) kormányzati beruházások - e Ft
bd) lakástámogatás - e Ft
be) lakásépítés - e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 10 572 e Ft
c) kölcsönök - e Ft
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő.
4. Az önkormányzat Idősek Otthona költségvetési szervének költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Otthona költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 40 642 ezer forintban állapítja meg.”
14. § Az Idősek Otthona költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 19 933 e Ft/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - e Ft, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, - e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, - e Ft
bc) helyi önkormányzattól, - e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, - e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, - e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, - e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, - e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, - e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából - e Ft származik,
c) közhatalmi bevétel - e Ft
d) intézményi működési bevétel, 20 353 e Ft
e) felhalmozási bevétel - e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 356 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) - e Ft
h) kölcsön - e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ - e Ft
15. § Az Idősek Otthona költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 40 642 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 18 222 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 799 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 16 686 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: - e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: - e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 935 e Ft
ba) intézményi beruházások, 935 e Ft
bb) felújítások - e Ft
bc) kormányzati beruházások - e Ft
bd) lakástámogatás - e Ft
be) lakásépítés - e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások - e Ft
c) kölcsönök - e Ft
16. § (1) A képviselő-testület az Idősek Otthona költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
18. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete netto 147 384 Ft/év/fő.
6. Záró rendelkezések
19. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.