1.

Személyi jellegű kiadások

62.151

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

19.296

3.

Dologi jellegű kiadások

29.481

4.

Önkormányzat által folyósított ellátások

12.561

01

Polgármesteri Hivatal

1

Óvodai intézményi közétkeztetés

2

Iskolai intézményi közétkeztetés

3

Munkahelyi vendéglátás

4

Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

5

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

6

Önkormányzati képviselőválasztás^· Az elsötétített sor a módosítást tartalmazza.

7

Város-és községgazdálkodás

8

Közvilágítási feladatok

9

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása

10

Óvodai nevelés

11

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

12

Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás
(szorgalmi időben)

13

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

14

Szociális étkeztetés

15

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

16

Munkanélküli ellátások

17

Eseti pénzbeli szociális ellátások

18

Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége

19

Temetkezés és ehhez kapcsolódó feladatok

02

Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége

Bevételi forrás

Előirányzat összege

megnevezése

Összesen

Működési

Felhalm.

Egyéb saját bevételek

2.400

2.400

0

Intézmények egyéb sajátos bev.

1.000

1.000

0

ÁFA bevételek, visszatérülések

680

680

0

Vállalkozási bevételek

0

0

0

Kamatbevételek

0

0

0

Intézményi műk. bev. összesen (1)

4.080

4.080

0

Illetékek

0

0

0

Helyi adók

4.200

4.200

0

Pótlékok, bírságok

100

100

Átengedett központi adók

68.492

46.372

4.120 ¹

Környezetv., műemlékv. stb. bírságok

0

0

0

Talajterhelési díj

250

250

Egyéb sajátos bevételek

0

0

0

Önkorm. sajátos műk. bev. össz.(2)

73.042

68.922

4.120

Tárgyi eszk., immat. javak értékes.

0

0

0

Önk. sajátos felhalm. és tőkebev.

0

0

0

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Állami készletek, tartalékok értékesítése

0

0

0

Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3)

0

0

0

Felügyeleti szervtől kapott támog.

0

0

0

Önkormányzati kltsg.vetési támog.

41.713

39.713

2.000

Kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

Támogatás értékű felhalmozási
bevétel

100

0

100

Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről

0

0

0

Támogatás értékű működési
bevétel

2.836

2.836

0 ²

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztart. kívülről

0

0

0

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszk. összesen (4)

44.649

42.549

2.100

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

330

0

330

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

16.765

10.768

5.997

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

4.693

0

4.693

Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét.

0

0

0

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5)

21.788

10.768

11.020

Bevételek összesen:

143.292

126.319

17.240

Cím

Alcím

Bevételi forrás

Előirányzat összege

sz.

neve

sz.

neve

megnevezése

Összesen

Működési

Felhal-mozási

01

Polgármesteri Hivatal

01

Óvodai intézményi étkeztetés

intézményi ellátási
díjak

240

240

0

02

Iskolai intézményi
étkeztetés

intézményi ellátási
díjak

420

420

0

03

Munkahelyi vendég-
látás

intézményi ellátási
díjak

600

600

0

04

Saját vagy bérelt ingatlan
hasznosítása

intézmények egyéb sajátos
bevételei

480

480

0

05

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társul.
igazgatási tevékenysége

intézményi működési bevételek

1200

1 200

0

támogatások kiegészítések
átvett pénzeszközök

100

0

100

pénzforgalom nélküli
bevétel

4 639

0

4 639

felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

330

0

330

hitel felvétele

16 765

10 768

5 997

09

Önkormányzatok, vala-mint többcélú kistérségi társulások feladatra
nem tervezhető elszámol.

önkormányzatok sajátos
működési bevételei

73 042

68 922

4 120 ³

önkormányzatok költség-
vetési támogatása

44 549

42 549

2 000

14

Szociális étkeztetés

intézményi működési
bevételek

1140

1 140

0

02

Helyi kisebbségi ön-
korm. igazg.tevék.

pénzforgalom nélküli bevétel

54

0

54

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

143 559

126 319

17 240

Cím

Alcím

Működési kiadás megnevezése

Előirány-
zat

Engedélye-
zett létszám
keret (fő)

sz.

neve

sz.

neve

(összesen és kiemelt előirányzatok szerint)

összege

01

Polgármes-
teri hivatal

01

Óvodai intézményi
étkeztetés

rendszeres személyi
juttatások

3 881

3

nem rendszeres
személyi juttatások

308

munkaadót terhelő
járulékok

1 381

dologi kiadások

1 588

Összesen:

7 158

3

02

Iskolai intézményi
étkeztetés

rendszeres személyi
juttatások

3 532

3

nem rendszeres
személyi juttatások

494

munkaadót terhelő
járulékok

1 309

dologi kiadások

3 995

Összesen:

9 330

3

03

Munkahelyi
vendéglátás

dologi kiadások

840

Összesen:

840

05

Önkormányzatok
igazgatási tevék.

rendszeres személyi
juttatások

15 245

8

nem rendszeres
személyi juttatások

2 706

külső
személyi juttatások

2 100

munkaadót terhelő
járulékok

5 688

dologi kiadások

7 971 ⁴

egyéb folyó
kiadások

1 000

támogatás értékű
működési kiadás

2 500

Összesen:

37 210

8

06

Önkormányzati
képviselőválasztás

személyi juttatások

35

munkaadót terhelő
járulékok

10

dologi kiadások

3

Összesen

48

07

Város-és község-
gazdálkodás

rendszeres személyi
juttatások

4 125

10 ő részmun-
kaidős fogl.

munkaadót terhelő
járulékok

1 434

dologoi kiadások

3 660

egyéb folyó
kiadás

200

Összesen:

9 419

10

08

Közvilágítási
feladatok

dologi kiadások

2 160

Összesen:

2 160

10

Óvodai nevelés

rendszeres személyi
juttatások

9 681

6

nem rendszeres
személyi juttatások

1 361

munkaadót terhelő
járulékok

3 507

dologi kiadások

2 396

Összesen:

16 945

6

11

Általános iskolai
rendszerű nevelés, oktatás

rendszeres személyi
juttatások

12 762

6

nem rendszeres
személyi juttatások

1 649

külső személyi
juttatások

400

munkaadót terhelő
járulékok

4 844

dologi kiadások

2 920

Összesen:

22 575

6

12

Napköziotthoni és
Tanulószobai fog.
(szorgalmiidőben)

rendszeres személyi
juttatások

1 669

1

nem rendszeres
személyi juttatások

395

munkaadót terhelő
járulékok

652

Összesen:

2 716

1

13

Egészségügyi ellá-
tás egyéb feladatai

működési célú pénz-
eszköz átadás

300

Összesen:

300

14

Szociális
étkeztetés

dologi kiadások

960

Összesen:

960

15

Rendszeres szociális pénz-
beni ellátások

támogatás,
egyéb juttatás

4 536 ⁵

munkaadót terhelő
járulékok

20

Összesen:

4 556

16

Munkanélküli ellátások

támogatás,
egyéb juttatás

5 011

Összesen:

5 011

17

Eseti pénzbeli szociális ellátások

támogatás,
egyéb juttatás

3 000

Összesen:

3 000

18

Művelődési köz-
pontok,műv. házak

rendszeres személyi
juttatások

1 030

1

nem rendszeres
személyi juttatások

100

munkaadót terhelő
járulékok

371

dologi kiadások

1 330

közművelődési
érdekeltségn.pály.
önrész

200

Összesen:

3 031

1

19

Temetkezés és
ehhez kapcs.felad.

külső személyi
juttatások

120

munkaadót terhelő
járulékok

10

dologi kiadások

236

Összesen:

366

02

Helyi kis.
önk.ig.tev.

külső személyi
juttatások

558

munkaadót terhelő
járulékok

70

dologi kiadások

36

támogatás értékű
működési kiadás

30

Összesen:

694

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

126 319

38

Sorsz.

Megnevezés

2007.

2008.

2009.

I. Működési célú bevételek és kiadások

1.

Intézményi működési bevételek

4 080

4 000

4 000

2.

Önkorm. sajátos működési bevételei

16 550

17 000

18 000

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása és át-
engedett személyi jövedelemadó bevétel

94 921

83 000

83 000 ⁶

4.

Működési célú pénzeszközátvétel

0

0

0

5.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

6.

Működési célú kölcsönök visszatérülése

0

0

0

7.

Rövid lejáratú hitel

10 768

12 000

14 000

8.

Rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása

0

0

0

9.

Működési célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

10.

Működési célú bevételek összesen

126 319

116 000

119 000

11.

Személyi juttatások

62 151

60 000

62 000

12.

Munkaadókat terhelő járulékok

19 296

20 000

21 000

13.

Dologi kiadások

29 481

36 000

36 000

14.

Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás

12 561

0

0

15.

Támogatás értékű működési kiadás

2 830

0

0

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

17.

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

18.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

19.

Rövid lejáratú hitel kamata

0

0

0

20.

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

0

0

0

21.

Tartalékok

0

0

0

22.

Működési célú kiadások összesen:

126 319

116 000

119 000

23.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

0

0

24.

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

5 00

5 000

22.

Fejlesztési célú támogatások

6 120

4.000

5.000

23.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

100

0

0

24.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

0

0

0

25.

Értékes. tárgyi eszk.immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

26.

Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.

330

0

0

27.

Hosszú lejáratú hitel

5 997

8 000

9 000

28.

Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása

0

0

0

29.

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

4 693

0

0

30.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

17 240

17 000

19 000

31.

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)

12 240

17 000

19 000

32.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

5 000

0

0

33.

Értékesített tárgyi eszk.immat.jav. után ÁFA befiz.

0

0

0

34.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

0

35.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

36.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

37.

Hosszú lejáratú hitel kamata

0

0

0

38.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

0

0

0

39.

Tartalékok

0

0

0

40.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

17 240

17 000

19 000

28.

Önkormányzat bevételei összesen:

143 559

133 000

138 000

29.

Önkormányzat kiadásai összesen:

143 559

133 000

138 000