Önkormányzati rendelet

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	18 534	18 534
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	10 650	10 650
2.1.	Helyi adók	9 550	9 550
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 100	1 100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	3 684	3 684
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	368	368
3.3.	Bérleti díj	900	900
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 650	1 650
3.5.	Alkalmazottak térítése	252	252
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	514	514
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók	4 200	4 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	54 275	69 392
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	54 275	66 996
5.2.	Központosított előirányzatok		1
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Szerkezetátalakítási támogatás		1 652
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		743
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 540	3 540
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	3 540	3 540
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 540	3 540
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	250	987
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		627
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	250	360
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	4 663	1 327
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 663	1 327
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	81 262	93 780
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 440	5 350
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	5 440	5 350
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 440	5 350
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	86 702	99 130
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	86 702	99 130

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	83 675	95 733
1.1.	Személyi juttatások	32 908	33 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 268	8 374
1.3.	Dologi kiadások	24 414	24 784
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 085	29 274
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 765	16 850
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	13 264	12 368
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56	56
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	358	728
2.1.	Beruházások	358	358
2.2.	Felújítások		370
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 669	2 669
3.1.	Általános tartalék	484	484
3.2.	Céltartalék	2 185	2 185
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	86 702	99 130
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	86 702	99 130
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	86 702	99 130

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 440	-5 350

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
4. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( 2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( 2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
5. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	5 440	5 350
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	5 440	5 350
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	5440	4980
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	370
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok 2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	17 634	17 634
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	10 650	10 650
2.1.	Helyi adók	9 550	9 550
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 100	1 100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 784	2 784
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	368	368
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 650	1 650
3.5.	Alkalmazottak térítése	252	252
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	514	514
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók	4 200	4 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	41 700	56 113
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	41 700	53 785
5.2.	Központosított előirányzatok		1
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Szerkezetátalakítási támogatás		1 652
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		675
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 540	3 540
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	3 540	3 540
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 540	3 540
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	250	987
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		627
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	250	360
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	2 632	1 072
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 632	1 072
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	65 756	79 346
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 440	5 350
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	5 440	5 350
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 440	5 350
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	71 196	84 696
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	71 196	84 696

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat	Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	68 269	81 399
1.1.	Személyi juttatások	32 908	33 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 268	8 374
1.3.	Dologi kiadások	20 645	21 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 448	18 709
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 765	16 850
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 627	1 803
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56	56
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	358	728
2.1.	Beruházások	358	358
2.2.	Felújítások		370
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 669	2 669
3.1.	Általános tartalék	484	484
3.2.	Céltartalék	2 185	2 185
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	71 296	84 796
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	71 296	84 796
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	71 296	84 796

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 540	-5 450

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
4. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( 2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( 2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
5. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	5 540	5 350
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	5 540	5 350
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	5540	4980
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	370
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Önként vállalt feladatok 2013. évi előirányzat	Önként vállalt feladatok 2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	900	900
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	900	900
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj	900	900
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Szerkezetátalakítási támogatás
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	900	900
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	900	900
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	900	900

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Önként vállalt feladatok 2013. évi előirányzat	Önként vállalt feladatok 2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	800	800
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	800	800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	800	800
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	800	800
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	800	800

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	100	100

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
4. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( 2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( 2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
5. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Állami feladatok 2013. évi előirányzat	Állami feladatok 2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	12 575	13 279
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	12 575	13 211
5.2.	Központosított előirányzatok
5.3.	Kiegészítő támogatás
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Szerkezetátalakítási támogatás
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás		68
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	2 031	255
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 031	255
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	14 606	13 534
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	14 606	13 534
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	14 606	13 534

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat			Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Állami feladatok 2013. évi előirányzat	Állami feladatok 2013. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	14 606	13 534
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	2 969	2 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 637	10 565
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 637	10 565
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	14 606	13 534
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	14 606	13 534
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	14 606	13 534

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
4. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( 2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( 2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
5. sz. táblázat		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

						Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Közhatalmi bevételek	10 650	10 650	Személyi juttatások	32 908	33 301
2.	Intézményi működési bevételek	3 684	3 684	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 268	8 374
3.	Átengedett központi adók	4 200	4 200	Dologi kiadások	24 414	24 784
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	54 275	69 392	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 540	3 540	Egyéb működési célú kiadások	18 085	29 274
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	2 669	2 669
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		627	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	76 349	92 093	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	86 344	98 402
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	5 440	4 980	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 440	4 980	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	5 440	4 980	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	81 789	97 073	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	86 344	98 402
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	81 789	97 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	86 344	98 402
26.	Költségvetési hiány:	9 995	6 309	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	4 555	1 329	Tárgyévi többlet:	-	-

						Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4.	5.	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	4 663	1 327	Beruházások	358	358
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		370
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	250	360	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok
12.				Kölcsön nyújtása
13.	Költségvetési bevételek összesen:	4 913	1 687	Költségvetési kiadások összesen:	358	728
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		370	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		370	Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		370	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	4 913	2 057	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	358	728
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	4 913	2 057	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	358	728
30.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	4 555	959
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	4 555	1 329

					Ezer forintban !
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
hűtőláda és kombinált hűtő beszerzése	358	2013.		358
traktor pótkocsi felújítása	370	2013.		370

















ÖSSZESEN:	728			728

megnevezése		Önkormányzat				megnevezése		Önkormányzat
Feladat megnevezése			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami/Államigazgatási feladat	Feladat megnevezése			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami/Államigazgatási feladat
			Ezer forintban !						Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4			1	2	3	4
		Bevételek						Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	11 018	900		1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	11 018	900
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	10 650			2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	10 650
	2.1.	Helyi adók	9 550				2.1.	Helyi adók	9 550
	2.2.	Illetékek					2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 100				2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 100
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	368	900		3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	368	900
	3.1.	Áru- és készletértékesítés					3.1.	Áru- és készletértékesítés
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	368				3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	368
	3.3.	Bérleti díj		900			3.3.	Bérleti díj		900
	3.4.	Intézményi ellátási díjak					3.4.	Intézményi ellátási díjak
	3.5.	Alkalmazottak térítése					3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel					3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.		II. Átengedett központi adók	4 200			4.		II. Átengedett központi adók	4 200
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	41 700		12 575	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	56 113		13 279
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	41 700		12 575		5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	53 785		13 211
	5.2.	Központosított előirányzatok					5.2.	Központosított előirányzatok	1
	5.3.	Kiegészítő támogatás					5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Szerkezetátalakítási támogatás					5.5.	Szerkezetátalakítási támogatás	1 652
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása					5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás					5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés					5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	675		68
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	3 540			6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	3 540
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	3 540				6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	3 540
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás					6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 540				6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 540
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)					6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás					6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	250			7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	987
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	627
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	250				7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	360
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	2 632		2 031	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	1 072		255
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 632		2 031		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 072		255
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése				9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	63 340	900	14 606	10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	76 930	900	13 534
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 310			11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 805
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 310				11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 435
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	370
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	68 650	900	14 606	12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	81 735	900	13 534


		Kiadások						Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	33 104	800	14 606	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	45 853	800	13 534
	1.1.	Személyi juttatások	13 669				1.1.	Személyi juttatások	13 762
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 164				1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 189
	1.3.	Dologi kiadások	9 823	800	2 969		1.3.	Dologi kiadások	10 193	800	2 969
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 448		11 637		1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 709		10 565
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 765				1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	16 850
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 627		11 637		1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 803		10 565
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56				1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56
	1.10.	- Működési támogatás átadás					1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások					1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	358			2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	728
	2.1.	Beruházások	358				2.1.	Beruházások	358
	2.2.	Felújítások					2.2.	Felújítások	370
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre					2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás					2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés					2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	2 669			3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	2 669
	3.1.	Általános tartalék	484				3.1.	Általános tartalék	484
	3.2.	Céltartalék	2 185				3.2.	Céltartalék	2 185
4.		IV. Kölcsön nyújtása				4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	32 619			5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	32 585
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	68 750	800	14 606	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	81 835	800	13 534
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)				7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások					7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások					7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	68 750	800	14 606	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	81 835	800	13 534

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5

Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda
Feladat megnevezése		Kötelező feladat (összesített táblázat)
				Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	2 416	2 416
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 650	1 650
	1.5.	Alkalmazottak térítése	252	252
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	514	514
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	32 619	32 585
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	35 035	35 001
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	130	545
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130	545
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	35 165	35 546


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	35 165	35 546
	1.1.	Személyi juttatások	19 239	19 539
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 104	5 185
	1.3.	Dologi kiadások	10 822	10 822
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 165	35 546

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda
Feladat megnevezése		Óvodai nevelés, oktatás	Kötelező feladat	Kötelező feladat
				Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	18 480	18 545
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	18 480	18 545
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	130	130
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130	130
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	18 610	18 675


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	18 610	18 675
	1.1.	Személyi juttatások	12 480	12 531
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 316	3 330
	1.3.	Dologi kiadások	2 814	2 814
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	18 610	18 675

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése		Berzéki Perczel Mór Óvoda
Feladat megnevezése		Gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés, alkalmazottak étkeztetése	Kötelező feladat	Kötelező feladat
				Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	2 416	2 416
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 650	1 650
	1.5.	Alkalmazottak térítése	252	252
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	514	514
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	14 139	14 040
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	16 555	16 456
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		415
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		415
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 555	16 871


		Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 555	16 871
	1.1.	Személyi juttatások	6 759	7 008
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 788	1 855
	1.3.	Dologi kiadások	8 008	8 008
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 555	16 871

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	53 015	48 235	18 534
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	7 322	3 305	10 650
2.1.	Helyi adók	6 318	2 577	9 550
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	702	565	1 100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	302	163
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	4 899	6 562	3 684
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 005	2 178
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 124	397	368
3.3.	Bérleti díj	251	812	900
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 401	1 608	1 650
3.5.	Alkalmazottak térítése	312	187	252
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	695	1 267	514
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	53	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	58	13
4.	II. Átengedett központi adók	40 794	38 368	4 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	89 137	165 611	54 275
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	46 608	51 027	54 275
5.2.	Központosított előirányzatok	1 831	5 083
5.3.	Kiegészítő támogatás	33 673	35 115
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.5.	Szerkezetátalakítási támogatás
5.6.	ÖNHIKI	5 682	10 342
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás	1 343	64 044
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	42 742	44 524	3 540
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	42 742	36 529	3 540
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	22 374	16 265
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	5 588	6 548
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	14 780	13 716	3 540
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		7 995
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás		7 995
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	397	2 831	250
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	145	719
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	252	2 112	250
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		709	4 663
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		709	4 663
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	59	71
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)	185 350	261 981	81 262
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 452	14 641	5 440
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	6 452	6 646	5 440
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 452	6 646	5 440
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)		7 995
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 995
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	191 802	276 622	86 702
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	225	326
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	192 027	276 948	86 702

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	180 131	186 566	83 675
1.1.	Személyi juttatások	79 366	77 383	32 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 402	19 396	8 268
1.3.	Dologi kiadások	27 835	29 098	24 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	50 528	60 689	18 085
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	41 154	41 792	4 765
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 661	15 198	13 264
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	411	91	56
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások	1 497	2 421
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	1 083	15 444	358
2.1.	Beruházások		5 450	358
2.2.	Felújítások	82
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 001	9 994
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 001
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		9 994
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			2 669
3.1.	Általános tartalék			484
3.2.	Céltartalék			2 185
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	181 214	202 010	86 702
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	2 801	69 314
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 801	69 314
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7995
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2801	61319
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	184 015	271 324	86 702
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	580	67
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	184 595	271 391	86 702

Nemzeti Jogszabálytár

Berzék Község Önkormányzat 7/2013.(IX.16.) számú rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.1.) rendeletének módosításáról

Berzék Község Önkormányzat 7/2013.(IX.16.) számú rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.1.) rendeletének módosításáról¹

Berzék Község Önkormányzat 7/2013.(IX.16.) számú rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.1.) rendeletének módosításáról

Berzék Község Önkormányzat 7/2013.(IX.16.) számú rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.1.) rendeletének módosításáról1

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.1.) rendeletének módosításáról¹