Ziliz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetése módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 24Ziliz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.11.24.
az önkormányzat 2022. évi költségvetése módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2022. évre szóló költségvetést a törvényi rendelkezéseknek, előírásoknak megfelelően az év közben bekövetkezett változások alapján a következők szerint javaslom módosítani. A módosításra szóló rendelet tervezetét 1. számú mellékletként csatoljuk. A részletes bevételi, kiadási módosított tervelőirányzatokat a 2. számú melléklet táblázatban mutatjuk be.
Javasolt módosítások:
Bevételi oldalon:
Az Önkormányzat normatív működési támogatását 14 853 EFt.-al tervezzük növelni. A növekedés érinti az Önkormányzat a gyermek jóléti feladatait 359 EFt.-al, a működési célú kiegészítő támogatást 3 433 EFt.-al, a működési célú egyéb támogatást 11 061 EFt.-al ezen belül a közmunkát 9 693 EFt.-al.
Közhatalmi bevételt az éves várható adatok alapján 2 896 EFt.-al növeljük.
Saját bevételi tervünket 16 EFt.-al emeljük.
Felhalmozási célú támogatást kaptunk projektfinanszírozásra 1 537 EFt.-ot.
Összességében 19 302 EFt-al növeljük bevételeinket
Kiadási oldalon:
A bérek és járulékok tervezett összegét 9 431 EFt.-al növeljük.
A dologi kiadásokat a közüzemi díjak és a szolgáltatások költségének növekedése miatt 4 171 EFt.-al növeljük.
A szociális támogatást változatlan összegben javasoljuk felhasználni.
Az egyéb működési célú, (nem önkormányzati feladatra) kiadásokat, nem terveztünk az igény miatt az összeget 2 554 EFt.-ban javasoljuk meghatározni.
A beruházás, felújítás kiadás sora 3 146 EFt.-al nő.
Összességében 19 302 EFt.-al tervezzük kiadásaink növelését.
Beruházás, felújítás
A beruházások, felújítások terén részben belső átrendezést kellett végrehajtani, másrészt kiegészítést kaptunk projektfinanszírozásra 1 398 EFt. összegben. Az előző évi elszámolás zárása, pontosítása után a pénzmaradvány összege is nőtt 1 748 EFt.összegben a beruházási soron.