Ziliz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 09Ziliz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.09.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A 2023. évre szóló költségvetést a törvényi rendelkezéseknek, előírásoknak megfelelően a normatív támogatások és egyéb fejlesztési programokat figyelembe véve állítottuk össze. Az Önkormányzat 2023. évre szóló költségvetési rendelet tervezetét 1. számú mellékletként csatoltuk. A részletes bevételi, kiadási tervelőirányzatokat összességében és programonként a 2. számú melléklet táblázatban mutatjuk be.
A költségvetés összeállítása során prioritásként fogalmaztuk meg a következő feladatokat:
az önkormányzat működésének biztonságos fenntartását, az új pályázati programok, fejlesztések megvalósítását.
az infláció okozta társadalmi, gazdasági és szociális feszültségek mérséklését
.
a gyermek étkeztetés folyamatos biztosítását.
A fenti célok megvalósítását a következő források igénybevételével tervezzük. A Magyar Költségvetés a következő feladatok ellátását támogatja Önkormányzatunknál.
Sorszám |
Megnevezés |
Fajlagos mutatók |
Támogatási összeg |
||
---|---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2022 |
2023 |
||
B1 1/1 |
Önkormányzat általános támogatása |
401 fő |
401 fő |
17 671 |
17 736 |
Ebből: Polgármester fiz. kiegészítés |
3 443 |
||||
Ebből: Közvilágítás kieg. támogatása |
250 |
||||
B1 1/3 |
Szociális és gyermekjóléti támogatás. |
6 621 |
5 642 |
||
B1 1 / 2 |
Falugondnoki szolgált. |
12 hó |
12 hó |
4 479 |
5 142 |
B1 1/4.2 |
Szünidei gyermek étkeztetés támogatása |
23 fő |
840 adag |
604 |
478 |
B1 1/5 |
Kulturális célú támogatás |
2 270 |
2 270 |
||
B1 |
Támogatás összesen |
32 484 |
31 268 |
Bevételi oldalon: Az Önkormányzat normatív működési támogatása ebben az évben a kiegészítő támogatások ellenére 1 216 EFt al csökkent. A csökkenés döntően a szociális gyermekjóléti támogatást érintette. de csökkent a szünidei étkeztetést igénybe vevők száma és támogatási összege is. A támogatás a kiegészítő támogatással együtt 31 268 EFt.
Közhatalmi bevételből 3 200 EFt.-al számolunk. Ebből építményadó 64 EFt., kommunálisadó 332 EFt., iparűzésiadó 2 761 EFt., egyéb 43 EFt.
Saját bevételi tervünket az elmúlt évek adatai alapján 200 EFt., ban határozzuk meg.
Működési célú átvett pénzeszköz: A közmunkások foglalkoztatására vonatkozó feltételeket nem ismerjük.
Kiadási oldalon: A bérek és járulékok összegét a vonatkozó rendelet és az Önkormányzat bérterve alapján 17 616 EFt., összegben terveztük be.
A dologi kiadásokat az előző év teljesítménye alapján 19 934 EFt., összegben tervezzük.
A szociális támogatást, a normatívával egyezően 5 642 EFt.-ban határozzuk meg, melyet a szociális terv alapján használunk fel.
Beruházás, felújítás
Örömünkre szolgál, hogy településünk a TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BO1-2022-00077 számú pályázat keretében csapadékvíz elvezetés rendezésére 189 587 ezerforint támogatást nyert el. A támogatás felhasználását külön program keretében egyeztetjük.