Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 11. 15- 2021. 11. 15Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 40 910 765 Ft bevétellel, ebből 40 910 765 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból Ft
a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 12 212 893
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 356 847
c) működési, fenntartási kiadások 10 933 256
d) támogatások, pénzbeli juttatások 1 782 000
e) működési célú pénzeszköz átadás 2 501 309
f) megelőlegezés rendezése 596 052
g) beruházási, felújítási kiadás 9 994 624
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 33 784
i) likviditási célú hitelek törlesztése 1 500 000”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 487 280 |
9 528 880 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 782 000 |
1 782 000 |
2. Szünidei étkezés támogatása |
32 832 |
32 832 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
1 814 832 |
1 814 832 |
III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatosok |
4 469 935 |
6 915 495 |
IV. Működési bevételek |
||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
1 106 331 |
1 106 331 |
2. Egyéb működési bevétel (bérleti díj, szemeteszsák értékesítés bevétele) |
55 000 |
55 000 |
3. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
IV. Működési bevételek összesen |
1 166 331 |
1 166 331 |
V. Termékek és szolgáltatások adói |
||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
277 750 |
277 750 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
V. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
277 750 |
277 750 |
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
− 2021. évi kistérségi startmunka program támogatása |
7 430 229 |
7 527 061 |
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
7 430 229 |
7 527 061 |
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
26 916 357 |
29 500 349 |
VII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
8 261 627 |
IX. Maradvány igénybevétele |
||
IX. Maradvány igénybevétele |
1 595 621 |
1 595 621 |
IX. Maradvány igénybevétele |
1 595 621 |
1 595 621 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
53 168 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
1 500 000 |
I-IX. Bevétel mindösszesen |
28 511 978 |
40 910 765” |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
-törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 580 000 |
5 616 017 |
-foglalkoztatottak egyéb külső személyi juttatásai |
0 |
150 000 |
- béren kívüli juttatás |
0 |
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
5 580 000 |
5 766 017 |
2. Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
6 036 876 |
6 036 876 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fiz.juttatások |
0 |
360 000 |
-egyéb külső személyi juttatások |
360 000 |
50 000 |
2. Külső személyi juttatások összesen |
6 396 876 |
6 446 876 |
I. Személyi juttatások összesen |
11 976 876 |
12 212 893 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
1 351 264 |
1 356 847 |
- munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
1 351 264 |
1 356 847 |
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen |
13 328 140 |
13 569 740 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
2 908 347 |
3 153 071 |
- szolgáltatási kiadások |
4 208 032 |
4 004 527 |
- informatikai szolgáltatási igénybevétele |
0 |
180 000 |
- kommunikációs szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
- kiküldetés, reklám propaganda kiadások |
926 000 |
599 180 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
2 656 491 |
2 756 478 |
III. Dologi kiadások összesen |
10 938 870 |
10 933 256 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatás |
||
- egyéb nem intézményi ellátás |
1 782 000 |
1 782 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 782 000 |
1 782 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
- Elvonás és befizetések |
0 |
139 725 |
- LEADER |
20 000 |
20 000 |
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
200 160 |
200 160 |
- Orvosi Ügyelet támogatása |
205 164 |
205 164 |
- TÖOSZ |
2 660 |
2 660 |
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség |
25 000 |
25 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
452 984 |
592 709 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
20 000 |
1 908 600 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
20 000 |
1 908 600 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 521 994 |
28 786 305 |
VIII.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
33 784 |
IX.Megelőlegezés rendezése |
542 884 |
596 052 |
X. Beruházások és felújítások |
1 447 100 |
9 994 624 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
1 500 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
28 511 978 |
40 910 765” |