Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 02. 26Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 59 548 059 Ft bevétellel, ebből 59 548 059 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból Ft
a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 14 389 969
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 407 021
c) működési, fenntartási kiadások 10 452 254
d) támogatások, pénzbeli juttatások 1 782 000
e) működési célú pénzeszköz átadás 3 621 432
f) megelőlegezés rendezése 817 892
g) beruházási, felújítási kiadás 23 076 212
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 33 784
i) likviditási célú hitelek törlesztése 3 967 495
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.
(21) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 8 fő.
(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 487 280 |
9 528 880 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 782 000 |
1 782 000 |
2. Szünidei étkezés támogatása |
32 832 |
70 794 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
1 814 832 |
1 852 794 |
III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatosok |
4 469 935 |
3 918 298 |
IV. Működési bevételek |
||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
1 106 331 |
1 106 331 |
2. Egyéb működési bevétel (bérleti díj, szemeteszsák értékesítés bevétele) |
55 000 |
55 000 |
3. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
IV. Működési bevételek összesen |
1 166 331 |
1 166 331 |
V. Termékek és szolgáltatások adói |
||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
− Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
277 750 |
277 750 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
V. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
277 750 |
277 750 |
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
− 2021. évi kistérségi startmunka program támogatása |
7 430 229 |
7 527 061 |
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
7 430 229 |
7 527 061 |
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
26 916 357 |
26 541 114 |
VII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
27 283 256 |
IX. Maradvány igénybevétele |
||
IX. Maradvány igénybevétele |
1 595 621 |
1 595 621 |
IX. Maradvány igénybevétele |
1 595 621 |
1 595 621 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
160 573 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
3 967 495 |
I-IX. Bevétel mindösszesen |
28 511 978 |
59 548 059” |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
-törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 580 000 |
7 126 834 |
-foglalkoztatottak egyéb külső személyi juttatásai |
0 |
101 684 |
- béren kívüli juttatás |
0 |
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
5 580 000 |
7 228 518 |
2. Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
6 036 876 |
6 534 788 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fiz.juttatások |
0 |
360 000 |
-egyéb külső személyi juttatások |
360 000 |
266 663 |
2. Külső személyi juttatások összesen |
6 396 876 |
7 161 451 |
I. Személyi juttatások összesen |
11 976 876 |
14 389 969 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
1 351 264 |
1 407 021 |
- munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
1 351 264 |
1 407 021 |
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen |
13 328 140 |
15 796 990 |
III. Dologi kiadások |
||
- készletbeszerzés |
2 908 347 |
3 153 071 |
- szolgáltatási kiadások |
4 208 032 |
4 109 482 |
- informatikai szolgáltatási igénybevétele |
0 |
188 960 |
- kommunikációs szolgáltatások |
240 000 |
231 040 |
- kiküldetés, reklám propaganda kiadások |
926 000 |
0 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
2 656 491 |
2 769 701 |
III. Dologi kiadások összesen |
10 938 870 |
10 452 254 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatás |
||
- egyéb nem intézményi ellátás |
1 782 000 |
1 782 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
1 782 000 |
1 782 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
- Elvonás és befizetések |
0 |
1 251 333 |
- LEADER |
20 000 |
20 000 |
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
200 160 |
200 160 |
- Orvosi Ügyelet támogatása |
205 164 |
205 164 |
- TÖOSZ |
2 660 |
2 660 |
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség |
25 000 |
25 000 |
- Sajó Boldva Társulás |
0 |
0 |
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
452 984 |
1 704 317 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
20 000 |
1 917 115 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
20 000 |
1 917 115 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 521 994 |
31 652 676 |
VIII.Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
33 784 |
IX.Megelőlegezés rendezése |
542 884 |
817 892 |
X. Beruházások és felújítások |
1 447 100 |
23 076 212 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
3 967 495 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
28 511 978 |
59 548 059” |