Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 28Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkmogyorós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 57 095 213 Ft bevétellel, ebből 57 095 213 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból Ft
a) személyi juttatások 17 558 080
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 607 577
c) dologi kiadások 13 202 186
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 039 000
e) egyéb működési célú pénzeszköz átadás 1 888 987
f) megelőlegezés rendezése 817 989
g) beruházási, felújítási kiadás 18 481 393
h) likviditási célú hitelek törlesztése 1 500 000
i) egyéb felhalmozási célú kiadás 1”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI előirányzat |
MÓDOSÍTOTT előirányzat |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
14 837 055 |
14 837 055 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 039 000 |
2 039 000 |
2. Szünidei étkezés támogatása |
0 |
0 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
2 039 000 |
2 039 000 |
III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
IV. Működési bevételek |
||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
0 |
2. Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
IV. Működési bevételek összesen |
1 000 |
1 000 |
V. Közhatalmi bevételek |
||
− Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
250 000 |
250 000 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
425 000 |
425 000 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
V. Közhatalmi bevételek összesen |
675 000 |
675 000 |
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
− 2022. évi kistérségi startmunka program támogatása |
9 245 633 |
9 245 633 |
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
9 245 633 |
9 245 633 |
VII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
− 2022. évi kistérségi startmunka program támogatása |
297 000 |
297 000 |
VII. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
297 000 |
297 000 |
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
29 067 688 |
29 067 688 |
VII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
297 000 |
297 000 |
VIII. Kiegészítő támogatás |
3 830 086 |
5 811 866 |
IX. Maradvány igénybevétele |
||
IX. Maradvány igénybevétele |
20 366 512 |
20 366 512 |
IX. Maradvány igénybevétele |
20 366 512 |
20 366 512 |
X. Likviditási célú hitel felvét |
0 |
1 500 000 |
XI. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
52 147 |
I-XI. Bevétel mindösszesen |
53 561 286 |
57 095 213 |
2. melléklet a 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI előirányzat |
MÓDOSÍTOTT előirányzat |
I. Személyi juttatások |
||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||
-törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 545 800 |
8 545 800 |
- egyéb személyi juttatás |
248 280 |
248 280 |
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
8 794 080 |
8 794 080 |
2. Külső személyi juttatások |
||
- választott tisztségviselők juttatásai |
7 314 000 |
7 314 000 |
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatás |
480 000 |
480 000 |
- egyéb külső személyi juttatások |
970 000 |
970 000 |
2. Külső személyi juttatások összesen |
8 764 000 |
8 764 000 |
I. Személyi juttatások összesen |
17 558 080 |
17 558 080 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||
- szociális hozzájárulási adó |
1 506 297 |
1 506 297 |
- munkaadókat terhelő járulékok |
101 280 |
101 280 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
1 607 577 |
1 607 577 |
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen |
19 165 657 |
19 165 657 |
III. Dologi kiadások |
10 039 794 |
13 202 186 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
- települési támogatások |
200 000 |
200 000 |
- önk.saját hatáskörben adott más ellátás |
1 839 000 |
1 839 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
2 039 000 |
2 039 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 115 600 |
665 600 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 |
1 183 900 |
VII. Elvonások és befizetések |
0 |
39 487 |
I-VII. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 380 051 |
36 256 343 |
VIII. Megelőlegezés rendezése |
765 842 |
817 989 |
IX. Beruházási kiadások és felújítások |
20 415 393 |
18 481 393 |
X. Likviditási délú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
1 500 000 |
XI. Egyéb felhalmozási céló kiadások |
0 |
1 |
I-IX. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
53 561 286 |
57 095 213 |