Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 31

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.05.31.

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 42 476 833 Ft bevétellel, ebből 42 476 833 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4)² Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft

a)³ személyi juttatások 20 036 788

b)⁴ munkaadókat terhelő járulékok 1 800 700

c)⁵ dologi kiadások 12 885 662

d)⁶ ellátottak pénzbeli juttatásai 1 911 500

e)⁷ egyéb működési célú pénzeszköz átadás 1 385 003

f)⁸ elvonások és befizetések 1 429 022

g)⁹ megelőlegezés rendezése 783 101

h)¹⁰ beruházási kiadások 743 781

i)¹¹ hitel visszafizetés 1 500 000

j)¹² egyéb felhalmozási célú kiadás 1 276

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.

(21) A 2023. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 6 fő.

(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹³

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
*I. Önkormányzatok működési támogatásai*
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 017 055	15 017 055
2. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	1 911 500	1 911 500
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár)	2 270 000	2 270 000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások	1 593 547	1 533 690
5. Elszámolásból származó bevételek	0
*I. Önkormányzatok működési támogatásai összesen*	*20 792 102*	*20 732 245*
*II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*12 734 801*	*13 784 801*
*III. Közhatalmi bevételek*	,
− Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	270 000	742 206
− Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	459 000	459 000
*III. Közhatalmi bevételek összesen*	*729 000*	*1 201 206*
*IV. Működési bevételek*
− Szolgáltatások ellenértéke	0	0
− Egyéb működési bevételek	0	486 264
− Biztosító által fizetett kártérítés	0	432 210
− Kamatbevételek	1 000	1 000
*IV. Működési bevételek összesen*	*1 000*	*919 474*
*V. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz*	0	*150 000*
*VI. Felhalmozási bevételek*	0	0
*Finanszírozási bevételek*	*6 013 778*	*5 689 107*
*I-VI. Költségvetési bevétel mindösszesen*	*40 270 681*	*42 476 833*

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
*I. Személyi juttatások*
*1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai*
−Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 747 694	11 547 694
−Béren kívüli juttatások	0	0
− Ruházati költségtérítések	0	0
−Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	0
*1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen*	10 747 694	11 547 694
*2. Külső személyi juttatások*
− válatsztott tisztségviselők juttatásai	7 474 280	7 674 280
− munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony fogl. juttatása	480 000	480 000
− egyéb külső személyi juttatások	1 070 000	334 814
*2. Külső személyi juttatások összesen*	9 024 280	8 489 094
*I. Személyi juttatások összesen*	*19 771 974*	*20 036 788*
*II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*1 750 700*	*1 800 700*
*III. Dologi kiadások*	*13 457 833*	*12 885 662*
*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*1 911 500*	*1 911 500*
*V. Egyéb működési célú kiadások*
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 090 732	663 253
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre	20 000	721 750
3. Elvonások és befizetések	0	1 429 022
*V. Egyéb működési célú kiadások összesen*	*1 110 732*	*2 814 025*
*I-V.Működési kiadás összesen*	*38 002 739*	*39 448 675*
*VI. Beruházások*	0	*743 781*
*VII. Felújítások*		0
*VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0	*1 276*
*Finanszírozási kiadások*	*2 267 942*	*2 283 101*
*I-VII. Költségvetési kiadások mindösszesen*	*40 270 681*	*42 476 833*

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK												ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Finanszírozási kiadás	Könyvtári szolg.	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közvilágítás	Közutak fenntartása	Köztemető fenntartás és működtetés	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Startmunka közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú közfogl.	ÖSSZESEN
	066020	011130	18 010	082044	051040	061010	45 160	013320	104 037	107060	041237	053010
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek												10 747 694	10 747 694
2. Egyéb személyi juttatás													0
3. Közlekedési költségtérítés													0
*I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)*	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	*10 747 694*	*10 747 694*
4.Választott tisztségviselő juttatásai													0
5.Munkvégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatás		7 474 280		480 000									7 954 280
6. Egyéb külső személyi juttatás		100 000		970 000									1 070 000
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	0	*7 574 280*		*1 450 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	*9 024 280*
7. Szociális hozzájárulási adó		950 820		23 010								698 600	1 672 430
8. Munkáltatót terhelő szja adó kiadás		51 720		26 550									78 270
*III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)*	0	*1 002 540*		*49 560*	0	0	0	0	0	0	0	*698 600*	*1 750 700*
9. Szakmai anyagok beszerzése	177 325	0											177 325
10. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	0		456 646			1 003 150	28 740		812 000		1 014 572	4 315 108
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*1 177 325*	0	0	*456 646*	0	0	*1 003 150*	*28 740*	0	*812 000*	0	*1 014 572*	*4 492 433*
11. Informatikai szolgáltatás	288 000												*288 000*
12. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	0											60 000
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	*348 000*	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*348 000*
13. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	1 150 000			150 000		1 925 590		50 000					3 275 590
14. Vásárolt élelmezés	0												0
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000												250 000
16. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
17. Egyéb szolgáltatások	1 165 724				908 976		0				0		2 074 700
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16)*	*2 565 724*	0		*150 000*	*908 976*	*1 925 590*	0	*50 000*	0	0	0	0	*5 600 290*
18. Reklám és propaganda szolgáltatás		0											0
*VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)*	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	902 699			163 794	245 424	519 909	270 850	21 260		219 240		273 934	2 617 110
20. Kamatkiadások	200 000												200 000
21. Egyéb dologi kiadások	200 000												200 000
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)*	*1 302 699*	0		*163 794*	*245 424*	*519 909*	*270 850*	*21 260*	0	*219 240*	0	*273 934*	*3 017 110*
22. Települési támogatások									0	200 000		0	200 000
23.Önkormányzat saját hatáskörb.adott más ellátás										1 711 500			1 711 500
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás													0
25. Egyéb nem intézményi ellátás													0
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25)*	0	0		0	0	0	0	0	0	*1 911 500*	0	0	*1 911 500*
*X. Elvonások és befizetések*			*427 479*										*427 479*
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre		663 253											663 253
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre		20 000											20 000
*XI. Egyéb működési célú kiadások (26+27)*	0	*683 253*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	*683 253*
28. Beruházások nettó													0
29. Beruházás ÁFA													0
*XII. Beruházás összesen*	0			0			0				0		0
30. Felújítások													0
31. Felújítások ÁFA													0
*XIII. Felújítások összesen*	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
*IX. Megelőlegezés rendezése*			*767 942*										*767 942*
*HITEL*	*1 500 000*												*1 500 000*
*Költségvetési kiadások (I+….+IX)*	*6 893 748*	*9 260 073*	*1 195 421*	*2 270 000*	*1 154 400*	*2 445 499*	*1 274 000*	*100 000*	0	*2 942 740*	0	*12 734 800*	*40 270 681*
*LÉTSZÁM (fő)*	0	1		0								6	7

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi működési célú pénzeszköz átadás

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- LEADER	12 000			12 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása	90 720			90 720
- TÖOSZ	3 150			3 150
- Sajó Boldva Társulás	8 320			8 320
- Közös Hivatal támogatása	549 063			549 063
*1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen*	*663 253*	0	0	*663 253*
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
– nyugdíjas bányász szakszervezetnek	0	20000	0	20 000
– mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0	0
*2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen*		*20000*	0	*20 000*
*Átadott pénzeszköz összesen*	*663 253*	*20 000*	0	*683 253*

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

adatok Ft-ban
BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 017 055	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 747 694
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	1 911 500	Külső személyi juttatások	9 024 280
Gyerekétkeztetési feladatok támogatása	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 750 700
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	Dologi kiadások	13 457 833
Működési bevételek	1 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 911 500
Közhatalmi bevételek	729 000	Működési célú pénzeszköz átadások	683 253
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	12 734 801	Megelőlegezés rendezése	767 942
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Elvonások és befizetések	427 479
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása	1 593 547	Beruházási kiadás
Számlamaradvány	4 513 778	HITELTÖRLSZTÉS	1 500 000
HITELFELVÉT	1 500 000
*Összesen*	*40 270 681*	*Összesen*	*40 270 681*

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi engedélyezett létszámkeret

(adatok fő-ben)
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	1	0	0	1
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Startmunka közfoglalkoztatás	6	0	0	6
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Összesen	7	0	0	7

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

adatok Ft-ban
BEVÉTEL		KIADÁS




*Összesen*	0	*Összesen*	0

8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2024. évi hitelállományáról

					adatok Ft-ban
*Hitelintézet megnevezése*	*Hitel megnevezése*	*Hitelállomány összege tárgyév január 01-jén*	*Hitelfelvétel tárgyévi összege*	*Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege*	*Hitelállomány összege tárgyév december 31-én*












MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

				adatok Ft-ban
*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2025. év*	*2026. év*	*2027. év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évi közvetett támogatásokról

adatok Ft-ban
	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
*Mindösszesen*	0

11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évi többéves kihatással járó döntésekről

				adatok Ft-ban
*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2025. év*	*2026. év*	*2027. év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	15 017 055	1 251 421	1 251 421	1 251 421	1 251 421	1 251 421	1 251 421	1 251 421	1 251 421	1 251 421	1 251 421	1 251 421	1 251 421
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	1 911 500	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167
Működési bevételek	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Közhatalmi bevételek	729 000			364 500						364 500
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	12 734 801	1 061 233	1 061 233	1 061 233	1 061 233	1 061 233	1 061 233	1 061 233	1 061 233	1 061 233	1 061 233	1 061 233	1 061 233
Helyi önk.működőképessége megőrzését szolgáló kieg. Támogatás	1 593 547							1 593 547

Pénzmaravány igénybevétele	4 513 778	4 513 778
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Hitelfelvétel	1 500 000	1 500 000
*MINDÖSSZESEN*	*40 270 681*	*8 674 974*	*2 661 196*	*3 025 696*	*2 661 196*	*2 661 196*	*2 661 196*	*4 254 743*	*2 661 196*	*3 025 696*	*2 661 196*	*2 661 196*	*2 661 196*

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	19 771 974	1 647 665	1 647 665	1 647 665	1 647 665	1 647 665	1 647 665	1 647 665	1 647 665	1 647 665	1 647 665	1 647 665	1 647 665
2.Munkaadót terhelő járulékok	1 750 700	145 892	145 892	145 892	145 892	145 892	145 892	145 892	145 892	145 892	145 892	145 892	145 892
3.Dologi kiadások	13 457 833	1 121 486	1 121 486	1 121 486	1 121 486	1 121 486	1 121 486	1 121 486	1 121 486	1 121 486	1 121 486	1 121 486	1 121 486
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 911 500	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292	159 292
5. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	663 253	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	55 271	55 272
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	20 000			20 000
7. Megelőlegezés rendezése	767 942	767 942
8. Elvonások és befizetések	427 479	427 479

Hitel visszafizetés	1 500 000												1 500 000
*MINDÖSSZESEN*	*40 270 681*	*4 325 026*	*3 129 605*	*3 149 605*	*3 129 605*	*3 129 605*	*3 129 605*	*3 129 605*	*3 129 605*	*3 129 605*	*3 129 605*	*3 129 605*	*4 629 606*

13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2024. évben

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén	4 513 781
Összes bevétel tervezett összege	40 270 671
Összes kiadás tervezett összege	40 270 671
Tervezett záró pénzkészlet 2024. december 31-én	4 513 781

14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	2024. évi bevételi előirányzati adatok	2025. évi bevételi előirányzati adatok	2026. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 017 055	16 819 102	18 837 394
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	1 911 500	2 140 880	2 397 786
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Intézményi működési bevételek	1 000	1 120	1 254
Közhatalmi bevételek	729 000	816 480	914 458
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	12 734 801	14 262 977	15 974 534
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolg.támogatás	1 593 547	1 784 773	1 998 945
Számlamaradvány	4 513 778	5 055 431	5 662 083
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
HITEL felvétel	1 500 000	1 680 000	1 881 600
MINDÖSSZESEN	40 270 681	45 103 163	50 515 542

MEGNEVEZÉS	2024. évi kiadási előirányzati adatok	2025. évi kiadási előirányzati adatok	2026. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 747 694	12 037 417	13 481 907
Külső személyi juttatások	9 024 280	10 107 194	11 320 057
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 750 700	1 960 784	2 196 078
Dologi kiadások	13 457 833	15 072 773	16 881 506
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 911 500	2 140 880	2 397 786
Működési célú pénzeszközátadás	683 253	765 243	857 073
Elvonások és befizetések	427 479	478 776	536 230
Megelőlegezés rendezése	767 942	860 095	963 306
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
HITEL visszafizetés	1 500 000	1 680 000	1 881 600
MINDÖSSZESEN	40 270 681	45 103 163	50 515 542

15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2024. évi saját bevételei

adatok Ft-ban
Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	729 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		729 000
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban
Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0

A 2. § (1) bekezdése a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (4) bekezdése a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (4) bekezdés c) pontja a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (4) bekezdés d) pontja a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (4) bekezdés e) pontja a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. § (4) bekezdés f) pontja a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. § (4) bekezdés g) pontja a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. § (4) bekezdés h) pontja a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2. § (4) bekezdés i) pontja a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 2. § (4) bekezdés j) pontját a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

¹³

Az 1. melléklet a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 2. melléklet a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.