Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 14

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.03.14.

[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.

[2] Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését 51 908 792 Ft bevétellel, ebből 51 908 792 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások 27 268 050 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok 2 727 627 Ft,

c) dologi kiadások 14 640 851 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 381 584 Ft,

e) egyéb működési célú pénzeszköz átadás 898 778 Ft,

f) megelőlegezés rendezése 837 902 Ft,

g) beruházási kiadások 654 000 Ft,

h) hitel visszafizetés 1 500 000 Ft.

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(14) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(15) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(16) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(17) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(18) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(19) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.

(21) A 2023. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 7 fő.

(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pataki Csaba
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

1. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	*6 815 537*	0	0	*6 815 537*
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 729 926	0	0	1 729 926
− Közvilágítás alaptámogatása	1 105 500	0	0	1 105 500
− Közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 410 000	0	0	1 410 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	660 958	0	0	660 958
− Közutak fenntartásának támogatása	1 909 153	0	0	1 909 153
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	*9 890 429*	0	0	*9 890 429*
d.) polgármester illetménykiegészítés támogatása	*6 835 442*	0	0	*6 835 442*
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*23 541 408*	0	0	*23 541 408*

II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	3 381 584	0	0	3 381 584
2. Szünidei étkezés támogatása	0	0	0	0
*II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*3 381 584*	0	0	*3 381 584*

*III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*2 270 000*	0	0	*2 270 000*
IV. Működési bevételek
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	0	0	0	0
2. Kamatbevételek	5 000	0	0	5 000
*IV. Működési bevételek összesen*	*5 000*	0	0	*5 000*

V. Közhatalmi bevételek
− Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	850 000	0	0	850 000
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	650 000	0	0	650 000
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj)	0	0	0	0
*V. Közhatalmi bevételek összesen*	*1 500 000*	0	0	*1 500 000*

*VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*
− 2025. évi kistérségi startmunka program támogatása	14 577 789	0	0	14 577 789
*VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*14 577 789*	0	0	*14 577 789*
I-VI. Működési bevétel mindösszesen	*45 275 781*	0	0	*45 275 781*
VII. Működési célú kiegészítő támogatás		0	0	0
− Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás - REKI	*1 123 660*			*1 123 660*
VIII. Maradvány igénybevétele
VIII.. Maradvány igénybevétele	4 009 351	0	0	4 009 351
IX. Maradvány igénybevétele	*4 009 351*	0	0	*4 009 351*
HITEL FELVÉTEL	*1 500 000*			*1 500 000*
*I-IX. Bevétel mindösszesen*	*51 908 792*	0	0	*51 908 792*

2. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
-törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 478 200	0	0	12 478 200
- egyéb személyi juttatás		0	0	0
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	*12 478 200*	0	0	*12 478 200*
2. Külső személyi juttatások
- választott tisztségviselők juttatásai	13 369 570	0	0	13 369 570
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatás	660 000	0	0	660 000
- egyéb külső személyi juttatások	760 280	0	0	760 280
2. Külső személyi juttatások összesen	*14 789 850*	0	0	*14 789 850*
I. Személyi juttatások összesen	*27 268 050*	0	0	*27 268 050*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	2 626 347	0	0	2 626 347
- munkaadókat terhelő járulékok	101 280	0	0	101 280
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*2 727 627*	0	0	*2 727 627*
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen	*29 995 677*	0	0	*29 995 677*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	4 088 331	0	0	4 088 331
- szolgáltatási kiadások	6 704 405	0	0	6 704 405
- kommunikációs szolgáltatások	425 600	0	0	425 600
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 422 515	0	0	3 422 515
III. Dologi kiadások összesen	*14 640 851*	0	0	*14 640 851*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- települési támogatások	200 000	0	0	200 000
- önk.saját hatáskörben adott más ellátás	3 181 584	0	0	3 181 584
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	*3 381 584*	0	0	*3 381 584*
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
- LEADER	12 000	0	0	12 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása	90 000	0	0	90 000
- főépítész	304 800
- Sajó Boldva Társulásnak átadott	8 320	0	0	8 320
- TÖOSZ	3 150	0	0	3 150
- Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz	460 508	0	0	460 508
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	*878 778*	0	0	*878 778*
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)		20 000	0	20 000
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	*20 000*	0	*20 000*
VII. Elvonások és befizeetések - előző évi MÁK tartozás		0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	*48 896 890*	*20 000*	0	*48 916 890*
VIII.Megelőlegezés rendezése	*837 902*	0	0	*837 902*
IX. Beruházási kiadások	*654 000*	0	0	*654 000*
X. Felújítási kiadások	0	0	0	0
HITEL VISSZAFIZETÉS	*1 500 000*	0	0	*1 500 000*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	*51 888 792*	*20 000*	0	*51 908 792*

3. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK											ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.	Finanszírozási kiadás	Közművelődés	Könyvtári szolg.	Nem veszélyes hulladék kezelése	Közvilágítás	Közutak fenntartása	Köztemető fenntartás és működtetés	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Hosszabb időtartamú közfogl.	ÖSSZESEN
	066020	011130	18 010		082044	051040	061010	45 160	013320	107060	053010
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek											12 478 200	12 478 200
2. Egyéb személyi juttatás												0
3. Közlekedési költségtérítés												0
*I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)*	0	0			0	0	0	0	0	0	*12 478 200*	*12 478 200*
4.Választott tisztségviselő juttatásai		13 369 570										13 369 570
5.Munkvégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatás		0		180 000	480 000							660 000
6. Egyéb külső személyi juttatás		260 280		500 000								760 280
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	0	*13 629 850*	0	*680 000*	*480 000*	0	0	0	0	0	0	*14 789 850*
7. Szociális hozzájárulási adó		1 738 044		21 060	56 160						811 083	2 626 347
8. Munkáltatót terhelő szja adó kiadás		51 720		49 560								101 280
*III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)*	0	*1 789 764*	0	*70 620*	*56 160*	0	0	0	0	0	*811 083*	*2 727 627*
9. Szakmai anyagok beszerzése												0
10. Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 841 000				309 228	453 170			470 361		1 014 572	4 088 331
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*1 841 000*	0	0	0	*309 228*	*453 170*	0	0	*470 361*	0	*1 014 572*	*4 088 331*
11. Informatikai szolgáltatás	345 600											*345 600*
12. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	80 000											80 000
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	*425 600*	0			0	0	0	0	0	0	0	*425 600*
13. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	1 940 000				150 000		1 980 709					4 070 709
14. Vásárolt élelmezés												0
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000											250 000
16. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000											250 000
17. Egyéb szolgáltatások	1 174 720					908 976			50 000			2 133 696
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16)*	*3 614 720*	0			*150 000*	*908 976*	*1 980 709*	0	*50 000*	0	0	*6 704 405*
18. Reklám és propaganda szolgáltatás		0										0
*VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)*	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	1 431 521					367 780	534 791		140 497		273 934	2 748 523
20. Kamatkiadások												0
21. Egyéb dologi kiadások	400 000	150 000			123 992							673 992
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)*	*1 831 521*	*150 000*			*123 992*	*367 780*	*534 791*	0	*140 497*	0	*273 934*	*3 422 515*
22. Települési támogatások										200 000	0	200 000
23.Önkormányzat saját hatáskörb.adott más ellátás										3 181 584		3 181 584
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás												0
25. Egyéb nem intézményi ellátás												0
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25)*	0	0			0	0	0	0	0	*3 381 584*	0	*3 381 584*
*X. Elvonások és befizetések*												0
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre		878 778										878 778
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre		20 000										20 000
*XI. Egyéb működési célú kiadások (26+27)*	0	*898 778*			0	0	0	0	0	0	0	*898 778*
28. Beruházások nettó	200 000				314 961							514 961
29. Beruházás ÁFA	54 000				85 039							139 039
*XII. Beruházás összesen*	*254 000*				400 000			0				*654 000*
30. Felújítások												0
31. Felújítások ÁFA												0
*XIII. Felújítások összesen*	0	0				0	0	0	0	0	0	0
*IX. Megelőlegezés rendezése*			*837 902*									*837 902*
*HITEL*	*1 500 000*											*1 500 000*
*Költségvetési kiadások (I+….+IX)*	*9 466 841*	*16 468 392*	*837 902*	*750 620*	*1 519 380*	*1 729 926*	*2 515 500*	0	*660 858*	*3 381 584*	*14 577 789*	*51 908 792*
*LÉTSZÁM (fő)*	0	5			0						7	12

4. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2025. évi működési célú pénzeszköz átadás

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- LEADER	12 000			12 000
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása	90 000			90 000
- főépítész foglakoztatásához való hozzájárulás	304 800
- TÖOSZ	3 150			3 150
- Sajó Boldva Társulás	8 320			8 320
- Közös Hivatal támogatása	460 508			460 508
*1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen*	*878 778*	0	0	*878 778*
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
– nyugdíjas bányász szakszervezetnek	0	20000	0	20 000
– mozgáskorlátozottak támogatása	0	0	0	0
*2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen*		*20000*	0	*20 000*
*Átadott pénzeszköz összesen*	*878 778*	*20 000*	0	*898 778*

5. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

adatok Ft-ban
BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 541 408	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 478 200
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	3 381 584	Külső személyi juttatások	14 789 850
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 727 627
Működési bevételek	5 000	Dologi kiadások	14 640 851
Közhatalmi bevételek	1 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 381 584
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	14 577 789	Működési célú pénzeszköz átadások	898 778
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Megelőlegezés rendezése	837 902
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása	1 123 660	Elvonások és befizetések	0
Számlamaradvány	4 009 351	Beruházási kiadás	654 000
HITELFELVÉT	1 500 000	HITELTÖRLSZTÉS	1 500 000
*Összesen*	*51 908 792*	*Összesen*	*51 908 792*

6. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2025. évi engedélyezett létszámkeret

(adatok fő-ben)
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	5	0	0	5
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Startmunka közfoglalkoztatás	7	0	0	7
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0
Összesen	12	0	0	12

7. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetése felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

adatok Ft-ban
BEVÉTEL		KIADÁS
		-


			0
*Összesen*	0	*Összesen*	0

8. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat 2025. évi hitelállományáról

adatok Ft-ban
*Hitelintézet megnevezése*	*Hitel megnevezése*	*Hitelállomány összege* *tárgyév január 01-jén*	*Hitelfelvétel tárgyévi* *összege*	*Visszafizetett hitel (tőke)* *tárgyévi összege*	*Hitelállomány összege* *tárgyév december 31-én*












MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

9. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

adatok Ft-ban
*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2026. év*	*2027. év*	*2028. év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

10. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2025. évi közvetett támogatásokról

adatok Ft-ban
	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
*Mindösszesen*	0

11. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2025. évi többéves kihatással járó döntésekről

adatok Ft-ban
*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2026. év*	*2027. év*	*2028. év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

12. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	23 541 408	1 961 784	1 961 784	1 961 784	1 961 784	1 961 784	1 961 784	1 961 784	1 961 784	1 961 784	1 961 784	1 961 784	1 961 784
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	3 381 584	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167
Működési bevételek	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
Közhatalmi bevételek	1 500 000			750 000						750 000
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	14 577 789	1 214 816	1 214 816	1 214 816	1 214 816	1 214 816	1 214 816	1 214 816	1 214 816	1 214 816	1 214 816	1 214 816	1 214 816
Helyi önk.működőképessége megőrzését szolgáló kieg. Támogatás	1 123 660							1 123 660

Pénzmaravány igénybevétele	4 009 351	4 009 351
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Hitelfelvét	1 500 000	1 500 000
*MINDÖSSZESEN*	*51 908 792*	*9 157 333*	*3 647 982*	*4 397 982*	*3 647 982*	*3 647 982*	*3 647 982*	*4 771 642*	*3 647 982*	*4 397 982*	*3 647 982*	*3 647 982*	*3 647 982*

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	27 268 050	2 272 338	2 272 338	2 272 338	2 272 338	2 272 338	2 272 338	2 272 338	2 272 338	2 272 338	2 272 338	2 272 338	2 272 338
2.Munkaadót terhelő járulékok	2 727 627	227 302	227 302	227 302	227 302	227 302	227 302	227 302	227 302	227 302	227 302	227 302	227 302
3.Dologi kiadások	14 640 851	1 220 071	1 220 071	1 220 071	1 220 071	1 220 071	1 220 071	1 220 071	1 220 071	1 220 071	1 220 071	1 220 071	1 220 071
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 381 584	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799	281 799
5. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	878 778	73 231	73 231	73 231	73 231	73 231	73 231	73 232	73 232	73 232	73 232	73 232	73 232
6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	20 000			20 000
7. Megelőlegezés rendezése	837 902	837 902
Beruházási kiadások	654 000					654 000

Hitel visszafizetés	1 500 000												1 500 000
*MINDÖSSZESEN*	*51 908 792*	*4 912 642*	*4 074 740*	*4 094 740*	*4 074 740*	*4 728 740*	*4 074 740*	*4 074 741*	*4 074 741*	*4 074 741*	*4 074 741*	*4 074 741*	*5 574 741*

13. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2025. évben

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-jén	4 009 351
Összes bevétel tervezett összege	51 908 792
Összes kiadás tervezett összege	51 908 792
Tervezett záró pénzkészlet 2025. december 31-én	4 009 351

14. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

adatok Ft-ban
MEGNEVEZÉS	2025. évi bevételi előirányzati adatok	2026. évi bevételi előirányzati adatok	2027. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 541 408	26 366 377	29 530 342
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	3 381 584	3 787 374	4 241 859
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Intézményi működési bevételek	5 000	5 600	6 272
Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 680 000	1 881 600
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	14 577 789	16 327 124	18 286 379
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolg.támogatás	1 123 660	1 258 499	1 409 519
Számlamaradvány	4 009 351	4 490 473	5 029 330
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	0
HITEL felvétel	1 500 000	1 680 000	1 881 600
MINDÖSSZESEN	51 908 792	58 137 847	65 114 389

MEGNEVEZÉS	2025. évi kiadási előirányzati adatok	2026. évi kiadási előirányzati adatok	2027. évi kiadási előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 478 200	13 975 584	15 652 654
Külső személyi juttatások	14 789 850	16 564 632	18 552 388
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 727 627	3 054 942	3 421 535
Dologi kiadások	14 640 851	16 397 753	18 365 483
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 381 584	3 787 374	4 241 859
Működési célú pénzeszközátadás	898 778	1 006 631	1 127 427
Elvonások és befizetések	0	0	0
Megelőlegezés rendezése	837 902	938 450	1 051 064
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	654 000	732 480	0
HITEL visszafizetés	1 500 000	1 680 000	1 881 600
MINDÖSSZESEN	51 908 792	58 137 847	64 294 011

15. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2025. évi saját bevételei

adatok Ft-ban
Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	1 500 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 500 000
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

16. melléklet a 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban
Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0