Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 24Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.
[2] Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetését 52 984 888 Ft bevétellel, ebből 52 984 888 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg, bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A 2. §-ban megállapított bevételi előirányzatból
a) Helyi önkormányzatok működési támogatása 22 377 218 Ft,
b) Települési önk. szociális feladatainak támogatása 3 362 120 Ft,
c) Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 2 270 000 Ft,
d) Működési bevétel 10 000 Ft,
e) Közhatalmi bevételek 1 050 000 Ft
f) Működési célú támogatások bevételei 15 760 506 Ft,
g) Számlamaradvány 8 155 044 Ft.
(5) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) Személyi juttatások 29 275 600 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok 2 920 901 Ft,
c) Dologi kiadások 15 015 083 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 362 120 Ft,
e) Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 945 185 Ft,
f) Megelőlegezés rendezése 864 999 Ft,
g) Beruházási kiadások 601 000 Ft.
(6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(7) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2026. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(12) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(13) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(14) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(15) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(16) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(17) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(18) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(19) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(20) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.
(22) A 2025. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 7 fő.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (6) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (6) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Pataki Csaba |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
6 103 515 |
0 |
0 |
6 103 515 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 729 735 |
0 |
0 |
1 729 735 |
|
− Közvilágítás támogatása |
2 315 000 |
0 |
0 |
2 315 000 |
|
− Köztemető fenntartásának támogatása |
149 838 |
0 |
0 |
149 838 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
1 908 942 |
0 |
0 |
1 908 942 |
|
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 889 340 |
0 |
0 |
9 889 340 |
|
d.) polgármester illetménykiegészítés támogatása |
6 384 363 |
0 |
0 |
6 384 363 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
22 377 218 |
0 |
0 |
22 377 218 |
|
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 362 120 |
0 |
0 |
3 362 120 |
|
2. Szünidei étkezés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
3 362 120 |
0 |
0 |
3 362 120 |
|
III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
IV. Működési bevételek |
||||
|
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Kamatbevételek, egyéb működési és kerekítési bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
IV. Működési bevételek összesen |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
V. Közhatalmi bevételek |
||||
|
− Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
|
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Közhatalmi bevételek összesen |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
|
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
|
− 2026. évi kistérségi startmunka program támogatása |
15 760 506 |
0 |
0 |
15 760 506 |
|
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
15 760 506 |
0 |
0 |
15 760 506 |
|
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
44 829 844 |
0 |
0 |
44 829 844 |
|
VII. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
− Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás - REKI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. Maradvány igénybevétele |
||||
|
VIII.. Maradvány igénybevétele |
8 155 044 |
0 |
0 |
8 155 044 |
|
IX. Maradvány igénybevétele |
8 155 044 |
0 |
0 |
8 155 044 |
|
HITEL FELVÉTEL |
0 |
0 |
||
|
I-IX. Bevétel mindösszesen |
52 984 888 |
0 |
0 |
52 984 888 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
-törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 751 800 |
0 |
0 |
13 751 800 |
|
- egyéb személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
13 751 800 |
0 |
0 |
13 751 800 |
|
2. Külső személyi juttatások |
||||
|
- választott tisztségviselők juttatásai |
14 443 800 |
0 |
0 |
14 443 800 |
|
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatás |
780 000 |
0 |
0 |
780 000 |
|
- egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
2. Külső személyi juttatások összesen |
15 523 800 |
0 |
0 |
15 523 800 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
29 275 600 |
0 |
0 |
29 275 600 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
|
- szociális hozzájárulási adó |
2 871 401 |
0 |
0 |
2 871 401 |
|
- munkaadókat terhelő járulékok |
49 500 |
0 |
0 |
49 500 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
2 920 901 |
0 |
0 |
2 920 901 |
|
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen |
32 196 501 |
0 |
0 |
32 196 501 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
4 298 035 |
0 |
0 |
4 298 035 |
|
- szolgáltatási kiadások |
6 520 159 |
0 |
0 |
6 520 159 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
425 600 |
0 |
0 |
425 600 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
3 771 289 |
0 |
0 |
3 771 289 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
15 015 083 |
0 |
0 |
15 015 083 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
- települési támogatások |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
- önk.saját hatáskörben adott más ellátás |
3 162 120 |
0 |
0 |
3 162 120 |
|
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
3 362 120 |
0 |
0 |
3 362 120 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
- LEADER |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
|
- főépítész |
304 800 |
|||
|
- Sajó Boldva Társulásnak átadott |
8 125 |
0 |
0 |
8 125 |
|
- Közös Hivatalnak átadott pénzeszköz |
510 260 |
0 |
0 |
510 260 |
|
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
925 185 |
0 |
0 |
925 185 |
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
|
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
VII. Elvonások és befizeetések - előző évi MÁK tartozás |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
51 498 889 |
20 000 |
0 |
51 518 889 |
|
VIII.Megelőlegezés rendezése |
864 999 |
0 |
0 |
864 999 |
|
IX. Beruházási kiadások |
601 000 |
0 |
0 |
601 000 |
|
X. Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
HITEL VISSZAFIZETÉS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
52 964 888 |
20 000 |
0 |
52 984 888 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Város és |
Önkorm. |
Finanszírozási |
Közművelődés |
Könyvtári szolg. |
Nem veszélyes |
Közvilágítás |
Köztemető |
Egyéb szociális |
Hosszabb |
||
|
066020 |
011130 |
018010 |
082092 |
082044 |
051040 |
061010 |
013320 |
107060 |
053010 |
||
|
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
13 751 800 |
13 751 800 |
|||||||||
|
2. Egyéb személyi juttatás |
0 |
||||||||||
|
3. Közlekedési költségtérítés |
0 |
||||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 751 800 |
13 751 800 |
||
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
14 443 800 |
14 443 800 |
|||||||||
|
5.Munkvégzésre irányuló egyéb jogviszony juttatás |
180 000 |
600 000 |
780 000 |
||||||||
|
6. Egyéb külső személyi juttatás |
150 000 |
150 000 |
300 000 |
||||||||
|
II. Külső személyi juttatások (4+5) |
0 |
14 593 800 |
0 |
180 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 523 800 |
|
7. Szociális hozzájárulási adó |
1 876 134 |
23 400 |
78 000 |
893 867 |
2 871 401 |
||||||
|
8. Munkáltatót terhelő szja adó kiadás |
49 500 |
49 500 |
|||||||||
|
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7) |
0 |
1 925 634 |
0 |
23 400 |
78 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
893 867 |
2 920 901 |
|
9. Szakmai anyagok beszerzése |
250 000 |
250 000 |
|||||||||
|
10. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 787 402 |
825 276 |
453 170 |
97 983 |
884 204 |
4 048 035 |
|||||
|
IV. Készletbeszerzés (8+9) |
2 037 402 |
0 |
0 |
0 |
825 276 |
453 170 |
0 |
97 983 |
0 |
884 204 |
4 298 035 |
|
11. Informatikai szolgáltatás |
345 600 |
345 600 |
|||||||||
|
12. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
80 000 |
80 000 |
|||||||||
|
V. Kommunikációs szolgáltatások (10) |
425 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 600 |
||
|
13. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
1 940 000 |
150 000 |
1 822 835 |
20 000 |
3 932 835 |
||||||
|
14. Vásárolt élelmezés |
0 |
||||||||||
|
15. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
|||||||||
|
16. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||||||||||
|
17. Egyéb szolgáltatások |
1 428 348 |
908 976 |
2 337 324 |
||||||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16) |
3 618 348 |
0 |
150 000 |
908 976 |
1 822 835 |
20 000 |
0 |
0 |
6 520 159 |
||
|
18. Reklám és propaganda szolgáltatás |
0 |
0 |
|||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
1 485 529 |
263 325 |
367 780 |
492 165 |
31 855 |
230 635 |
2 871 289 |
||||
|
20. Kamatkiadások |
0 |
||||||||||
|
21. Egyéb dologi kiadások |
700 000 |
200 000 |
900 000 |
||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
2 185 529 |
200 000 |
263 325 |
367 780 |
492 165 |
31 855 |
0 |
230 635 |
3 771 289 |
||
|
22. Települési támogatások |
200 000 |
0 |
200 000 |
||||||||
|
23.Önkormányzat saját hatáskörb.adott más ellátás |
3 162 120 |
3 162 120 |
|||||||||
|
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||
|
25. Egyéb nem intézményi ellátás |
0 |
||||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 362 120 |
0 |
3 362 120 |
||
|
X. Elvonások és befizetések |
0 |
||||||||||
|
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
925 185 |
925 185 |
|||||||||
|
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
20 000 |
20 000 |
|||||||||
|
XI. Egyéb működési célú kiadások (26+27) |
0 |
945 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
945 185 |
||
|
28. Beruházások nettó |
473 228 |
473 228 |
|||||||||
|
29. Beruházás ÁFA |
127 772 |
127 772 |
|||||||||
|
XII. Beruházás összesen |
601 000 |
0 |
601 000 |
||||||||
|
30. Felújítások |
0 |
||||||||||
|
31. Felújítások ÁFA |
0 |
||||||||||
|
XIII. Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
IX. Megelőlegezés rendezése |
864 999 |
864 999 |
|||||||||
|
HITEL |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési kiadások (I+….+IX) |
8 867 879 |
17 664 619 |
864 999 |
203 400 |
2 066 601 |
1 729 926 |
2 315 000 |
149 838 |
3 362 120 |
15 760 506 |
52 984 888 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
5 |
7 |
12 |
||||||||
4. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- LEADER |
12 000 |
12 000 |
||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása |
90 000 |
90 000 |
||
|
- főépítész foglakoztatásához való hozzájárulás |
304 800 |
|||
|
- Sajó Boldva Társulás |
8 125 |
8 125 |
||
|
- Közös Hivatal támogatása |
510 260 |
510 260 |
||
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
925 185 |
0 |
0 |
925 185 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
– nyugdíjas bányász szakszervezetnek |
0 |
20000 |
0 |
20 000 |
|
– mozgáskorlátozottak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
20000 |
0 |
20 000 |
|
|
Átadott pénzeszköz összesen |
925 185 |
20 000 |
0 |
945 185 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 377 218 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 751 800 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
3 362 120 |
Külső személyi juttatások |
15 523 800 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 920 901 |
|
Működési bevételek |
10 000 |
Dologi kiadások |
15 015 083 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 050 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 362 120 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
15 760 506 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
945 185 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
Megelőlegezés rendezése |
864 999 |
|
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
Számlamaradvány |
8 155 044 |
Beruházási kiadás |
601 000 |
|
HITELFELVÉT |
0 |
HITELTÖRLSZTÉS |
0 |
|
Összesen |
52 984 888 |
Összesen |
52 984 888 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok fő-ben) |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
Város és községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Startmunka közfoglalkoztatás |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
12 |
0 |
0 |
12 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
- |
Térfigyelő kamera |
601 000 |
|
|
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
Összesen |
601 000 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet megnevezése |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Összesen |
|
|
Ellátottak tériítési díjának, kártérítésének méltányosségi alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
22 377 218 |
1 864 768 |
1 864 768 |
1 864 768 |
1 864 768 |
1 864 768 |
1 864 768 |
1 864 768 |
1 864 768 |
1 864 768 |
1 864 768 |
1 864 768 |
1 864 768 |
|
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
3 362 120 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
|
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
2 270 000 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
|
Működési bevételek |
10 000 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
833 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 050 000 |
525 000 |
525 000 |
||||||||||
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
15 760 506 |
1 313 376 |
1 313 376 |
1 313 376 |
1 313 376 |
1 313 376 |
1 313 376 |
1 313 376 |
1 313 376 |
1 313 376 |
1 313 376 |
1 313 376 |
1 313 376 |
|
Helyi önk.működőképessége megőrzését |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Pénzmaravány igénybevétele |
8 155 044 |
8 155 044 |
|||||||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Hitelfelvét |
|||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
52 984 888 |
11 803 364 |
3 648 320 |
4 173 320 |
3 648 320 |
3 648 320 |
3 648 320 |
3 648 320 |
3 648 320 |
4 173 320 |
3 648 320 |
3 648 320 |
3 648 320 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1.Személyi juttatások |
29 275 600 |
2 439 633 |
2 439 633 |
2 439 633 |
2 439 633 |
2 439 633 |
2 439 633 |
2 439 633 |
2 439 633 |
2 439 633 |
2 439 633 |
2 439 633 |
2 439 633 |
|
2.Munkaadót terhelő járulékok |
2 920 901 |
243 408 |
243 408 |
243 408 |
243 408 |
243 408 |
243 408 |
243 408 |
243 408 |
243 408 |
243 408 |
243 408 |
243 408 |
|
3.Dologi kiadások |
15 015 083 |
1 251 257 |
1 251 257 |
1 251 257 |
1 251 257 |
1 251 257 |
1 251 257 |
1 251 257 |
1 251 257 |
1 251 257 |
1 251 257 |
1 251 257 |
1 251 257 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 362 120 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
280 177 |
|
5. Egyéb működési célú támogatás |
925 185 |
77 099 |
77 099 |
77 099 |
77 099 |
77 099 |
77 099 |
77 099 |
77 099 |
77 099 |
77 098 |
77 098 |
77 098 |
|
6. Egyéb működési célú támogatás |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
|
7. Megelőlegezés rendezése |
864 999 |
864 999 |
|||||||||||
|
Beruházási kiadások |
601 000 |
601 000 |
|||||||||||
|
Hitel visszafizetés |
1 500 000 |
||||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
52 984 888 |
5 156 573 |
4 291 574 |
4 912 574 |
4 291 574 |
4 291 574 |
4 291 574 |
4 291 574 |
4 291 574 |
4 291 574 |
4 291 573 |
4 291 573 |
5 791 573 |
13. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó pénzkészlet 2026. január 1-jén |
8 155 044 |
|
Összes bevétel tervezett összege |
52 984 888 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
52 984 888 |
|
Tervezett záró pénzkészlet 2026. december 31-én |
8 155 044 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2026. évi bevételi |
2027. évi bevételi |
2028. évi bevételi |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 377 218 |
25 062 484 |
28 069 982 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
3 362 120 |
3 765 574 |
4 217 443 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
2 270 000 |
2 542 400 |
2 847 488 |
|
Intézményi működési bevételek |
10 000 |
11 200 |
12 544 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 050 000 |
1 176 000 |
1 317 120 |
|
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
15 760 506 |
17 651 767 |
19 769 979 |
|
Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolg.támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Számlamaradvány |
8 155 044 |
9 133 649 |
10 229 687 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
HITEL felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
52 984 888 |
59 343 075 |
66 464 244 |
|
MEGNEVEZÉS |
2026. évi kiadási |
2027. évi kiadási |
2028. évi kiadási |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 751 800 |
15 402 016 |
17 250 258 |
|
Külső személyi juttatások |
15 523 800 |
17 386 656 |
19 473 055 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 920 901 |
3 271 409 |
3 663 978 |
|
Dologi kiadások |
15 015 083 |
16 816 893 |
18 834 920 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 362 120 |
3 765 574 |
4 217 443 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
945 185 |
1 058 607 |
1 185 640 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Mgelőlegezés rendezése |
864 999 |
968 799 |
1 085 055 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
601 000 |
673 120 |
753 894 |
|
HITEL visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
52 984 888 |
59 343 075 |
66 464 244 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adók |
1 050 000 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam |
0 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 050 000 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
16. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS |
Fejlesztés várható hatása |
|
1. |
- |
0 |
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|