I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a.) Polgármesteri illetmény támogatása

1 908 900

0

1 908 900

0

1 908 900

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

2 789 460

0

2 789 460

0

2 789 460

− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

1 002 960

0

1 002 960

0

1 002 960

− Közvilágítás fenntartásának támogatása

992 000

0

992 000

0

992 000

− Köztemető fenntartásának támogatása

0

0

0

0

0

− Közutak fenntartásának támogatása

794 500

0

794 500

0

794 500

c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása

5 000 000

0

5 000 000

0

5 000 000

d.) Kiegészítés

3 811 114

18 447

3 829 561

4 620

3 834 181

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

13 509 474

18 447

13 527 921

4 620

13 532 541

II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása

3 053 300

342 207

3 395 507

0

3 395 507

2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

4 250 000

0

4 250 000

285 850

4 535 850

II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen

7 303 300

342 207

7 645 507

285 850

7 931 357

III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

− Könyvtári, közművelődési feldatok támogatása

1 800 000

100 000

1 900 000

100 000

2 000 000

III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

100 000

1 900 000

100 000

2 000 000

IV.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

1 460 400

1 460 400

V. Működési bevételek

1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel

2 500

0

2 500

4 344

6 844

2. Tulajdonosi bevételek

0

− Szennyvízhálózat üzemeltetési díj

2 147 306

0

2 147 306

-2 147 306

0

− Vízhálózat üzemeltetési díja

71 440

0

71 440

-71 440

0

V. Működési bevételek összesen

2 221 246

0

2 221 246

-2 214 402

6 844

VI. Termékek és szolgáltatások adói

− Gépjárműadók

715 000

-107 412

607 588

-607 588

0

− Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó

680 000

0

680 000

202 144

882 144

− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója

655 000

0

655 000

-35 500

619 500

− Egyéb közhatalmi bevétel ( Talajterhelési díj)

92 000

0

92 000

-83 533

8 467

VI. Termékek és szolgáltaások adói összesen

2 142 000

-107 412

2 034 588

-524 477

1 510 111

VII. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

− 2020. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 022 656

0

9 022 656

1 562 208

10 584 864

- egyéb működési támogatás

150 000

150 000

VII. Működési célú támogatások államházt.belülről összesen

9 022 656

0

9 022 656

1 712 208

10 734 864

VIII. -Működési célú átvett pénzeszközökÁHT-n kívülről

400 000

400 000

IX. Felhalmozási célú bevétel összesen

I-VII. Működési bevétel mindösszesen

35 998 676

353 242

36 351 918

1 224 199

37 576 117

VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen

0

0

0

14 999 910

14 999 910

0

IX.Előzőévi maradvány igénybevétele

0

IX. Számlamaradvány összesen

32 445 018

0

32 445 018

351 964

32 796 982

X. Megelőlegezés

955 832

955 832

I-X. Költségvetési bevétel mindösszesen

68 443 694

353 242

68 796 936

17 531 905

86 328 841

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

− Törvény szerinti illetmények, munkabérek

17 788 548

-200 000

17588548

-4 926 998

12 661 550

- Béren kívüli juttatások

284 000

0

284000

30 823

314 823

- Céljutalom

475 920

475920

-147 034

328 886

− Ruházati közlekedési és egyéb költségtérítés

110 000

28 760

138760

0

138 760

- egyéb személyi juttatás

233 747

233747

-169 452

64 295

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

18 182 548

538 427

18 720 975

-5 212 661

13 508 314

2. Külső személyi juttatások

− válatsztott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér)

3 505 076

1 102 938

4608014

2 779 816

7 387 830

− egyéb külső személyi juttatások

400 000

0

400 000

0

400 000

2. Külső személyi juttatások

3 905 076

1 102 938

5 008 014

2 779 816

7 787 830

I. Személyi juttatások összesen

22 087 624

1 641 365

23 728 989

-2 432 845

21 296 144

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Szociális hozzájárulási adó

2 923 554

0

2 923 554

-244 629

2 678 925

2. Egyéb járulék

50 268

0

50 268

118 036

168 304

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

2 973 822

0

2 973 822

-126 593

2 847 229

I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen

25 061 446

1 641 365

26 702 811

-2 559 438

24 143 373

III. Dologi kiadások

- készletbeszerzés

3 534 116

100 000

3634116

-164 806

3 469 310

- szolgáltatási kiadások

5 014 195

548 505

5562700

1 789 832

7 352 532

- kommunikációs szolgáltatások

108 000

139 370

247370

50 000

297 370

- kiküldetés, reklám, propaganda kiadásai

411 575

0

411575

0

411 575

- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás

3 015 830

29 369

3045199

0

3 045 199

III. Dologi kiadások összesen

12 083 716

817 244

12 900 960

1 675 026

14 575 986

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1. Települési önkormányzati támogatás

2 390 500

0

2 390 500

960 120

3 350 620

2. Szociális tűzifa

960 120

0

960 120

-960 120

0

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

3 350 620

0

3 350 620

0

3 350 620

V. Egyéb működési célú kiadások

0

1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

694 844

0

694 844

0

694 844

2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre

15 000

306 870

321 870

1 260 400

1 582 270

3. Előzőévi elszámolásból származó visszafizetés

0

359 860

359860

1 993

361 853

V. Egyéb működési célú kiadások összesen

709 844

666 730

1 376 574

1 262 393

2 638 967

I-V.Működési kiadás összesen

41 205 626

3 125 339

44 330 965

377 981

44 708 946

VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás

27 238 068

-3 676 608

23561460

17 153 924

40 715 384

VII. Megelőlegezés visszafizetése

0

904 511

904511

0

904 511

I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen

68 443 694

353 242

68 796 936

17 531 905

86 328 841