Lénárddaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 06. 01

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Lénárddaróc Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Ktgv.r. 1. és 2. mellékletei helyében jelen rendelet mellékletei lépnek.

2. § ^[1]

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (I.)	Változás (+/-)	Módosított előirányzat ( II.)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	0	1 908 900	0	1 908 900
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 789 460	0	2 789 460	0	2 789 460
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 002 960	0	1 002 960	0	1 002 960
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	992 000	0	992 000	0	992 000
− Köztemető fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0
− Közutak fenntartásának támogatása	794 500	0	794 500	0	794 500
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
d.) Kiegészítés	3 811 114	18 447	3 829 561	4 620	3 834 181
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	*13 509 474*	*18 447*	*13 527 921*	*4 620*	*13 532 541*
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása
1. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	3 053 300	342 207	3 395 507	0	3 395 507
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	0	4 250 000	285 850	4 535 850
*II.* A települési *önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen***	*7 303 300*	*342 207*	*7 645 507*	*285 850*	*7 931 357*
*III.* A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
− Könyvtári, közművelődési feldatok támogatása	1 800 000	100 000	1 900 000	100 000	2 000 000
*III.* A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*1 800 000*	*100 000*	*1 900 000*	*100 000*	*2 000* *000*
IV.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	1 460 400	1 460 400
V. Működési bevételek
1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel	2 500	0	2 500	4 344	6 844
2. Tulajdonosi bevételek				0
− Szennyvízhálózat üzemeltetési díj	2 147 306	0	2 147 306	-2 147 306	0
− Vízhálózat üzemeltetési díja	71 440	0	71 440	-71 440	0
*V. Működési bevételek összesen*	*2 221 246*	0	*2 221 246*	*-2 214 402*	*6 844*
VI. Termékek és szolgáltatások adói
− Gépjárműadók	715 000	-107 412	607 588	-607 588	0
− Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó	680 000	0	680 000	202 144	882 144
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója	655 000	0	655 000	-35 500	619 500
− Egyéb közhatalmi bevétel ( Talajterhelési díj)	92 000	0	92 000	-83 533	8 467
*VI. Termékek és* *szolgáltaások* *adói összesen*	*2 142 000*	*-107 412*	*2 034 588*	*-524 477*	*1 510 111*
*VII. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
− 2020. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 022 656	0	9 022 656	1 562 208	10 584 864
- egyéb működési támogatás				150 000	150 000
*VII. Működési célú támogatások* *államházt.belülről* összesen**	*9 022 656*	0	*9 022 656*	*1 712 208*	*10 734 864*
*VIII.* *-Működési* *célú átvett* *pénzeszközökÁHT-n* *kívülről*				400 000	400 000
IX. Felhalmozási célú bevétel összesen
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	*35 998 676*	*353 242*	*36 351 918*	*1 224 199*	*37 576 117*
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	14 999 910	14 999 910
				0
IX.Előzőévi maradvány igénybevétele				0
IX. Számlamaradvány összesen	*32 445 018*	0	*32 445 018*	351 964	32 796 982
X. Megelőlegezés				955 832	955 832
I-X. Költségvetési bevétel mindösszesen	*68 443 694*	*353 242*	*68 796 936*	*17 531 905*	*86 328 841*

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat (Kötelező )	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (I.)	Változás (+/-)	Módosított előirányzat (II.)
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
− Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 788 548	-200 000	17588548	-4 926 998	12 661 550
- Béren kívüli juttatások	284 000	0	284000	30 823	314 823
- Céljutalom		475 920	475920	-147 034	328 886
− Ruházati közlekedési és egyéb költségtérítés	110 000	28 760	138760	0	138 760
- egyéb személyi juttatás		233 747	233747	-169 452	64 295
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	*18 182 548*	*538 427*	*18 720 975*	*-5 212 661*	*13 508 314*
2. Külső személyi juttatások
− válatsztott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér)	3 505 076	1 102 938	4608014	2 779 816	7 387 830
− egyéb külső személyi juttatások	400 000	0	400 000	0	400 000
2. Külső személyi juttatások	*3 905 076*	*1 102 938*	*5 008 014*	*2 779 816*	*7 787 830*
*I. Személyi juttatások összesen*	*22 087 624*	*1 641 365*	*23 728 989*	*-2 432 845*	*21 296 144*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Szociális hozzájárulási adó	2 923 554	0	2 923 554	-244 629	2 678 925
2. Egyéb járulék	50 268	0	50 268	118 036	168 304
*II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen*	*2 973 822*	0	*2 973 822*	*-126 593*	*2 847 229*
*I-II. Személyi juttatás+munkaadókat* *terh* *járulék összesen*	*25 061 446*	*1 641 365*	*26 702 811*	*-2 559 438*	*24 143 373*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	3 534 116	100 000	3634116	-164 806	3 469 310
- szolgáltatási kiadások	5 014 195	548 505	5562700	1 789 832	7 352 532
- kommunikációs szolgáltatások	108 000	139 370	247370	50 000	297 370
- kiküldetés, reklám, propaganda kiadásai	411 575	0	411575	0	411 575
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	3 015 830	29 369	3045199	0	3 045 199
*III. Dologi kiadások összesen*	*12 083 716*	*817 244*	*12 900 960*	*1 675 026*	*14 575 986*
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1. Települési önkormányzati támogatás	2 390 500	0	2 390 500	960 120	3 350 620
2. Szociális tűzifa	960 120	0	960 120	-960 120	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	*3 350 620*	0	*3 350 620*	0	*3 350 620*
V. Egyéb működési célú kiadások				0
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	694 844	0	694 844	0	694 844
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre	15 000	306 870	321 870	1 260 400	1 582 270
3. Előzőévi elszámolásból származó visszafizetés	0	359 860	359860	1 993	361 853
*V. Egyéb működési célú kiadások összesen*	*709 844*	*666 730*	*1 376 574*	1 262 393	*2 638 967*
*I-V.Működési* kiadás összesen**	*41 205 626*	*3 125 339*	*44 330 965*	377 981	*44 708 946*
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás	*27 238 068*	-3 676 608	*23561460*	17 153 924	*40 715 384*
VII. Megelőlegezés visszafizetése	0	904 511	*904511*	0	904 511
*I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen*	*68 443 694*	*353 242*	*68 796 936*	*17 531 905*	*86 328 841*

[1] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.