MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

13 122 793

13 164 446

II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

8 503 000

9 005 281

III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

IV. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások

0

2 766 100

IV. Működési bevételek

1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel

2 500

2 500

2. Tulajdonosi bevételek

− Szennyvízhálózat üzemeltetési díj

2 147 306

2 147 306

− Vízhálózat üzemeltetési díja

71 441

71 441

IV. Működési bevételek összesen

2 221 247

2 221 247

V. Termékek és szolgáltatások adói

0

− Gépjárműadók

0

0

− Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó

860 000

860 000

− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója

953 000

953 000

− Talajterhelési díj

183 000

183 000

V. Termékek és szolgáltatások adói összesen

1 996 000

1 996 000

VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

− közfoglalkoztatás 2020-2021 évi

13 701 095

15 566 965

VI. Működési célú támogatások államházt.belülről összesen

13 701 095

15 566 965

VII. Működési célú átvett pénzeszközök

0

16 835

I-VII. Működési bevétel mindösszesen

41 814 135

47 006 874

VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen

0

20 727 354

IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám.

0

0

X. Számlamaradvány

1. Bank, pénztár és adó számlák egyenlege

3 632 865

3 632 865

2. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege

5 408 421

5 408 421

3. Egyéb meghatározott célú pénzeszköz - falugondnoki gépkocsi

14 999 910

14 999 910

4. MFP- Hivatal felújítása

478 684

478 684

X. Számlamaradvány összesen

24 519 880

24 519 880

Előző évi maradvány - korrekciós tételek

291 740

291 740

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

45 485

I-X. Költségvetési bevétel mindösszesen

66 625 755

92 591 333”

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

− Törvény szerinti illetmények, munkabérek

16 018 977

17 200 859

- Béren kívüli juttatások

347 826

347 826

− Ruházati költségtérítés

60 000

180 000

− Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

0

56 355

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

16 426 803

17 785 040

2. Külső személyi juttatások

− válatsztott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér)

9 570 866

8 454 486

− munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatás

0

304 270

− egyéb külső személyi juttatások

300 000

267 813

2. Külső személyi juttatások

9 870 866

9 026 569

I. Személyi juttatások összesen

26 297 669

26 811 609

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 435 913

3 454 072

I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen

29 733 582

30 265 681

III. Dologi kiadások

- készletbeszerzés

3 673 237

3 904 485

- szolgáltatási kiadások

6 782 144

8 352 561

- informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

59 270

- kommunikációs szolgáltatások

108 000

108 000

- kiküldetés, reklám, propaganda kiadásai

850 000

582 187

- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás

3 978 250

4 393 680

III. Dologi kiadások összesen

15 391 631

17 400 183

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1. Települési önkormányzati támogatás

3 053 300

3 053 300

2. Szociális tűzifa

0

0

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

3 053 300

3 053 300

V. Egyéb működési célú kiadások

1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

729 500

729 500

2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre

15 000

2 772 935

3. Elvonások és befizetések

0

84 414

V. Egyéb működési célú kiadások összesen

744 500

3 586 849

I-V.Működési kiadás összesen

48 923 013

54 306 013

VI. Beruházások

15 952 410

25 995 588

VII. Felújítások

794 500

7 199 014

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

4 089 401

MEGELŐLEGEZÉS RENDEZÉSE

955 832

1 001 317

I-VIII. Költségvetési kiadások mindösszesen

66 625 755

92 591 333”