Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 14Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet célja, hogy biztosítsa a közfeladatok maradéktalan ellátását, elősegítse az államháztartás átlátható működését, és garantálja a közpénzek hatékony, ellenőrizhető felhasználását. A rendelet céljainak meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokat, valamint az önkormányzat gazdasági és társadalmi környezetét. A rendeletben szereplő célkitűzéseknek összhangban kell lenniük az önkormányzat hosszú távú fejlesztési teveivel és a helyi közösség igényeivel.
[2] Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére terjed ki.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Lénárddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését 75 045 248 Ft bevétellel, ebből 75 045 248 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból
a) személyi juttatások 49 477 550 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 5 398 271 Ft,
c) működési, fenntartási kiadások 14 032 968 Ft,
d) támogatások, pénzbeli juttatások 1 980 358 Ft,
e) működési célú pénzeszköz átadás 2 425 097 Ft,
f) beruházási kiadások 635 000 Ft,
g) megelőlegezés rendezése 1 096 004 Ft.
(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(6) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete és a 4. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.
(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
(13) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
(14) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.
(15) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(16) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.
(17) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.
(18) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.
(19) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.
(20) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2 főben állapítja meg.
(21) A 2024. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 12 fő.
(22) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
(23) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. § (1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.
Záró rendelkezések
5. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Bárdos István Gusztávné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 281 196 |
0 |
0 |
5 281 196 |
|
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 513 929 |
0 |
0 |
1 513 929 |
|
− Közvilágítás alaptámogatása |
1 139 000 |
0 |
0 |
1 139 000 |
|
− Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 370 000 |
0 |
0 |
1 370 000 |
|
− Közutak fenntartásának támogatása |
1 254 536 |
0 |
0 |
1 254 536 |
|
− Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 731 |
0 |
0 |
3 731 |
|
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
9 655 908 |
0 |
0 |
9 655 908 |
|
c.) Polgármesteri illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás |
6 835 442 |
0 |
0 |
6 835 442 |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
21 772 546 |
0 |
0 |
21 772 546 |
|
II. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása |
||||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása |
5 219 492 |
0 |
0 |
5 219 492 |
|
2. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
0 |
0 |
6 343 500 |
|
II. A települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. összesen |
11 562 992 |
0 |
0 |
11 562 992 |
|
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
|
− Könyvtári, közművelődési feldatok támogatása |
3 792 752 |
0 |
0 |
3 792 752 |
|
III. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 792 752 |
0 |
0 |
3 792 752 |
|
IV. Működési bevételek |
||||
|
1. Egyéb működési bevétel - kamatbevétel |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
|
2. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Működési bevételek összesen |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
|
V. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
− Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó |
2 450 000 |
0 |
0 |
2 450 000 |
|
− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
|
− Talajterhelési díj |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
|
V. Közhatalmi bevételek összesen |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 125 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
− 2025. évre áthúzódó és 2025. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
24 768 087 |
0 |
0 |
24 768 087 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt.belülről összesen |
24 768 087 |
0 |
0 |
24 768 087 |
|
I-VI. Működési bevétel mindösszesen |
65 022 377 |
0 |
0 |
65 022 377 |
|
VI. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kieg.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. Számlamaradvány |
10 022 871 |
10 022 871 |
||
|
I-X. Költségvetési bevétel mindösszesen |
75 045 248 |
0 |
0 |
75 045 248 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
I. Személyi juttatások |
||||
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
|
− Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
31 427 800 |
0 |
0 |
31 427 800 |
|
- Béren kívüli juttatások |
412 000 |
0 |
0 |
412 000 |
|
− Ruházati költségtérítés |
120 300 |
0 |
0 |
120 300 |
|
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
31 960 100 |
0 |
0 |
31 960 100 |
|
2. Külső személyi juttatások |
||||
|
− válatsztott tisztségviselők juttatásai (alpolg+képv.tisztdíj+ktgtér) |
16 767 450 |
0 |
0 |
16 767 450 |
|
− munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
− egyéb külső személyi juttatások |
450 000 |
450 000 |
||
|
2. Külső személyi juttatások |
17 517 450 |
0 |
0 |
17 517 450 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
49 477 550 |
0 |
0 |
49 477 550 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
|
1. Szociális hozzájárulási adó |
4 479 411 |
0 |
0 |
4 479 411 |
|
2. Egyéb járulék |
918 860 |
0 |
0 |
918 860 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
5 398 271 |
0 |
0 |
5 398 271 |
|
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen |
54 875 821 |
0 |
0 |
54 875 821 |
|
III. Dologi kiadások |
||||
|
- készletbeszerzés |
4 188 219 |
0 |
0 |
4 188 219 |
|
- szolgáltatási kiadások |
5 901 320 |
0 |
0 |
5 901 320 |
|
- kommunikációs szolgáltatások |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
|
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
3 613 429 |
0 |
0 |
3 613 429 |
|
III. Dologi kiadások összesen |
14 032 968 |
0 |
0 |
14 032 968 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
1. Települési támogatás |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
2. Egyéb önk.hatáskörben adott ellátás |
1 880 358 |
0 |
0 |
1 880 358 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
1 980 358 |
0 |
0 |
1 980 358 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 405 097 |
0 |
0 |
2 405 097 |
|
2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
|
V. Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 405 097 |
20 000 |
0 |
2 425 097 |
|
I-V.Működési kiadás összesen |
73 294 244 |
20 000 |
0 |
73 314 244 |
|
VI. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
|
MEGELŐLEGEZÉS RENDEZÉSE |
1 096 004 |
0 |
0 |
1 096 004 |
|
I-VI. Költségvetési kiadások mindösszesen |
75 025 248 |
20 000 |
0 |
75 045 248 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
MEGNEVEZÉS |
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
Város és község |
Önkorm. |
Falugondnoki |
Közművelődés |
Könyvtári szolg. |
Nem veszélyes hulladék |
Közvilágítás |
Egyéb |
Hosszabb |
||
|
066020 |
011130 |
107 055 |
082092 |
082044 |
051040 |
061010 |
107060 |
041233 |
||
|
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek |
6 122 800 |
4 162 800 |
21 142 200 |
31 427 800 |
||||||
|
2. Béren kívüli juttatáok |
412 000 |
412 000 |
||||||||
|
3.Ruházati költségtérítés |
120 300 |
120 300 |
||||||||
|
I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3) |
0 |
0 |
6 655 100 |
4 162 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 142 200 |
31 960 100 |
|
4.Választott tisztségviselő juttatásai |
16 767 450 |
16 767 450 |
||||||||
|
5. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
300 000 |
300 000 |
||||||||
|
6.Egyéb külső személyi juttatások |
450 000 |
450 000 |
||||||||
|
II. Külső személyi juttatások (4+5+6) |
0 |
17 067 450 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 517 450 |
|
7. Munkáltatót terhelő szja |
46 873 |
836 587 |
35 400 |
918 860 |
||||||
|
8. Szociális hozzájárulási adó |
2 486 451 |
46 873 |
541 164 |
30 680 |
1 374 243 |
4 479 411 |
||||
|
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (7+8) |
0 |
2 533 324 |
883 460 |
541 164 |
66 080 |
0 |
0 |
0 |
1 374 243 |
5 398 271 |
|
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 015 271 |
750 000 |
500 000 |
150 000 |
1 772 948 |
4 188 219 |
||||
|
IV. Készletbeszerzés (9) |
1 015 271 |
750 000 |
500 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
1 772 948 |
4 188 219 |
|
|
10. Informatikai szolg. Igénybevétele |
60 000 |
55 000 |
115 000 |
|||||||
|
11. Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
85 000 |
130 000 |
215 000 |
|||||||
|
V. Kommunikációs szolgáltatások (10+11) |
0 |
145 000 |
185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
|
12. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj) |
1 455 793 |
50 000 |
1 975 590 |
3 481 383 |
||||||
|
13. Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||||||||
|
14. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
|||||||||
|
15. Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
16. Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
900 000 |
354 937 |
65 000 |
0 |
2 319 937 |
||||
|
VI. Szolgáltatási kiadások (12+…+16) |
2 455 793 |
1 000 000 |
354 937 |
0 |
50 000 |
65 000 |
1 975 590 |
0 |
0 |
5 901 320 |
|
17. Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||||||||
|
18. Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||||||||
|
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA |
937 186 |
498 450 |
144 137 |
54 000 |
17 551 |
533 409 |
478 696 |
2 663 429 |
||
|
20. Kamatkiadások |
0 |
|||||||||
|
21. Egyéb dologi kiadások |
950 000 |
950 000 |
||||||||
|
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21) |
1 887 186 |
498 450 |
144 137 |
0 |
54 000 |
17 551 |
533 409 |
0 |
478 696 |
3 613 429 |
|
22. Települési támogatások |
100 000 |
100 000 |
||||||||
|
23.. Önk.által saját hatáskörben adott ellátás |
1 880 358 |
1 880 358 |
||||||||
|
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 980 358 |
0 |
1 980 358 |
|
24. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
2 405 097 |
2 405 097 |
||||||||
|
25. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
20 000 |
20 000 |
||||||||
|
IX. Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
2 425 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 425 097 |
|
26.Beruházások |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
27. Beruházások ÁFA |
135 000 |
135 000 |
||||||||
|
28. Felújítások |
0 |
|||||||||
|
29. Felújítások ÁFA |
0 |
|||||||||
|
X. Felhalmozási kiadások (26+27+28+29) |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
|
Megelőlegezés rendezése |
1 096 004 |
1 096 004 |
||||||||
|
Költségvetési kiadások (I+….+X) |
5 358 250 |
26 150 325 |
8 722 634 |
4 703 964 |
770 080 |
82 551 |
2 508 999 |
1 980 358 |
24 768 087 |
75 045 248 |
|
LÉTSZÁM (fő) |
1 |
1 |
1 |
12 |
15 |
|||||
4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT |
|
I. Személyi juttatások |
|
|
1. Rendszeres személyi juttatás |
6 122 800 |
|
2. Béren kívüli juttatások |
412 000 |
|
3. Ruházati költségtérítés |
120 300 |
|
I. Személyi juttatások összesen |
6 655 100 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok |
|
|
1. Szociális hozzájárulási adó |
836 587 |
|
1. Munkáltatót terhelő szja |
46 873 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
883 460 |
|
I-II. Személyi juttatás+munkaadókat terh járulék összesen |
7 538 560 |
|
III. Dologi kiadások |
|
|
1. Készletbeszerzés |
500 000 |
|
2. Kommunikációs szolgáltatás |
185 000 |
|
3. Egyéb szolgáltatások |
354 937 |
|
4. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
144 137 |
|
5. Egyéb dologi |
|
|
III. Dologi kiadások összesen |
1 184 074 |
|
IV. Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
|
III-IV. Dologi kiadások és átadott pénzeszköz összesen |
8 722 634 |
|
V. Felhalmozási célú kiadás |
0 |
|
I-IV.Működési kiadás összesen |
8 722 634 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
||||
|
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása |
495 600 |
0 |
0 |
495 600 |
|
- Községek, kistelepülések országos szövetsége |
11 320 |
0 |
0 |
11 320 |
|
- Sajó Bódva Hulladékkezelési Társulás |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
|
- LEADER |
26 900 |
0 |
0 |
26 900 |
|
- Nekézsenyi Közös Önk. Hivatal működéséhez hozzájárulás |
976 277 |
0 |
0 |
976 277 |
|
- Szociális Konyha működéséhez hozzájárulás |
860 000 |
0 |
0 |
860 000 |
|
1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen |
2 405 097 |
0 |
0 |
2 405 097 |
|
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre |
||||
|
- nyugdíjas és bányász szakszervezetnek |
0 |
20000 |
0 |
20 000 |
|
2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen |
0 |
20000 |
0 |
20000 |
|
Átadott pénzeszköz összesen |
2 405 097 |
20 000 |
0 |
2 425 097 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 772 546 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 960 100 |
|
Települési önkorm.szociális feladat egyéb támogatása |
11 562 992 |
Külső személyi juttatások |
17 517 450 |
|
Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési fel. támogatása |
3 792 752 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 398 271 |
|
Működési bevételek |
1 000 |
Dologi kiadások |
14 032 968 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 125 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 980 358 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
24 768 087 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 425 097 |
|
Számlamaradvány+korrekciós tételek |
10 022 871 |
Megelőlegezés rendezése |
1 096 004 |
|
Felhalmozási célú kiadás |
635 000 |
||
|
Összesen |
75 045 248 |
Összesen |
75 045 248 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
(adatok fő-ben) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
12 |
0 |
0 |
12 |
|
Összesen |
15 |
0 |
0 |
15 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
|
Összesen |
0 |
Összesen |
0 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Hitelintézet |
Hitel megnevezése |
Hitelállomány összege |
Hitelfelvétel tárgyévi |
Visszafizetett hitel (tőke) |
Hitelállomány összege |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2026. évi |
2027. év |
2028. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Összesen |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Helyi önk.működésnének ált.támogatása |
21 772 546 |
1 814 379 |
1 814 379 |
1 814 379 |
1 814 379 |
1 814 379 |
1 814 379 |
1 814 379 |
1 814 379 |
1 814 379 |
1 814 379 |
1 814 379 |
1 814 379 |
|
A települési önk.szoc.és gyermekjól.fel.támogatása |
11 562 992 |
963 583 |
963 583 |
963 583 |
963 583 |
963 583 |
963 583 |
963 583 |
963 583 |
963 583 |
963 583 |
963 583 |
963 583 |
|
A települési önk.kulturális fel.tám |
3 792 752 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
316 063 |
|
Működési bevételek |
1 000 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 125 000 |
260 417 |
260 417 |
260 417 |
260 417 |
260 417 |
260 417 |
260 417 |
260 417 |
260 417 |
260 417 |
260 417 |
260 417 |
|
Működési célú támogatások állháztart.belülről |
24 768 087 |
2 064 007 |
2 064 007 |
2 064 007 |
2 064 007 |
2 064 007 |
2 064 007 |
2 064 007 |
2 064 007 |
2 064 007 |
2 064 007 |
2 064 007 |
2 064 007 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Számlamaradvány+korrekciós tétel |
10 022 871 |
10 022 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
75 045 248 |
15 441 402 |
5 418 531 |
5 418 531 |
5 418 531 |
5 418 531 |
5 418 531 |
5 418 531 |
5 418 531 |
5 418 531 |
5 418 531 |
5 418 531 |
5 418 531 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
49 477 550 |
4 123 129 |
4 123 129 |
4 123 129 |
4 123 129 |
4 123 129 |
4 123 129 |
4 123 129 |
4 123 129 |
4 123 129 |
4 123 129 |
4 123 129 |
4 123 129 |
|
Munkaadókat terheló járuékok, szociális hj adó |
5 398 271 |
449 856 |
449 856 |
449 856 |
449 856 |
449 856 |
449 856 |
449 856 |
449 856 |
449 856 |
449 856 |
449 856 |
449 856 |
|
Dologi kiadások |
14 032 968 |
1 169 414 |
1 169 414 |
1 169 414 |
1 169 414 |
1 169 414 |
1 169 414 |
1 169 414 |
1 169 414 |
1 169 414 |
1 169 414 |
1 169 414 |
1 169 414 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 980 358 |
165 030 |
165 030 |
165 030 |
165 030 |
165 030 |
165 030 |
165 030 |
165 030 |
165 030 |
165 030 |
165 030 |
165 030 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
2 425 097 |
202 091 |
202 091 |
202 091 |
202 091 |
202 091 |
202 091 |
202 091 |
202 091 |
202 091 |
202 091 |
202 091 |
202 091 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megelőlegezés rendezése |
1 096 004 |
1 096 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
75 045 248 |
7 840 524 |
6 109 520 |
6 109 520 |
6 109 520 |
6 109 520 |
6 109 520 |
6 109 520 |
6 109 520 |
6 109 520 |
6 109 520 |
6 109 520 |
6 109 520 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
|
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén |
1 022 871 |
|
Összes bevétel tervezett összege |
75 045 248 |
|
Összes kiadás tervezett összege |
75 045 248 |
|
Tervezett záró pénzkészlet 2024. december 31-én |
1 022 871 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi bevételi előirányzati adatok |
2026. évi bevételi előirányzati adatok |
2027. évi bevételi előirányzati adatok |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 772 546 |
24 385 252 |
27 311 482 |
|
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása |
11 562 992 |
12 950 551 |
14 504 617 |
|
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása |
3 792 752 |
4 247 882 |
4 757 628 |
|
Működési bevételek |
1 000 |
1 120 |
1 254 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 125 000 |
3 500 000 |
3 920 000 |
|
Működési célú támogatások államháztatáson belülről |
24 768 087 |
27 740 257 |
31 069 088 |
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Számlamaradvány+korrekciós tételek |
10 022 871 |
11 225 616 |
12 572 689 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|
|
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
75 045 248 |
84 050 678 |
94 136 759 |
|
MEGNEVEZÉS |
2025. évi kiadási előirányzati adatok |
2026. évi kiadási előirányzati adatok |
2027. évi kiadási előirányzati adatok |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
31 960 100 |
35 795 312 |
40 090 749 |
|
Külső személyi juttatások |
17 517 450 |
19 619 544 |
21 973 889 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 398 271 |
6 046 064 |
6 771 591 |
|
Dologi kiadások |
14 032 968 |
15 716 924 |
17 602 955 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 980 358 |
2 218 001 |
2 484 161 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
2 425 097 |
2 716 109 |
3 042 042 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
635 000 |
711 200 |
796 544 |
|
Megelőlegezés rendezése |
1 096 004 |
1 227 524 |
1 374 827 |
|
MINDÖSSZESEN |
75 045 248 |
84 050 678 |
94 136 759 |
16. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
ELŐIRÁNYZAT |
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
3 125 000 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 125 000 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján. |
||
17. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Fejlesztés várható hatása |
|
|
1. |
- |
0 |
|
2. |
- |
0 |
|
3. |
- |
0 |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEKE VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|