Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a Mályinka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 01Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a Mályinka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 424.430.559 bevétellel, 424.430.559 kiadással állapítja meg.”
(2) A rendelet 1. és 11. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. és 2. mellékletei lépnek.
2. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK 2022 (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
97 626 209 |
97 626 209 |
97 626 209 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
15 979 247 |
17 164 383 |
17 164 383 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
5 844 996 |
5 844 996 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 219 973 |
1 219 973 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
115 875 456 |
124 125 561 |
124 125 561 |
100% |
124125561 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
195 145 534 |
216 582 880 |
272 153 539 |
6 125 695 |
6 125 695 |
0 |
|||
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
311 020 990 |
340 708 441 |
396 279 100 |
116% |
6 125 695 |
6 125 695 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340708441 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
749 300 |
749 300 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
749 300 |
749 300 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
749300 |
|
Vagyoni tipusú adók |
3 611 000 |
3 611 000 |
3 333 453 |
0 |
0 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 000 000 |
5 000 000 |
3 212 443 |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
200 000 |
513 200 |
0 |
0 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
2 200 000 |
5 200 000 |
3 725 643 |
72% |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
143 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
5 911 000 |
8 911 000 |
7 202 096 |
81% |
0 |
0 |
0 |
8911000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
722 033 |
8 656 236 |
13 626 236 |
11 011 590 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
2 223 000 |
2 223 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
460 000 |
209 138 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
163 862 |
2 500 000 |
3 100 000 |
3 029 597 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
4 823 |
4 823 |
36 |
1 000 |
1 000 |
1 |
|||
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
410 106 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek |
3 227 823 |
3 227 823 |
1 596 037 |
49% |
11 617 236 |
17 187 236 |
14 250 326 |
83% |
20 415 059 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
####### |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
149 827 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
149 827 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
320 909 113 |
353 596 564 |
405 227 060 |
126% |
17 742 931 |
23 312 931 |
14 250 326 |
61% |
376 909 495 |
Belföldi értékpapír bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
33 575 796 |
33 575 796 |
186 696 204 |
1 379 032 |
1 379 032 |
1 379 632 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
214 236 |
4 781 288 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
5 934 577 |
12 352 000 |
12 352 000 |
|||
Belföldi finanszírozási bevételek |
33 575 796 |
33 790 032 |
191 477 492 |
570% |
7 313 609 |
13 731 032 |
13 731 632 |
100% |
47 521 064 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
33 575 796 |
33 790 032 |
191 477 492 |
570% |
7 313 609 |
13 731 032 |
13 731 632 |
100% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
354 484 909 |
387 386 596 |
596 704 552 |
168% |
25 056 540 |
37 043 963 |
27 981 958 |
76% |
424 430 559 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK 2020 (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
Összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 042 000 |
28 657 908 |
24 147 630 |
13 008 000 |
13 008 000 |
11 055 658 |
|||
Normatív jutalamak |
300 000 |
300 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
408 826 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
26 066 |
|||
Béren kívüli juttatások |
235 000 |
439 348 |
204 348 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
200 000 |
176 896 |
0 |
348 000 |
156 593 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
27 577 000 |
29 597 256 |
24 528 874 |
83% |
13 808 000 |
14 183 000 |
11 647 143 |
82% |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 620 000 |
8 106 505 |
8 106 505 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
7 620 000 |
8 106 505 |
8 106 505 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
Személyi juttatások |
35 197 000 |
37 703 761 |
32 635 379 |
93% |
13 808 000 |
14 183 000 |
11 647 143 |
82% |
51 886 761 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 893 760 |
4 211 750 |
3 732 060 |
96% |
1 795 040 |
4 795 040 |
2 576 219 |
54% |
9 006 790 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 910 000 |
10 910 000 |
6 826 129 |
6 605 000 |
10 030 000 |
8 527 273 |
|||
Készletbeszerzés |
8 910 000 |
10 910 000 |
6 826 129 |
63% |
6 605 000 |
10 030 000 |
8 527 273 |
85% |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
280 000 |
480 000 |
451 801 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
270 343 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
600 000 |
800 000 |
722 144 |
90% |
0 |
0 |
0 |
||
Közüzemi díjak |
4 142 800 |
6 142 800 |
5 240 000 |
150 000 |
650 000 |
50 535 |
|||
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
71 500 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 885 000 |
2 885 000 |
1 408 137 |
50 000 |
50 000 |
34 260 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 498 702 |
112 498 702 |
110 264 568 |
55 000 |
55 000 |
5 080 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
3 180 000 |
4 678 997 |
3 291 279 |
80 000 |
150 000 |
115 726 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
12 706 502 |
126 205 499 |
120 203 984 |
95% |
435 000 |
1 005 000 |
277 101 |
28% |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 822 936 |
15 944 169 |
7 942 067 |
1 150 000 |
1 750 000 |
1 577 700 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 000 000 |
28 000 000 |
25 831 872 |
1 200 000 |
1 800 000 |
885 000 |
|||
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások |
141 425 756 |
1 |
1 |
0 |
3 417 423 |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
148 248 692 |
43 944 170 |
33 773 940 |
77% |
2 350 000 |
6 967 423 |
2 462 700 |
35% |
|
Dologi kiadások |
170 465 194 |
181 859 669 |
161 526 197 |
89% |
9 390 000 |
18 002 423 |
11 267 074 |
63% |
199 862 092 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
2 500 000 |
5 500 000 |
4 128 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
6 000 000 |
4 128 000 |
69% |
0 |
0 |
0 |
199 862 092 |
|
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból) |
0 |
3 379 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
15 004 916 |
11 625 645 |
4 471 636 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
685 000 |
685 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
15 689 916 |
15 689 916 |
4 476 636 |
29% |
0 |
0 |
0 |
15 689 916 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése |
312 725 |
312 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
4 290 906 |
4 290 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
19 184 022 |
19 184 022 |
3 265 536 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 011 759 |
13 011 759 |
881 695 |
13 500 |
13 500 |
0 |
|||
Beruházások |
36 799 412 |
36 799 412 |
4 147 231 |
11% |
63 500 |
63 500 |
0 |
36 862 912 |
|
Ingatlanok felújítása |
1 500 000 |
6 000 000 |
4 225 824 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 140 974 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások |
2 950 000 |
7 450 000 |
5 366 798 |
72% |
0 |
0 |
0 |
96 672 088 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
268 995 282 |
290 714 508 |
216 012 301 |
80% |
25 056 540 |
37 043 963 |
25 490 436 |
69% |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
4 765 038 |
4 765 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
85 489 627 |
91 907 050 |
91 907 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozási kiadások |
85 489 627 |
96 672 088 |
96 672 088 |
100% |
0 |
0 |
0 |
96 672 088 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
85 489 627 |
96 672 088 |
96 672 088 |
100% |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
354 484 909 |
387 386 596 |
312 684 389 |
81% |
25 056 540 |
37 043 963 |
25 490 436 |
69% |
424 430 559 |