Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31 14:00- 2024. 06. 01 14:00Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Mályinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.), önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 547.631.915 Ft bevétellel, 547.631.915 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A rendelet 1. és 11. mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. és 2. mellékletei lépnek.
2. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 14 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK 2023 (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
|||||||
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
összesen |
|
Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása |
94 617 736 |
99 056 639 |
99 056 639 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok |
17 288 567 |
19 094 673 |
19 094 673 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatásoki és kiegészítő támogatások |
0 |
2 333 482 |
2 333 482 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 371 517 |
1 371 517 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
114 176 303 |
124 126 311 |
124 126 311 |
100% |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
86 225 654 |
86 825 654 |
228 715 402 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Müködési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 401 957 |
210 951 965 |
352 841 713 |
167% |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
####### |
0 |
0 |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
8 100 000 |
8 100 000 |
9 267 384 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
3 250 000 |
3 250 000 |
7 138 751 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
900 000 |
900 000 |
761 700 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
4 150 000 |
4 150 000 |
7 900 451 |
190% |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
205 584 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
12 350 000 |
12 350 000 |
17 373 419 |
141% |
0 |
0 |
0 |
||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
112 070 |
0 |
0 |
73 134 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
750 000 |
750 000 |
2 008 694 |
11 000 000 |
11 000 000 |
13 566 661 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
300 000 |
300 000 |
3 230 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
113 203 |
2 970 000 |
2 970 000 |
3 682 745 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 000 |
5 000 |
15 |
0 |
0 |
1 |
|||
|
Részesedésekből származópénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 828 849 |
0 |
0 |
9 |
|||
|
Működési bevételek |
1 255 000 |
1 255 000 |
8 292 831 |
661% |
13 970 000 |
13 970 000 |
17 322 550 |
124% |
15 225 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
####### |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
3 082 600 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
214 006 957 |
224 556 965 |
381 590 563 |
178% |
13 970 000 |
13 970 000 |
17 322 550 |
124% |
238 526 965 |
|
Belföldi értékpapír bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
284 757 950 |
284 757 950 |
284 020 163 |
2 710 569 |
2 491 522 |
2 491 522 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések |
0 |
559 709 |
5 261 267 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
12 046 663 |
21 295 769 |
12 921 627 |
|||
|
Belföldi finanszírozási bevételek |
284 757 950 |
285 317 659 |
289 281 430 |
102% |
14 757 232 |
23 787 291 |
15 413 149 |
65% |
309 104 950 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
284 757 950 |
285 317 659 |
289 281 430 |
102% |
14 757 232 |
23 787 291 |
15 413 149 |
65% |
309 104 950 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
498 764 907 |
509 874 624 |
670 871 993 |
135% |
28 727 232 |
37 757 291 |
32 735 699 |
87% |
547 631 915 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK 2023 (Ft-ban) |
Mályinka Község Önkormányzata |
Mályinka Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
Ered. ei. |
Mód. ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
32 303 915 |
33 197 255 |
30 124 203 |
14 756 400 |
14 826 697 |
14 597 904 |
||
|
Normatív jutalamak |
0 |
285 605 |
0 |
0 |
398 787 |
398 787 |
||
|
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ruházati ktsg térítés |
25 000 |
25 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
235 000 |
235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
614 000 |
614 000 |
603 721 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
33 177 915 |
34 356 860 |
30 727 924 |
89% |
14 856 400 |
15 225 484 |
14 996 691 |
98% |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 548 000 |
9 066 348 |
8 647 348 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
7 848 000 |
9 366 348 |
8 647 348 |
92% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Személyi juttatások |
41 025 915 |
43 723 208 |
39 375 272 |
96% |
14 856 400 |
15 225 484 |
14 996 691 |
98% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 018 350 |
4 114 817 |
4 081 767 |
102% |
1 918 332 |
2 123 305 |
1 895 286 |
89% |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
768 654 |
5 238 654 |
5 229 777 |
11 000 000 |
10 799 900 |
10 073 271 |
||
|
Készletbeszerzés |
768 654 |
5 238 654 |
5 229 777 |
100% |
11 000 000 |
10 799 900 |
10 073 271 |
93% |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
450 000 |
550 000 |
522 904 |
100 000 |
100 000 |
21 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
450 000 |
285 580 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
800 000 |
1 000 000 |
808 484 |
81% |
100 000 |
100 000 |
21 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
10 951 251 |
11 451 251 |
8 644 076 |
500 000 |
692 373 |
51 999 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
772 382 |
150 000 |
150 000 |
0 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
5 090 900 |
5 090 900 |
4 048 456 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
11 815 460 |
5 666 330 |
5 261 893 |
0 |
200 000 |
96 669 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
29 932 611 |
24 283 481 |
18 726 807 |
77% |
650 000 |
1 087 373 |
193 668 |
18% |
|
Reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 808 748 |
9 808 748 |
5 656 306 |
202 500 |
2 152 500 |
1 937 860 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 536 000 |
1 536 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások |
19 248 110 |
5 083 114 |
90 721 |
0 |
4 732 729 |
93 836 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
29 056 858 |
14 891 862 |
5 747 027 |
39% |
202 500 |
8 421 229 |
3 567 696 |
42% |
|
Dologi kiadások |
60 558 123 |
45 413 997 |
30 512 095 |
67% |
11 952 500 |
20 408 502 |
13 855 635 |
68% |
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.) |
4 170 000 |
4 170 000 |
2 350 180 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 170 000 |
4 170 000 |
2 350 180 |
56% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból) |
0 |
1 840 071 |
1 840 071 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7 249 106 |
5 249 106 |
3 793 471 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
850 000 |
850 000 |
340 500 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 099 106 |
7 939 177 |
5 974 042 |
75% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
173 735 433 |
171 845 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
9 850 352 |
9 850 352 |
8 510 071 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
49 085 793 |
49 085 793 |
2 197 549 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházások |
232 671 578 |
230 781 575 |
10 707 620 |
5% |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
49 556 419 |
58 393 621 |
58 393 621 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
13 469 332 |
15 766 278 |
15 766 278 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások |
63 025 751 |
74 159 899 |
74 159 899 |
100% |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
413 568 823 |
410 302 673 |
167 160 875 |
40% |
28 727 232 |
37 757 291 |
30 747 612 |
81% |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése |
0 |
5 126 761 |
5 126 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
85 196 084 |
94 445 190 |
90 680 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozási kiadások |
85 196 084 |
99 571 951 |
95 807 621 |
96% |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
85 196 084 |
99 571 951 |
95 807 621 |
96% |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
498 764 907 |
509 874 624 |
262 968 496 |
52% |
28 727 232 |
37 757 291 |
30 747 612 |
81% |