Komlóska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 21Komlóska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Komlóska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 139 712 495 Ft költségvetési bevétellel
b) 143 771 456 Ft költségvetési kiadással
c) 4 058 961 Ft költségvetési hiánnyal
d) 8 701 597 Ft finanszírozási bevétellel
e) 1 944 824 Ft finanszírozási kiadással
f) 6 756 773 Ft finanszírozási maradvánnyal
g) 148 414 092 Ft összes teljesített bevétellel
h) 145 716 280 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 3. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.(5) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Komlóska Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
62 318 745 |
67 044 834 |
66 474 069 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 751 932 |
16 632 790 |
16 632 790 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 902 114 |
24 860 968 |
24 860 968 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 938 180 |
9 561 942 |
9 561 942 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 965 799 |
2 965 799 |
2 965 799 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 652 813 |
3 652 813 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
879 803 |
879 803 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
53 828 025 |
58 554 115 |
58 554 115 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 490 720 |
8 490 719 |
7 919 954 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
41 956 093 |
41 956 093 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
41 956 093 |
41 956 093 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 563 155 |
29 251 696 |
24 782 333 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 743 341 |
22 450 015 |
20 105 460 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
625 308 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
5 819 814 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 002 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
5 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 676 366 |
4 676 868 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
18 000 000 |
11 522 947 |
6 500 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
18 000 000 |
11 522 947 |
6 500 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
2 600 000 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 600 000 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
101 881 900 |
152 375 570 |
139 712 495 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
3 221 396 |
6 973 707 |
6 973 707 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 221 396 |
6 973 707 |
6 973 707 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 727 890 |
1 727 890 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 727 890 |
1 727 890 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
3 221 396 |
8 701 597 |
8 701 597 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
105 103 296 |
161 077 167 |
148 414 092 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
99 381 900 |
107 892 241 |
98 613 726 |
|
2 |
Személyi juttatások |
55 027 592 |
58 218 553 |
54 299 208 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 375 490 |
7 375 490 |
7 183 959 |
|
4 |
Dologi kiadások |
33 503 223 |
38 197 258 |
33 519 619 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
400 000 |
110 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 075 595 |
3 700 940 |
3 500 940 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 757 |
7 757 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 925 595 |
3 343 183 |
3 343 183 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
350 000 |
150 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 500 000 |
49 556 556 |
45 157 730 |
|
23 |
Beruházások |
2 500 000 |
49 556 556 |
45 157 730 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
101 881 900 |
157 448 797 |
143 771 456 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 221 396 |
3 628 370 |
1 944 824 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 221 396 |
3 628 370 |
1 944 824 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
3 221 396 |
3 628 370 |
1 944 824 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
105 103 296 |
161 077 167 |
145 716 280 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-5 073 227 |
-4 058 961 |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
5 073 227 |
6 756 773 |
|
2. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
62 318 745 |
67 044 834 |
66 474 069 |
Személyi juttatások |
55 027 592 |
58 218 553 |
54 299 208 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 375 490 |
7 375 490 |
7 183 959 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
Dologi kiadások |
33 503 223 |
38 197 258 |
33 519 619 |
|||
|
4 |
Működési bevételek |
21 563 155 |
29 251 696 |
24 782 333 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
400 000 |
110 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 600 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 075 595 |
3 700 940 |
3 500 940 |
||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
83 881 900 |
98 896 530 |
91 256 402 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
99 381 900 |
107 892 241 |
98 613 726 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
3 221 396 |
6 973 707 |
6 973 707 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 221 396 |
6 973 707 |
6 973 707 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 727 890 |
1 727 890 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 727 890 |
1 727 890 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
3 221 396 |
3 628 370 |
1 944 824 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
3 221 396 |
8 701 597 |
8 701 597 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
3 221 396 |
3 628 370 |
1 944 824 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
87 103 296 |
107 598 127 |
99 957 999 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
102 603 296 |
111 520 611 |
100 558 550 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
15 500 000 |
8 995 711 |
7 357 324 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
15 500 000 |
3 922 484 |
600 551 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 956 093 |
41 956 093 |
Beruházások |
2 500 000 |
49 556 556 |
45 157 730 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
18 000 000 |
11 522 947 |
6 500 000 |
Felújítások |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
18 000 000 |
53 479 040 |
48 456 093 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
2 500 000 |
49 556 556 |
45 157 730 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
18 000 000 |
53 479 040 |
48 456 093 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 500 000 |
49 556 556 |
45 157 730 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
15 500 000 |
3 922 484 |
3 298 363 |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
15 500 000 |
3 922 484 |
3 298 363 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés |
|||||
|
VP út |
45 157 730 |
49 556 556 |
45 157 730 |
|||||
|
Összesen: |
45 157 730 |
49 556 556 |
45 157 730 |
|||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2024. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés |
||
|
2024. évi |
2024. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
45 157 730 |
49 556 556 |
45 157 730 |
45 157 730 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
45 157 730 |
49 556 556 |
45 157 730 |
45 157 730 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
45 157 730 |
45 157 730 |
45 157 730 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
45 157 730 |
45 157 730 |
45 157 730 |
|||||
4. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Komlóska Község Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
62 318 745 |
67 044 834 |
66 474 069 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 751 932 |
16 632 790 |
16 632 790 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 902 114 |
2 486 068 |
24 860 968 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 938 180 |
9 561 942 |
9 561 942 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 965 799 |
2 965 799 |
2 965 799 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 652 813 |
3 652 813 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
879 803 |
879 803 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
53 828 025 |
58 554 115 |
58 554 115 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 490 720 |
8 490 719 |
7 919 954 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
41 956 093 |
41 956 093 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
41 956 093 |
41 956 093 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
|||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 563 155 |
29 251 696 |
24 782 333 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 563 155 |
22 450 015 |
20 105 460 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
625 308 |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 500 002 |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
5 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 676 366 |
4 676 868 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
18 000 000 |
11 522 947 |
6 500 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
18 000 000 |
11 522 947 |
6 500 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
2 600 000 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
2 600 000 |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
101 881 900 |
152 375 570 |
139 712 495 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
3 221 396 |
6 973 707 |
6 973 707 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 221 396 |
6 973 707 |
6 973 707 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 727 890 |
1 727 890 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 727 890 |
1 727 890 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
3 221 396 |
8 701 597 |
8 701 597 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
105 103 296 |
161 077 167 |
148 414 092 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
56 204 174 |
64 714 515 |
52 022 889 |
|
2 |
Személyi juttatások |
22 904 592 |
26 095 553 |
22 315 099 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 214 190 |
3 214 190 |
3 052 913 |
|
4 |
Dologi kiadások |
26 609 797 |
31 303 832 |
23 043 937 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
400 000 |
400 000 |
110 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 075 595 |
3 700 940 |
3 500 940 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 757 |
7 757 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 925 595 |
3 343 183 |
3 343 183 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
350 000 |
150 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 500 000 |
49 556 556 |
45 157 730 |
|
23 |
Beruházások |
2 500 000 |
49 556 556 |
45 157 730 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
|||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
58 704 174 |
114 271 071 |
97 180 619 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
46 399 122 |
46 806 096 |
41 957 346 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 221 396 |
3 628 370 |
1 944 824 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
43 177 726 |
43 177 726 |
40 012 522 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
46 399 122 |
46 806 096 |
41 957 346 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
105 103 296 |
161 077 167 |
139 137 965 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
3 |
|
|
Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Óvoda és Konyha |
03 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
7 420 074 |
7 015 853 |
6 219 824 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 195 779 |
2 918 645 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
5 819 814 |
2 219 764 |
1 978 867 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 600 260 |
1 600 260 |
1 322 307 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
5 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
611 213 |
611 213 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
611 213 |
611 213 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
7 420 074 |
7 627 066 |
6 831 037 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
43 177 726 |
43 317 769 |
40 152 565 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
140 043 |
140 043 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 177 726 |
43 177 726 |
40 012 522 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
50 597 800 |
50 944 835 |
46 983 602 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
50 597 800 |
50 944 835 |
46 590 837 |
|
2 |
Személyi juttatások |
32 123 000 |
32 123 000 |
31 984 109 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 161 300 |
4 161 300 |
4 131 046 |
|
4 |
Dologi kiadások |
14 313 500 |
14 660 535 |
10 475 682 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
50 597 800 |
50 944 835 |
46 590 837 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
5. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
||||||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
||||||
6. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban |
||||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 751 932 |
16 632 790 |
||
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 902 114 |
24 860 968 |
||
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 938 180 |
9 561 942 |
||
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 965 799 |
2 965 799 |
||
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 652 813 |
||
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
879 803 |
|||
|
Összesen: |
||||
7. melléklet a 3/2025. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
Sárospatak és Térsége Önkormányz. Társulás hozzájár. |
működési |
378 132 |
|
|
2. |
Bodrogolaszi Közös Önkormányzati Hivatal finansz. |
működési |
2 585 594 |
|
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
2 963 726 |
|||