Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

mód.ei.

Megnevezés

Előirányzat

mód.ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

62 853 133

69 027 462

K1. Személyi juttatás

46 054 400

48 542 882

B3. Közhatalmi bevételek

1 844 000

2 844 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 894 930

4 716 637

B4. Működési bevételek

20

1 614 170

K3. Dologi kiadások

22 517 738

24 933 018

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 917 643

3 917 643

K5. Egyéb működési célú kiadások

283 357

2 419 133

Ebből: Általános tartalék

-

-

Céltartalék

-

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

64 697 153

73 485 632

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

76 668 068

84 529 313

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

15 641 346

15 641 346

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

1 240 431

1 240 431

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

80 338 499

89 126 978

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

77 908 499

85 769 744

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

K6. Beruházások

2 430 000

3 357 231

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

K7. Felújítások

56 727 501

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

56 727 504

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

59 157 501

60 084 735

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

56 727 501

56 727 501

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

56 727 501

56 727 501

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

59 157 501

60 084 735

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

64 697 153

73 485 632

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

135 825 569

144 614 048

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

72 368 847

72 368 847

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

1 240 431

1 240 431

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

137 066 000

145 854 479

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

137 066 000

145 854 479

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok eredeti ei.

Kötelező feladatok mód.ei.

Önként vállalt feladatok eredeti ei.

Önként vállalt feladatok teljesítés

Állami (állam- igazgatási) feladatok eredeti ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok mód.ei.

Összesen eredeti ei.

Összesen mód.ei.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 294 883

19 374 883

-

-

19 294 883

19 374 883

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

6 252 223

6 252 223

6 252 223

6 252 223

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

1 837 869

1 837 869

1 837 869

1 837 869

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 362 008

3 362 008

3 362 008

3 362 008

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

145 447

145 447

145 447

145 447

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

906 899

906 899

906 899

906 899

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 599 505

9 599 505

9 599 505

9 599 505

4. Kiegészítés

-

-

5. Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

6. Közvilágítás kiegészítő támogatás

80 000

-

80 000

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

-

-

-

-

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

-

-

-

-

2. Óvoda működtetési támgotás

-

-

-

-

3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás

-

-

-

-

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 445 900

10 518 322

-

-

9 445 900

10 518 322

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 201 000

4 201 000

4 201 000

4 201 000

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.

-

-

-

-

3. Szociális étkeztetés

-

-

-

-

4. Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

5. Falugondnoki szolgálat

5 142 300

5 612 200

5 142 300

5 612 200

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

-

-

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

-

-

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

102 600

-

102 600

-

9. Szociális ágazati pótlék

705 122

-

-

705 122

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 863 928

2 270 000

2 863 928

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5 207 560

2 516 740

5 207 560

2 516 740

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

26 634 790

33 753 589

26 634 790

33 753 589

1. Közfoglalkoztatás

26 634 790

33 753 589

26 634 790

33 753 589

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

62 853 133

69 027 462

-

-

62 853 133

69 027 462

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

580 000

580 000

580 000

580 000

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

1 200 000

2 200 000

1 200 000

2 200 000

B354 Gépjárműadó

-

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

64 000

64 000

64 000

64 000

B3. Közhatalmi bevételek összesen

1 844 000

2 844 000

-

-

1 844 000

2 844 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

B402. Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

B404 Tulajdonosi bevételek

-

-

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

B408. Kamatbevételek

20

20

20

20

B410. Egyéb működési bevételek

-

1 614 150

-

1 614 150

B4. Működési bevételek összesen

20

1 614 170

20

1 614 170

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

64 697 153

73 485 632

-

-

64 697 153

73 485 632

B813. Maradvány igénybevétele

15 641 346

15 641 346

15 641 346

15 641 346

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

-

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

15 641 346

15 641 346

-

-

15 641 346

15 641 346

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

80 338 499

89 126 978

-

-

80 338 499

89 126 978

2023.

Költségvetési kiadások

kötelező

Ft-ban

önként vállalt feladatok

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

36 394 000

38 882 482

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

610 000

610 000

Választott tisztségviselők juttatásai

7 576 000

7 576 000

908 400

908 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

216 000

216 000

Egyéb külső személyi juttatások

350 000

350 000

Személyi juttatások összesen

45 146 000

47 634 482

908 400

908 400

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

3 776 838

4 605 565

118 092

111 072

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

-

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 400 138

8 142 834

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

315 000

315 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

110 000

110 000

Közüzemi díjak (áram)

4 770 000

3 054 000

Közüzemi díjak (gáz)

1 435 000

Közüzemi díjak (víz- csatorna)

390 000

Vásárolt élelmezés

102 600

-

Bérleti és lízing díjak

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000

968 842

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

150 000

250 000

Egyéb szolgáltatások

5 700 000

4 478 542

Kiküldetések kiadásai

20 000

Működési célú előzetesen felszámított áfa

4 535 000

4 587 803

Fizetendő áfa

1 134 000

1 134 000

Kamatkiadások

1 000

1 000

Egyéb dologi kiadások

50 000

45 997

-

-

Dologi kiadások

22 517 738

24 933 018

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

-

-

Települési támogatás

3 917 643

3 917 643

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

3 917 643

3 917 643

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

561 418

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)

283 357

283 357

Egyéb műk.c.támogatások áh-on belülre (kulturális bérfejl.visszafizetendő rész)

346 458

Egyéb műk.c.támogatások áh-on belülre ETKT

98 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 129 900

-

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

283 357

2 419 133

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

59 157 501

60 084 735

Költségvetési kiadások mindösszesen

134 799 077

143 594 576

1 026 492

1 019 472

Finanszírozási kiadások

1 240 431

1 240 431

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

136 039 508

144 835 007

1 026 492

1 019 472

Ft-ban

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Átadott

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

pénzeszköz

kiadás

összesen

Közös Hivatal

eredeti ei.

1 080 571

-

-

70 559 429

71 640 000

58 732 000

7 650 000

4 999 145

258 855

-

71 640 000

módosított ei.

1 080 871

69 917 112

70 997 983

57 806 903

8 150 000

4 062 225

978 855

70 997 983

Óvoda

eredeti ei.

158 438

-

-

138 526 562

138 685 000

108 624 000

14 030 000

16 031 000

-

-

138 685 000

módosított ei.

158 438

147 925 092

148 083 530

114 658 148

13 794 444

12 395 433

7 235 505

148 083 530

Összesen:

eredeti ei.

1 239 009

-

-

209 085 991

210 325 000

167 356 000

21 680 000

21 030 145

258 855

-

210 325 000

módosított ei.

1 239 309

-

-

217 842 204

219 081 513

172 465 051

21 944 444

16 457 658

978 855

7 235 505

219 081 513

teljesítés

1 239 309

105 431

-

217 842 204

219 186 944

172 279 631

21 942 895

16 242 454

858 855

7 235 505

218 559 340