2024.

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

mód.ei.

Megnevezés

Előirányzat

mód.ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

63 181 763

64 031 071

K1. Személyi juttatás

47 800 480

48 573 920

B3. Közhatalmi bevételek

2 570 000

2 570 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 356 000

4 431 868

B4. Működési bevételek

20

1 948 921

K3. Dologi kiadások

19 478 027

21 185 428

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 945 098

3 945 098

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

241 500

Ebből: Általános tartalék

-

-

-

Céltartalék

-

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

65 751 783

68 549 992

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

75 579 605

78 377 814

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

11 068 217

11 068 217

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

1 240 395

1 240 395

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

76 820 000

79 618 209

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

76 820 000

79 618 209

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

K6. Beruházások

3 000 000

3 000 000

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

K7. Felújítások

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

3 000 000

3 000 000

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

3 000 000

3 000 000

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

3 000 000

3 000 000

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

3 000 000

3 000 000

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

65 751 783

68 549 992

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

78 579 605

81 377 814

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

14 068 217

14 068 217

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

1 240 395

1 240 395

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

79 820 000

82 618 209

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

79 820 000

82 618 209

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok eredeti ei.

Kötelező feladatok mód.ei.

Önként vállalt feladatok eredeti ei.

Önként vállalt feladatok mód.ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok eredeti ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok mód.ei.

Összesen eredeti ei.

Összesen mód.ei.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 182 568

19 182 568

-

-

19 182 568

19 182 568

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

6 079 809

6 079 809

6 079 809

6 079 809

2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellát.tám.

1 849 375

1 849 375

1 849 375

1 849 375

2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 171 500

3 171 500

3 171 500

3 171 500

2.3. Köztemető fenntartásank támgoatása

146 358

146 358

146 358

146 358

2.4. Közutak fenntartásának támogatása

912 576

912 576

912 576

912 576

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 659 604

9 659 604

9 659 604

9 659 604

4. Kiegészítés

-

-

5. Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

6. Kompenzáció

-

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

-

-

-

-

1. Óvodaped.és segítők bértámogatása

-

-

-

-

2. Óvoda működtetési támgotás

-

-

-

-

3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás

-

-

-

-

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 992 298

10 247 678

-

-

9 992 298

10 247 678

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

3 945 098

3 945 098

3 945 098

3 945 098

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.

-

-

-

-

3. Szociális étkeztetés

-

-

-

-

4. Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

5. Falugondnoki szolgálat

6 047 200

6 047 200

6 047 200

6 047 200

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

-

-

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

-

-

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

-

-

-

-

9. Szociális ágazati pótlék

255 380

-

-

255 380

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 863 928

2 270 000

2 863 928

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4 837 129

4 837 129

4 837 129

4 837 129

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

26 899 768

26 899 768

26 899 768

26 899 768

1. Közfoglalkoztatás

26 899 768

26 899 768

26 899 768

26 899 768

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

63 181 763

64 031 071

-

-

63 181 763

64 031 071

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

515 000

515 000

515 000

515 000

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B354 Gépjárműadó

-

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

55 000

55 000

55 000

55 000

B3. Közhatalmi bevételek összesen

2 570 000

2 570 000

-

-

2 570 000

2 570 000

B401. Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

1 534 568

-

1 534 568

B402. Szolgáltatások ellenértéke

-

-

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

414 333

-

414 333

B408. Kamatbevételek

20

20

20

20

B410. Egyéb működési bevételek

-

-

-

-

B4. Működési bevételek összesen

20

1 948 921

20

1 948 921

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

65 751 783

68 549 992

-

-

65 751 783

68 549 992

B813. Maradvány igénybevétele

11 068 217

11 068 217

11 068 217

11 068 217

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

-

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

11 068 217

11 068 217

-

-

11 068 217

11 068 217

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

76 820 000

79 618 209

-

-

76 820 000

79 618 209

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Felhalmozási kiadásai

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok eredeti ei.

Kötelező feladatok mód.ei.

Önként vállalt feladatok eredeti ei.

Önként vállalt feladatok mód.ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok eredeti ei.

Állami (állam- igazgatási) feladatok mód.ei.

Összesen eredeti ei.

Összesen mód.ei.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

-

-

-

-

-

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

-

B52. Ingatlanok értékesítése

-

-

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

B54. Részesedések értékesítése

-

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

-

-

-

-

-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B813. Maradvány igénybevétele

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

B817. Betétek megszüntetése

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3 000 000

3 000 000

-

-

3 000 000

3 000 000

2024.

Költségvetési kiadások

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Eredeti előirányzat

Módosított ei.

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

38 090 080

38 863 520

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

610 000

610 000

Választott tisztségviselők juttatásai

7 626 000

7 626 000

908 400

908 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

216 000

216 000

Egyéb külső személyi juttatások

350 000

350 000

Személyi juttatások összesen

46 892 080

47 665 520

908 400

908 400

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

4 237 908

4 313 776

118 092

118 092

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

-

-

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 958 000

4 813 750

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

315 000

315 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

110 000

110 000

Közüzemi díjak áram

3 026 000

3 026 000

Közüzemi díjak gáz

770 000

770 000

Közüzemi díjak víz

220 000

220 000

Vásárolt élelmezés

-

-

Bérleti és lízing díjak

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

920 000

920 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

250 000

1 534 568

Egyéb szolgáltatások

4 415 000

250 000

4 262 750

Működési célú előzetesen felszámított áfa

4 320 000

50 000

Fizetendő áfa

122 000

4 734 333

Kamatkiadások

2 027

127 000

Egyéb dologi kiadások

50 000

2 027

-

50 000

-

Dologi kiadások

19 478 027

21 185 428

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

-

Települési támogatás

3 945 098

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

3 945 098

3 945 098

3 945 098

Egyéb működési célú kiadások összesen

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)

-

203 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

38 500

-

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

-

241 500

Beruházások, felújítások

Beruházás, felújítás összesen

3 000 000

3 000 000

Költségvetési kiadások mindösszesen

77 553 113

1 026 492

1 026 492

80 351 322

Finanszírozási kiadások

1 240 395

1 240 395

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

78 793 508

81 591 717

1 026 492

1 026 492

eredeti ei.

módosított ei.

Település terv pályázat

3 000 000

3 000 00

Ft-ban

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Átadott

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

pénzeszköz

kiadás

összesen

Közös Hivatal

eredeti ei.

284 261

-

-

86 270 739

86 555 000

72 521 000

10 034 000

4 000 000

-

-

86 555 000

módosított ei.

371 722

86 183 278

86 555 000

72 521 000

10 034 000

4 000 000

86 555 000

Óvoda

eredeti ei.

343 343

-

-

201 063 657

201 407 000

163 698 000

21 100 000

16 609 000

201 407 000

módosított ei.

343 343

209 981 835

210 325 178

163 698 000

21 100 000

25 462 379

64 799

210 325 178

Összesen:

eredeti ei.

627 604

-

-

287 334 396

287 962 000

236 219 000

31 134 000

20 609 000

-

-

287 962 000

módosított ei.

715 065

-

-

296 165 113

296 880 178

236 219 000

31 134 000

29 462 379

-

64 799

296 880 178

eredeti ei.

módosított ei.

Ináncs szociális alapszolgáltató társulási hozzájárulás

-

203 000

Települési támogatás

3 945 098

3 945 098

Összesen

3 945 098

4 148 098