Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 25- 2029. 05. 23

Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.25.

Csobád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csobád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Csobád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését

a) 338 012 813 Ft bevétellel,

b) 338 012 813 Ft bevétellel,

c) 338 012 813 Ft kiadással,

d) 0 Ft egyenleggel,

e) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)

f) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.

2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Csobád Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

a) 127 703 878 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 34 848 555 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 3 463 571 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 58 708 271 Ft dologi kiadások;

ad) 2 673 924 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 28 009 557 Ft egyéb működési célú kiadások;

af) 0 Ft tartalék;

b) 208 549 113 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 17 675 348 Ft beruházások;

bb) 190 636 838 Ft felújítások;

bc) 236 927 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 1 759 822 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete hatályát veszti.

(15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(17) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(18) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(19) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(20) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(21) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(22) A Rendelet 22. melléklete hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet 2024. május 25-én lép hatályba, és 2029. május 24-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormány-zati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Csobád Község Önkormányzata		133 150 401	338 012 813	133 150 401	338 012 813	74 963 928	0	263 048 885
3				Személyi juttatások	31 214 200	34 848 555
4				Munkaadókat terhelő járulékok	3 145 980	3 463 571
5				Dologi kiadások	54 164 826	58 708 271
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 741 541	2 673 924
7				Egyéb működési célú kiadások	24 883 854	28 009 557
8				Beruházások	0	17 675 348
9				Felújítások	0	190 636 838
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	236 927
11				Céltartalék	0	0
12				Finanszírozási kiadások	0	1 759 822

2. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	57 280 853	45 677 639	45 677 639	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	20 609 476	18 669 476	18 669 476	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	18 467 034	19 323 387	19 323 387	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 915 200	1 860 480	1 860 480	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	2 863 928	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 425 215	2 480 310	2 480 310	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	480 058	480 058	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	23 638 834	26 734 408	26 734 408	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 638 834	26 734 408	26 734 408	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	190 636 838	190 636 838	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	190 636 838	190 636 838	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	13 238 704	13 664 832	13 664 832	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 000 000	1 123 818	1 123 818	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	11 973 648	12 227 996	12 227 996	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	265 056	313 018	313 018	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 370 586	13 927 409	13 927 409	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 751 200	5 604 225	5 604 225	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 619 386	7 106 317	7 106 317	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	3 927	3 927	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 212 940	1 212 940	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	400 000	400 000	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	400 000	400 000	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	101 528 977	291 041 126	291 041 126	0	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	31 621 424	45 375 683	45 375 683	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 621 424	45 375 683	45 375 683	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	1 596 004	1 596 004	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 596 004	1 596 004	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	31 621 424	46 971 687	46 971 687	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	133 150 401	338 012 813	338 012 813	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	133 150 401	127 703 878	127 703 878	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	31 214 200	34 848 555	34 848 555	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 145 980	3 463 571	3 463 571	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	54 164 826	58 708 271	58 708 271	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 741 541	2 673 924	2 673 924	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 883 854	28 009 557	28 009 557	0	0
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	208 549 113	208 549 113	0	0
12	2.1.	Beruházások	0	17 675 348	17 675 348	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	0	190 636 838	190 636 838	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	236 927	236 927	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 150 401	336 252 991	336 252 991	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	1 759 822	1 759 822	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 759 822	1 759 822	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	1 759 822	1 759 822	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 150 401	338 012 813	338 012 813	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	11	0	11	0

3. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	57 280 853	45 677 639	Személyi juttatások	31 214 200	34 848 555
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 638 834	26 734 408	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 145 980	3 463 571
4	Működési bevételek	7 370 586	13 927 409	Dologi kiadások	54 164 826	58 708 271
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 741 541	2 673 924
6	Közhatalmi bevételek	13 238 704	13 664 832	Egyéb működési célú kiadások	24 883 854	28 009 557
7				Tartalékok	0	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	101 528 977	100 004 288	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	133 150 401	127 703 878
9	Működési célú finan.bevételek összesen	31 621 424	46 971 687	Működési célú finan.kiadások összesen	0	1 759 822
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	133 150 401	146 975 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	133 150 401	129 463 700
11	Költségvetési hiány:	31 621 424	27 699 590	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		17 512 275

4. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	190 636 838	Beruházások	0	17 675 348
3	Felhalmozási bevételek	0	400 000	Felújítások	0	190 636 838
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	236 927
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	0	191 036 838	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	0	208 549 113
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen			Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	0	191 036 838	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	0	208 549 113
9	Költségvetési hiány:		17 512 275	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:		17 512 275	Tervezési többlet:

5. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn. származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	13 238 704	13 664 832	16 150 000	16 150 000	16 150 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 238 704	14 064 832	17 150 000	17 150 000	17 150 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	6 619 352	7 032 416	8 575 000	8 575 000	8 575 000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én			8 575 000	8 575 000	8 575 000
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	8 575 000	8 575 000	8 575 000
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

7. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	2. hrsz kivett temető vásárlás	500 000	2 023	0	500 000	0
3	Kastélykert felújítási munkálatai	7 824 988	2 023	0	7 824 988	0
4	Termőföld értékesítés AV-2023/1669	2 910 000	2 023	0	2 910 000	0
5	Router beszerzés	31 750	2 023	0	31 750	0
6	Tárgyi eszközök (mosogép,homlokrakodó, raklapvilla, hűtő, fűkasza, fűnyírótrakrot)	6 408 610	2 023		6 408 610	0
7						0
8	ÖSSZESEN:	17 675 348		0	17 675 348	0

9. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	KEHOP ivóvízminőség-javító program	190 636 838	2 023	0	190 636 838	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	190 636 838		0	190 636 838	0

10. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:		KEHOP-2.1.3-15-2016-00031-ivóvízminőség-javító program

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	190 636 838			190 636 838
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	190 636 838	0	0	190 636 838
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	190 636 838			190 636 838
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	190 636 838	0	0	190 636 838

11. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány	1 571 736				1 571 736
8	Összesen:	1 571 736	0	0	0	1 571 736

12. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	57 280 853	45 677 639	45 677 639	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	20 609 476	18 669 476	18 669 476	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	18 467 034	19 323 387	19 323 387	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 915 200	1 860 480	1 860 480	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	2 863 928	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 425 215	2 480 310	2 480 310	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	480 058	480 058	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	23 638 834	26 734 408	26 734 408	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 638 834	26 734 408	26 734 408	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	190 636 838	190 636 838	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	190 636 838	190 636 838	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	13 238 704	13 664 832	13 664 832	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 000 000	1 123 818	1 123 818	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	11 973 648	12 227 996	12 227 996	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	265 056	313 018	313 018	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 370 586	13 927 409	13 927 409	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 751 200	5 604 225	5 604 225	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 619 386	7 106 317	7 106 317	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	3 927	3 927	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 212 940	1 212 940	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	400 000	400 000	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	400 000	400 000	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	101 528 977	291 041 126	291 041 126	0	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	31 621 424	45 375 683	45 375 683	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 621 424	45 375 683	45 375 683	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	1 596 004	1 596 004	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 596 004	1 596 004	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
83	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	31 621 424	46 971 687	46 971 687	0	0
84	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	133 150 401	338 012 813	338 012 813	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	133 150 401	127 703 878	127 703 878	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	31 214 200	34 848 555	34 848 555	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 145 980	3 463 571	3 463 571	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	54 164 826	58 708 271	58 708 271	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 741 541	2 673 924	2 673 924	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	24 883 854	28 009 557	28 009 557	0	0
8	1.6.	Tartalékok	0	0	0	0	0
9	1.7.	az 1.18-ból: Általános tartalék		0
10	1.8.	Céltartalék		0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	208 549 113	208 549 113	0	0
12	2.1.	Beruházások	0	17 675 348	17 675 348	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
14	2.3.	Felújítások	0	190 636 838	190 636 838	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	236 927	236 927	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	133 150 401	336 252 991	336 252 991	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	0	1 759 822	1 759 822	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 759 822	1 759 822	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	0	1 759 822	1 759 822	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 150 401	338 012 813	338 012 813	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	11	0	11	0

13. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	35 810 110	48 347 242	51 010 457	57 280 853	45 677 639
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	9 137 702	14 568 784	13 337 104	20 609 476	18 669 476
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	14 945 425	20 003 306	21 293 285	18 467 034	19 323 387
	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 239 750	1 333 800	994 080	1 915 200	1 860 480
6	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 101 000	2 270 000	2 270 000	2 863 928	2 863 928
7	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 273 151	10 032 842	10 590 241	13 425 215	2 480 310
8	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	113 082	138 510	2 525 747	0	480 058
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	33 735 349	51 480 869	34 622 236	23 638 834	26 734 408
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 735 349	51 137 391	34 622 236	23 638 834	26 734 408
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	6 994 797	343 478	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	55 519 545	26 325 274	44 999 960	0	190 636 838
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 802 762		0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 519 545	9 522 512	44 999 960	0	190 636 838
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	7 547 633	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 193 872	27 017 278	13 863 206	13 238 704	13 664 832
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 276 022	1 690 553	1 510 739	1 000 000	1 123 818
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	15 650 655	25 176 862	12 087 411	11 973 648	12 227 996
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	267 195	149 863	265 056	265 056	313 018
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 586 608	4 226 029	14 836 078	7 370 586	13 927 409
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	414 439	255 560	7 401 747	3 751 200	5 604 225
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 087 089	2 956 934	1 713 294	3 619 386	7 106 317
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 107 734	200 122		0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 598	162 000	71 973	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 661	9 151	12 962	0	3 927
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	792 190	190 668	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	320 897	451 594	5 636 102	0	1 212 940
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	800 000	0	400 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése			800 000	0	400 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	5 000	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000			0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	149 850 484	157 396 692	160 131 937	101 528 977	291 041 126
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)				0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	126 002 501	97 101 719	116 933 247	31 621 424	45 375 683
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 002 501	97 101 719	116 933 247	31 621 424	45 375 683
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 506 057	1 449 826	1 730 468	0	1 596 004
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 506 057	1 449 826	1 730 468	0	1 596 004
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	127 508 558	98 551 545	118 663 715	31 621 424	46 971 687
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	277 359 042	255 948 237	278 795 652	133 150 401	338 012 813

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	100 640 775	106 090 648	108 327 473	133 150 401	127 703 878
3	1.1.	Személyi juttatások	41 865 306	44 122 097	34 049 713	31 214 200	34 848 555
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 255 028	4 327 371	3 713 880	3 145 980	3 463 571
5	1.3.	Dologi kiadások	43 269 726	37 157 998	55 262 576	54 164 826	58 708 271
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 486 821	1 586 190	1 974 968	19 741 541	2 673 924
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 763 894	18 896 992	13 326 336	24 883 854	28 009 557
8	1.6.	Tartalékok				0	0
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 648 202	31 074 807	123 642 670	0	208 549 113
12	2.1.	Beruházások	39 971 057	5 645 715	7 276 823	0	17 675 348
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	38 557 873	25 429 092	62 423 109	0	190 636 838
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	119 272	0	53 942 738	0	236 927
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	179 288 977	137 165 455	231 970 143	133 150 401	336 252 991
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	968 346	1 506 057	1 449 826	0	1 759 822
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	968 346	1 506 057	1 449 826	0	1 759 822
	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				0	0
32	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
33	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	968 346	1 506 057	1 449 826	0	1 759 822
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	180 257 323	138 671 512	233 419 969	133 150 401	338 012 813

14. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint


Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség -vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség -vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség -vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség -vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség -vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése


Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor -szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

16. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre


Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	8 689 446	5 792 964	5 792 964	5 792 964	5 792 964	5 792 964	5 792 964	5 792 964	5 792 964	5 792 964	5 792 964	5 792 961	72 412 047
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 636 838	190 636 838
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	6 832 416	0	0	0	0	0	6 832 416	0	0	0	13 664 832
5	B4	Működési bevételek	1 160 617	1 160 617	1 160 617	1 160 617	1 160 617	1 160 617	1 160 617	1 160 617	1 160 617	1 160 617	1 160 617	1 160 622	13 927 409
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	46 971 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 971 687
10	B	Bevételek összesen:	56 821 750	6 953 581	13 785 997	6 953 581	6 953 581	6 953 581	6 953 581	6 953 581	13 785 997	6 953 581	6 953 581	197 990 421	338 012 813

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	2 904 046	2 904 046	2 904 046	2 904 046	2 904 046	2 904 046	2 904 046	2 904 046	2 904 046	2 904 046	2 904 046	2 904 049	34 848 555
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	288 631	288 631	288 631	288 631	288 631	288 631	288 631	288 631	288 631	288 631	288 631	288 630	3 463 571
4	K3	Dologi kiadások	4 892 356	4 892 356	4 892 356	4 892 356	4 892 356	4 892 356	4 892 356	4 892 356	4 892 356	4 892 356	4 892 356	4 892 355	58 708 271
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	222 827	222 827	222 827	222 827	222 827	222 827	222 827	222 827	222 827	222 827	222 827	222 827	2 673 924
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 334 130	2 334 130	2 334 130	2 334 130	2 334 130	2 334 130	2 334 130	2 334 130	2 334 130	2 334 130	2 334 130	2 334 127	28 009 557
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 675 348	17 675 348
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 636 838	190 636 838
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 927	236 927
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 759 822	1 759 822
11	K	Kiadások összesen:	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	220 950 923	338 012 813

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	46 179 760	-3 688 409	3 144 007	-3 688 409	-3 688 409	-3 688 409	-3 688 409	-3 688 409	3 144 007	-3 688 409	-3 688 409	-22 960 502	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		804 077	-2 884 332	259 675	-3 428 734	-7 117 143	-10 805 552	-14 493 961	-18 182 370	-15 038 363	-18 726 772	-22 415 181	0
3	2	+ bevételek	11 446 067	6 953 581	13 785 997	6 953 581	6 953 581	6 953 581	6 953 581	6 953 581	13 785 997	6 953 581	6 953 581	197 990 421	292 637 130
4	3	- kiadások	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	10 641 990	220 950 923	338 012 813
5	4	Záró pénzkészlet	804 077	-2 884 332	259 675	-3 428 734	-7 117 143	-10 805 552	-14 493 961	-18 182 370	-15 038 363	-18 726 772	-22 415 181	-45 375 683	-45 375 683

17. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft	0 Ft
3	011120 - Kormányzati igazgatási tevékenység	0 Ft	0 Ft
4	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0 Ft	0 Ft
5	011140 - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0 Ft	0 Ft
6	011210 - Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0 Ft	0 Ft
7	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0 Ft	0 Ft
8	011230 - Államadósság kezelése	0 Ft	0 Ft
9	011310 - Külügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
10	011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0 Ft	0 Ft
11	012110 - Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak	0 Ft	0 Ft
12	012210 - Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül	0 Ft	0 Ft
13	013110 - A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása	0 Ft	0 Ft
14	013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
15	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	0 Ft	0 Ft
16	013330 - Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0 Ft	0 Ft
17	013340 - Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
19	013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
20	013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
21	013390 - Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
22	014010 - Általános K+F politika	0 Ft	0 Ft
23	014020 - Biotechnológiai alapkutatás	0 Ft	0 Ft
24	014030 - Természettudományi, műszaki alapkutatás	0 Ft	0 Ft
25	014040 - Társadalomtudományi, humán alapkutatás	0 Ft	0 Ft
26	015010 - Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
27	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0 Ft	0 Ft
28	016020 - Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0 Ft	0 Ft
29	016030 - Állampolgársági ügyek	0 Ft	0 Ft
30	016040 - Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
31	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0 Ft	0 Ft
32	017010 - Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	0 Ft	0 Ft
33	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	58 757 287 Ft	47 154 073 Ft
34	018020 - Központi költségvetési befizetések	0 Ft	0 Ft
35	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	31 621 424 Ft	46 971 687 Ft
36	018040 - Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
37	018050 - Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
38	018060 - Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
39	021020 - Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	0 Ft	0 Ft
40	021030 - Katonai ügyészségi tevékenység	0 Ft	0 Ft
41	021040 - Katonai nemzetbiztonsági tevékenység	0 Ft	0 Ft
42	022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0 Ft	0 Ft
43	023010 - Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben	0 Ft	0 Ft
44	024010 - Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
45	025010 - Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	0 Ft	0 Ft
46	025020 - Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
47	025090 - Egyéb védelmi ügyek	0 Ft	0 Ft
48	031010 - Közbiztonság, közrend igazgatása	0 Ft	0 Ft
49	031020 - Menekültügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
50	031030 - Közterület rendjének fenntartása	0 Ft	0 Ft
51	031041 - Vámrendészet	0 Ft	0 Ft
52	031042 - Határrendészet, határvédelem	0 Ft	0 Ft
53	031050 - Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	0 Ft	0 Ft
54	031060 - Bűnmegelőzés	0 Ft	0 Ft
55	031070 - Baleset-megelőzés	0 Ft	0 Ft
56	031080 - Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0 Ft	0 Ft
57	032010 - Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	0 Ft	0 Ft
58	032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0 Ft	0 Ft
59	032040 - Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
60	032050 - Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
61	032060 - Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
62	033010 - Igazságügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
63	033020 - Bírósági tevékenység	0 Ft	0 Ft
64	033030 - Ügyészségi tevékenység	0 Ft	0 Ft
65	034010 - Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	0 Ft	0 Ft
66	034020 - Büntetés-végrehajtási tevékenységek	0 Ft	0 Ft
67	034030 - Pártfogó felügyelői tevékenység	0 Ft	0 Ft
68	035010 - Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés	0 Ft	0 Ft
69	036010 - Igazságügyi szakértői tevékenység	0 Ft	0 Ft
70	036020 - Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	0 Ft	0 Ft
71	041110 - Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
72	041120 - Földügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
73	041130 - Szellemi tulajdon és innováció igazgatása	0 Ft	0 Ft
74	041140 - Területfejlesztés igazgatása	0 Ft	0 Ft
75	041150 - Cégnyilvántartás	0 Ft	0 Ft
76	041160 - Földmérés, térképészet	0 Ft	0 Ft
77	041170 - Műszaki vizsgálat, elemzés	0 Ft	0 Ft
78	041180 - Meteorológiai szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
79	041210 - Munkaügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
80	041220 - Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése	0 Ft	0 Ft
81	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
82	041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25 913 600 Ft	29 009 174 Ft
84	041234 - Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	0 Ft	0 Ft
85	041235 - Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	0 Ft	0 Ft
86	041236 - Országos közfoglalkoztatási program	0 Ft	0 Ft
87	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	0 Ft	0 Ft
88	042110 - Mezőgazdaság igazgatása	0 Ft	0 Ft
89	042120 - Mezőgazdasági támogatások	0 Ft	0 Ft
90	042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
91	042140 - Génmegőrzés, fajtavédelem	0 Ft	0 Ft
92	042150 - Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
93	042170 - Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	0 Ft	0 Ft
94	042180 - Állat-egészségügy	0 Ft	0 Ft
95	042210 - Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
96	042220 - Erdőgazdálkodás	0 Ft	0 Ft
97	042310 - Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
98	042320 - Vadgazdálkodás	0 Ft	0 Ft
99	042350 - Halászat igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
100	042360 - Halászat, haltenyésztés	0 Ft	0 Ft
101	043110 - Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
102	043210 - Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
103	043310 - Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
104	043410 - Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
105	043510 - Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
106	043610 - Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
107	044110 - Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
108	044210 - Feldolgozóipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
109	044310 - Építésügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
110	044320 - Építőipar támogatása	0 Ft	0 Ft
111	045110 - Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
112	045120 - Út, autópálya építése	0 Ft	0 Ft
113	045130 - Híd, alagút építése	0 Ft	0 Ft
114	045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0 Ft	0 Ft
115	045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás	0 Ft	0 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
117	045161 - Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
118	045170 - Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
119	045180 - Közúti járművontatás	0 Ft	0 Ft
120	045190 - Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	0 Ft	0 Ft
121	045210 - Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
122	045220 - Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	0 Ft	0 Ft
123	045230 - Komp- és révközlekedés	0 Ft	0 Ft
124	045310 - Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
125	045320 - Vasút építése	0 Ft	0 Ft
126	045410 - Légi szállítás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
127	045510 - Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
128	045530 - Csővezetékes szállítás	0 Ft	0 Ft
129	046010 - Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
130	046020 - Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0 Ft	0 Ft
131	046030 - Egyéb távközlés	0 Ft	0 Ft
132	046040 - Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
133	047110 - Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
134	047120 - Piac üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
135	047210 - Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
136	047310 - Turizmus igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
137	047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0 Ft	0 Ft
138	047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0 Ft	0 Ft
139	047450 - Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	0 Ft	0 Ft
140	047460 - Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	0 Ft	0 Ft
141	047470 - Működőtőke-beruházások komplex támogatásai	0 Ft	0 Ft
142	048010 - Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
143	049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0 Ft	0 Ft
144	049020 - K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	0 Ft	0 Ft
145	049030 - Kéményseprő-ipari tevékenység	0 Ft	0 Ft
146	051010 - Hulladékgazdálkodás igazgatása	0 Ft	0 Ft
147	051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
148	051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
149	051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
150	051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
151	051060 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
152	051070 - Használt eszköz bontása	0 Ft	0 Ft
153	051080 - Hulladék újrahasznosítása	0 Ft	0 Ft
154	052010 - Szennyvízgazdálkodás igazgatása	0 Ft	0 Ft
155	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0 Ft	0 Ft
156	052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
157	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
158	053010 - Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0 Ft	0 Ft
159	053020 - Szennyeződésmentesítési tevékenységek	0 Ft	0 Ft
160	054010 - Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
161	054020 - Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0 Ft	0 Ft
162	055010 - Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
163	056010 - Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0 Ft	0 Ft
164	061010 - Lakáspolitika igazgatása	0 Ft	0 Ft
165	061020 - Lakóépület építése	0 Ft	0 Ft
166	061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások	0 Ft	0 Ft
167	061040 - Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	0 Ft	0 Ft
168	0620 T - elepülésfejlesztés	0 Ft	0 Ft
169	062010 - Településfejlesztés igazgatása	0 Ft	0 Ft
170	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0 Ft	190 636 838 Ft
171	063010 - Vízügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
172	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0 Ft	0 Ft
173	063070 - Vízrajzi mérés	0 Ft	0 Ft
174	063080 - Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
175	064010 - Közvilágítás	0 Ft	0 Ft
176	065010 - Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	0 Ft	0 Ft
178	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 619 386 Ft	10 576 209 Ft
179	071110 - Gyógyszer-kiskereskedelem	0 Ft	0 Ft
180	071120 - Gyógyszertámogatás finanszírozása	0 Ft	0 Ft
181	071210 - Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme	0 Ft	0 Ft
182	071220 - Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása	0 Ft	0 Ft
183	071310 - Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme	0 Ft	0 Ft
184	071320 - Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása	0 Ft	0 Ft
185	072111 - Háziorvosi alapellátás	0 Ft	0 Ft
186	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	0 Ft	0 Ft
187	072160 - Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	0 Ft	0 Ft
188	072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
189	072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása	0 Ft	0 Ft
190	072220 - Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0 Ft	0 Ft
191	072230 - Járóbetegek gyógyító gondozása	0 Ft	0 Ft
192	072240 - Járóbetegek egynapos ellátása	0 Ft	0 Ft
193	072290 - Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
194	072311 - Fogorvosi alapellátás	0 Ft	0 Ft
195	072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás	0 Ft	0 Ft
196	072313 - Fogorvosi szakellátás	0 Ft	0 Ft
197	072390 - Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
198	072410 - Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0 Ft	0 Ft
199	072420 - Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
200	072430 - Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
201	072440 - Mentés	0 Ft	0 Ft
202	072450 - Fizikoterápiás szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
203	072460 - Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
204	072470 - Természetgyógyászat	0 Ft	0 Ft
205	072480 - Egyéb paramedikális szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
206	072490 - Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	0 Ft	0 Ft
207	073110 - Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
208	073120 - Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
209	073130 - Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
210	073160 - Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	0 Ft	0 Ft
211	073190 - Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
212	073210 - Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
213	073220 - Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
214	073230 - Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
215	073310 - Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai	0 Ft	0 Ft
216	073410 - Egészségügyi ápolás bentlakással	0 Ft	0 Ft
217	073420 - Bentlakásos hospice-ellátás	0 Ft	0 Ft
218	074011 - Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0 Ft	0 Ft
219	074012 - Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0 Ft	0 Ft
220	074013 - Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	0 Ft	0 Ft
221	074020 - Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	0 Ft	0 Ft
222	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0 Ft	0 Ft
223	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	0 Ft	0 Ft
224	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0 Ft	0 Ft
225	074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése	0 Ft	0 Ft
226	074052 - Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0 Ft	0 Ft
227	074053 - Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei	0 Ft	0 Ft
228	074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0 Ft	0 Ft
229	074060 - Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	0 Ft	0 Ft
230	074090 - Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
231	075010 - Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
232	076010 - Egészségügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
233	076020 - Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
234	076040 - Egészségügyi szakértői tevékenységek	0 Ft	0 Ft
235	076050 - Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
236	076061 - Környezet-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
237	076062 - Település-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
238	076063 - Sugár-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
239	076064 - Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
240	076070 - Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	0 Ft	0 Ft
241	076090 - Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
242	081010 - Sportügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
243	081021 - Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	0 Ft	0 Ft
244	081022 - Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	0 Ft	0 Ft
245	081023 - Doppingellenes tevékenység	0 Ft	0 Ft
246	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0 Ft	0 Ft
247	081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
248	081042 - Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása	0 Ft	0 Ft
249	081043 - Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
250	081044 - Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása	0 Ft	0 Ft
251	081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
252	081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0 Ft	0 Ft
253	081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0 Ft	0 Ft
254	0820 K - ulturális szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
255	082010 - Kultúra igazgatása	0 Ft	0 Ft
256	082020 - Színházak tevékenysége	0 Ft	0 Ft
257	082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0 Ft	0 Ft
258	082041 - Nemzeti könyvtári feladatok	0 Ft	0 Ft
259	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0 Ft	0 Ft
260	082043 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0 Ft	0 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
262	082051 - Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	0 Ft	0 Ft
263	082052 - Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység	0 Ft	0 Ft
264	082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0 Ft	0 Ft
265	082062 - Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0 Ft	0 Ft
266	082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység	0 Ft	0 Ft
267	082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0 Ft	0 Ft
268	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0 Ft	0 Ft
269	082080 - Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	0 Ft	0 Ft
270	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0 Ft	0 Ft
271	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0 Ft	0 Ft
272	082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0 Ft	0 Ft
273	082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0 Ft	0 Ft
274	083010 - Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
275	083020 - Könyvkiadás	0 Ft	0 Ft
276	083030 - Egyéb kiadói tevékenység	0 Ft	0 Ft
277	083040 - Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
278	083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
279	083080 - Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása	0 Ft	0 Ft
280	084010 - Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0 Ft	0 Ft
281	084020 - Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0 Ft	0 Ft
282	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	0 Ft	0 Ft
283	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	0 Ft	0 Ft
284	084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0 Ft	0 Ft
285	084050 - Politikai pártok tevékenységének támogatása	0 Ft	0 Ft
286	084060 - Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása	0 Ft	0 Ft
287	084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0 Ft	0 Ft
288	085010 - Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
289	086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0 Ft	0 Ft
290	086020 - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0 Ft	0 Ft
291	086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés	0 Ft	0 Ft
292	086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
293	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
294	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
295	091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
296	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
297	0912 I - skolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon	0 Ft	0 Ft
298	091211 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
299	091212 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
300	091213 - Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
301	091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
302	091240 - Alapfokú művészetoktatás	0 Ft	0 Ft
303	091250 - Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
304	091260 - Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
305	092111 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
306	092112 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
307	092113 - Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
308	092120 - Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
309	092140 - Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
310	092150 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
311	092211 - Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
312	092212 - Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
313	092213 - Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
314	092221 - Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
315	092222 - Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
316	092223 - Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
317	092231 - Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
318	092232 - Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
319	092260 - Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
320	092270 - Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
321	092290 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
322	093010 - Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	0 Ft	0 Ft
323	093020 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
324	094110 - Felsőoktatási szakképzés	0 Ft	0 Ft
325	094120 - Szakirányú továbbképzés	0 Ft	0 Ft
326	094130 - Egészségügyi szakmai képzés	0 Ft	0 Ft
327	094170 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
328	094210 - Felsőfokú oktatás	0 Ft	0 Ft
329	094250 - Tankönyv- és jegyzettámogatás	0 Ft	0 Ft
330	094260 - Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0 Ft	0 Ft
331	094280 - Hallgatók lakhatásának biztosítása	0 Ft	0 Ft
332	094290 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
333	095010 - Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0 Ft	0 Ft
334	095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0 Ft	0 Ft
335	095030 - Szakképzési és felnőttképzési támogatások	0 Ft	0 Ft
336	095040 - Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
337	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0 Ft	0 Ft
338	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0 Ft	0 Ft
339	096030 - Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0 Ft	0 Ft
340	096040 - Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	0 Ft	0 Ft
341	097010 - Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
342	098010 - Oktatás igazgatása	0 Ft	0 Ft
343	098021 - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
344	098022 - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
345	098031 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
346	098032 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
347	098040 - Nemzetközi oktatási együttműködés	0 Ft	0 Ft
348	098051 - Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
349	098052 - Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
350	098061 - Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
351	098062 - Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
352	101110 - Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás	0 Ft	0 Ft
353	101121 - Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
354	101122 - Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
355	101123 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
356	101124 - Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
357	101125 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
358	101126 - Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
359	101131 - Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
360	101132 - Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
361	101133 - Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	0 Ft	0 Ft
362	101134 - Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	0 Ft	0 Ft
363	101141 - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
364	101142 - Szenvedélybetegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
365	101143 - Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0 Ft	0 Ft
366	101144 - Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	0 Ft	0 Ft
367	101145 - Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	0 Ft	0 Ft
368	101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
369	101211 - Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
370	101212 - Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
371	101213 - Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
372	101214 - Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	0 Ft	0 Ft
373	101215 - Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
374	101216 - Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
375	101221 - Fogyatékossággal élők nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
376	101222 - Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0 Ft	0 Ft
377	101231 - Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
378	101232 - Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
379	101240 - Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	0 Ft	0 Ft
380	101270 - Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0 Ft	0 Ft
381	102010 - Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
382	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
383	102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
384	102025 - Időskorúak átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
385	102026 - Demens betegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
386	102027 - Szakápolási központ	0 Ft	0 Ft
387	102031 - Idősek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
388	102032 - Demens betegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
389	102040 - Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0 Ft	0 Ft
390	102050 - Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	0 Ft	0 Ft
391	103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0 Ft	0 Ft
392	104011 - Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0 Ft	0 Ft
393	104012 - Gyermekek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
394	104013 - Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0 Ft	0 Ft
395	104020 - Javítóintézeti ellátás	0 Ft	0 Ft
396	104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0 Ft	0 Ft
397	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0 Ft	0 Ft
398	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0 Ft	0 Ft
399	104036 - Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0 Ft	0 Ft
400	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0 Ft	0 Ft
401	104041 - Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0 Ft	0 Ft
402	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
403	104043 - Család és gyermekjóléti központ	0 Ft	0 Ft
404	104044 - Biztos Kezdet Gyerekház	0 Ft	0 Ft
405	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0 Ft	0 Ft
406	104052 - Családtámogatások	0 Ft	0 Ft
407	104060 - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0 Ft	0 Ft
408	104070 - A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok	0 Ft	0 Ft
409	105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0 Ft	0 Ft
410	105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0 Ft	0 Ft
411	106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
412	106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0 Ft	0 Ft
413	107011 - Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
414	107012 - Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
415	107013 - Hajléktalanok átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
416	107015 - Hajléktalanok nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
417	107016 - Utcai szociális munka	0 Ft	0 Ft
418	107020 - Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
419	107030 - Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
420	107050 - Szociális étkeztetés népkonyhán	0 Ft	0 Ft
421	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	0 Ft	0 Ft
422	107052 - Házi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
423	107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
424	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
425	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
426	107070 - Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0 Ft	0 Ft
427	107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0 Ft	0 Ft
428	107090 - Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	0 Ft	0 Ft
429	108010 - Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
430	109010 - Szociális szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
431	109020 - Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	0 Ft	0 Ft
432	109030 - Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
433	109070 - Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
434	900010 - Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
435	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	13 238 704 Ft	13 664 832 Ft
436	900030 - Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
437	900040 - Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
438	900050 - Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
439	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0 Ft	0 Ft
440	900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0 Ft	0 Ft
441	Összesen:	133 150 401 Ft	338 012 813 Ft

18. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft	0 Ft
3	011120 - Kormányzati igazgatási tevékenység	0 Ft	0 Ft
4	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 513 225 Ft	31 513 225 Ft
5	011140 - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0 Ft	0 Ft
6	011210 - Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0 Ft	0 Ft
7	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0 Ft	0 Ft
8	011230 - Államadósság kezelése	0 Ft	0 Ft
9	011310 - Külügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
10	011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0 Ft	0 Ft
11	012110 - Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak	0 Ft	0 Ft
12	012210 - Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül	0 Ft	0 Ft
13	013110 - A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása	0 Ft	0 Ft
14	013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
15	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	143 892 Ft	143 892 Ft
16	013330 - Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0 Ft	0 Ft
17	013340 - Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
19	013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
20	013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
21	013390 - Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
22	014010 - Általános K+F politika	0 Ft	0 Ft
23	014020 - Biotechnológiai alapkutatás	0 Ft	0 Ft
24	014030 - Természettudományi, műszaki alapkutatás	0 Ft	0 Ft
25	014040 - Társadalomtudományi, humán alapkutatás	0 Ft	0 Ft
26	015010 - Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
27	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0 Ft	0 Ft
28	016020 - Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0 Ft	0 Ft
29	016030 - Állampolgársági ügyek	0 Ft	0 Ft
30	016040 - Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
31	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0 Ft	0 Ft
32	017010 - Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	0 Ft	0 Ft
33	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0 Ft	7 281 775 Ft
34	018020 - Központi költségvetési befizetések	0 Ft	0 Ft
35	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 333 854 Ft	26 093 676 Ft
36	018040 - Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
37	018050 - Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
38	018060 - Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
39	021020 - Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	0 Ft	0 Ft
40	021030 - Katonai ügyészségi tevékenység	0 Ft	0 Ft
41	021040 - Katonai nemzetbiztonsági tevékenység	0 Ft	0 Ft
42	022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0 Ft	0 Ft
43	023010 - Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben	0 Ft	0 Ft
44	024010 - Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
45	025010 - Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	0 Ft	0 Ft
46	025020 - Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
47	025090 - Egyéb védelmi ügyek	0 Ft	0 Ft
48	031010 - Közbiztonság, közrend igazgatása	0 Ft	0 Ft
49	031020 - Menekültügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
50	031030 - Közterület rendjének fenntartása	0 Ft	0 Ft
51	031041 - Vámrendészet	0 Ft	0 Ft
52	031042 - Határrendészet, határvédelem	0 Ft	0 Ft
53	031050 - Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	0 Ft	0 Ft
54	031060 - Bűnmegelőzés	0 Ft	0 Ft
55	031070 - Baleset-megelőzés	0 Ft	0 Ft
56	031080 - Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0 Ft	0 Ft
57	032010 - Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	0 Ft	0 Ft
58	032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0 Ft	0 Ft
59	032040 - Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
60	032050 - Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
61	032060 - Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
62	033010 - Igazságügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
63	033020 - Bírósági tevékenység	0 Ft	0 Ft
64	033030 - Ügyészségi tevékenység	0 Ft	0 Ft
65	034010 - Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	0 Ft	0 Ft
66	034020 - Büntetés-végrehajtási tevékenységek	0 Ft	0 Ft
67	034030 - Pártfogó felügyelői tevékenység	0 Ft	0 Ft
68	035010 - Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés	0 Ft	0 Ft
69	036010 - Igazságügyi szakértői tevékenység	0 Ft	0 Ft
70	036020 - Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	0 Ft	0 Ft
71	041110 - Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
72	041120 - Földügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
73	041130 - Szellemi tulajdon és innováció igazgatása	0 Ft	0 Ft
74	041140 - Területfejlesztés igazgatása	0 Ft	0 Ft
75	041150 - Cégnyilvántartás	0 Ft	0 Ft
76	041160 - Földmérés, térképészet	0 Ft	0 Ft
77	041170 - Műszaki vizsgálat, elemzés	0 Ft	0 Ft
78	041180 - Meteorológiai szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
79	041210 - Munkaügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
80	041220 - Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése	0 Ft	0 Ft
81	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
82	041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	22 195 200 Ft	31 212 618 Ft
84	041234 - Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	0 Ft	0 Ft
85	041235 - Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	0 Ft	0 Ft
86	041236 - Országos közfoglalkoztatási program	967 200 Ft	967 200 Ft
87	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	0 Ft	0 Ft
88	042110 - Mezőgazdaság igazgatása	0 Ft	0 Ft
89	042120 - Mezőgazdasági támogatások	0 Ft	0 Ft
90	042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
91	042140 - Génmegőrzés, fajtavédelem	0 Ft	0 Ft
92	042150 - Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
93	042170 - Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	0 Ft	0 Ft
94	042180 - Állat-egészségügy	0 Ft	0 Ft
95	042210 - Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
96	042220 - Erdőgazdálkodás	0 Ft	0 Ft
97	042310 - Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
98	042320 - Vadgazdálkodás	0 Ft	0 Ft
99	042350 - Halászat igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
100	042360 - Halászat, haltenyésztés	0 Ft	0 Ft
101	043110 - Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
102	043210 - Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
103	043310 - Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
104	043410 - Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
105	043510 - Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
106	043610 - Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
107	044110 - Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
108	044210 - Feldolgozóipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
109	044310 - Építésügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
110	044320 - Építőipar támogatása	0 Ft	0 Ft
111	045110 - Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
112	045120 - Út, autópálya építése	0 Ft	0 Ft
113	045130 - Híd, alagút építése	0 Ft	0 Ft
114	045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0 Ft	0 Ft
115	045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás	0 Ft	0 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
117	045161 - Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
118	045170 - Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
119	045180 - Közúti járművontatás	0 Ft	0 Ft
120	045190 - Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	0 Ft	0 Ft
121	045210 - Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
122	045220 - Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	0 Ft	0 Ft
123	045230 - Komp- és révközlekedés	0 Ft	0 Ft
124	045310 - Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
125	045320 - Vasút építése	0 Ft	0 Ft
126	045410 - Légi szállítás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
127	045510 - Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
128	045530 - Csővezetékes szállítás	0 Ft	0 Ft
129	046010 - Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
130	046020 - Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0 Ft	0 Ft
131	046030 - Egyéb távközlés	0 Ft	0 Ft
132	046040 - Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
133	047110 - Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
134	047120 - Piac üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
135	047210 - Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
136	047310 - Turizmus igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
137	047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0 Ft	0 Ft
138	047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0 Ft	0 Ft
139	047450 - Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	0 Ft	0 Ft
140	047460 - Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	0 Ft	0 Ft
141	047470 - Működőtőke-beruházások komplex támogatásai	0 Ft	0 Ft
142	048010 - Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
143	049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0 Ft	0 Ft
144	049020 - K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	0 Ft	0 Ft
145	049030 - Kéményseprő-ipari tevékenység	0 Ft	0 Ft
146	051010 - Hulladékgazdálkodás igazgatása	0 Ft	0 Ft
147	051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
148	051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
149	051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
150	051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
151	051060 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
152	051070 - Használt eszköz bontása	0 Ft	0 Ft
153	051080 - Hulladék újrahasznosítása	0 Ft	0 Ft
154	052010 - Szennyvízgazdálkodás igazgatása	0 Ft	0 Ft
155	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0 Ft	0 Ft
156	052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
157	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
158	053010 - Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0 Ft	0 Ft
159	053020 - Szennyeződésmentesítési tevékenységek	0 Ft	0 Ft
160	054010 - Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
161	054020 - Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0 Ft	0 Ft
162	055010 - Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
163	056010 - Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0 Ft	0 Ft
164	061010 - Lakáspolitika igazgatása	0 Ft	0 Ft
165	061020 - Lakóépület építése	0 Ft	0 Ft
166	061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások	0 Ft	0 Ft
167	061040 - Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	0 Ft	0 Ft
168	0620 T - elepülésfejlesztés	0 Ft	0 Ft
169	062010 - Településfejlesztés igazgatása	0 Ft	0 Ft
170	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0 Ft	190 636 838 Ft
171	063010 - Vízügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
172	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0 Ft	0 Ft
173	063070 - Vízrajzi mérés	0 Ft	0 Ft
174	063080 - Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
175	064010 - Közvilágítás	5 194 098 Ft	5 194 098 Ft
176	065010 - Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	0 Ft	0 Ft
178	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	12 052 093 Ft	25 286 269 Ft
179	071110 - Gyógyszer-kiskereskedelem	0 Ft	0 Ft
180	071120 - Gyógyszertámogatás finanszírozása	0 Ft	0 Ft
181	071210 - Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme	0 Ft	0 Ft
182	071220 - Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása	0 Ft	0 Ft
183	071310 - Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme	0 Ft	0 Ft
184	071320 - Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása	0 Ft	0 Ft
185	072111 - Háziorvosi alapellátás	1 983 121 Ft	1 983 121 Ft
186	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	0 Ft	0 Ft
187	072160 - Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	0 Ft	0 Ft
188	072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
189	072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása	0 Ft	0 Ft
190	072220 - Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0 Ft	0 Ft
191	072230 - Járóbetegek gyógyító gondozása	0 Ft	0 Ft
192	072240 - Járóbetegek egynapos ellátása	0 Ft	0 Ft
193	072290 - Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
194	072311 - Fogorvosi alapellátás	0 Ft	0 Ft
195	072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás	0 Ft	0 Ft
196	072313 - Fogorvosi szakellátás	0 Ft	0 Ft
197	072390 - Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
198	072410 - Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0 Ft	0 Ft
199	072420 - Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
200	072430 - Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
201	072440 - Mentés	0 Ft	0 Ft
202	072450 - Fizikoterápiás szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
203	072460 - Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
204	072470 - Természetgyógyászat	0 Ft	0 Ft
205	072480 - Egyéb paramedikális szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
206	072490 - Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	0 Ft	0 Ft
207	073110 - Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
208	073120 - Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
209	073130 - Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
210	073160 - Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	0 Ft	0 Ft
211	073190 - Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
212	073210 - Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
213	073220 - Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
214	073230 - Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
215	073310 - Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai	0 Ft	0 Ft
216	073410 - Egészségügyi ápolás bentlakással	0 Ft	0 Ft
217	073420 - Bentlakásos hospice-ellátás	0 Ft	0 Ft
218	074011 - Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0 Ft	0 Ft
219	074012 - Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0 Ft	0 Ft
220	074013 - Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	0 Ft	0 Ft
221	074020 - Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	0 Ft	0 Ft
222	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0 Ft	0 Ft
223	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	0 Ft	0 Ft
224	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0 Ft	0 Ft
225	074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése	0 Ft	0 Ft
226	074052 - Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0 Ft	0 Ft
227	074053 - Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei	0 Ft	0 Ft
228	074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0 Ft	0 Ft
229	074060 - Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	0 Ft	0 Ft
230	074090 - Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
231	075010 - Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
232	076010 - Egészségügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
233	076020 - Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
234	076040 - Egészségügyi szakértői tevékenységek	0 Ft	0 Ft
235	076050 - Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
236	076061 - Környezet-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
237	076062 - Település-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
238	076063 - Sugár-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
239	076064 - Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
240	076070 - Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	0 Ft	0 Ft
241	076090 - Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
242	081010 - Sportügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
243	081021 - Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	0 Ft	0 Ft
244	081022 - Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	0 Ft	0 Ft
245	081023 - Doppingellenes tevékenység	0 Ft	0 Ft
246	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0 Ft	0 Ft
247	081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
248	081042 - Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása	0 Ft	0 Ft
249	081043 - Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
250	081044 - Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása	0 Ft	0 Ft
251	081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
252	081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0 Ft	0 Ft
253	081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0 Ft	0 Ft
254	0820 K - ulturális szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
255	082010 - Kultúra igazgatása	0 Ft	0 Ft
256	082020 - Színházak tevékenysége	0 Ft	0 Ft
257	082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0 Ft	0 Ft
258	082041 - Nemzeti könyvtári feladatok	0 Ft	0 Ft
259	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	227 000 Ft	227 000 Ft
260	082043 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0 Ft	0 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
262	082051 - Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	0 Ft	0 Ft
263	082052 - Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység	0 Ft	0 Ft
264	082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0 Ft	0 Ft
265	082062 - Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0 Ft	0 Ft
266	082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység	0 Ft	0 Ft
267	082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0 Ft	0 Ft
268	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0 Ft	0 Ft
269	082080 - Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	0 Ft	0 Ft
270	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0 Ft	0 Ft
271	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 263 597 Ft	4 263 597 Ft
272	082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0 Ft	0 Ft
273	082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0 Ft	0 Ft
274	083010 - Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
275	083020 - Könyvkiadás	0 Ft	0 Ft
276	083030 - Egyéb kiadói tevékenység	0 Ft	0 Ft
277	083040 - Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
278	083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
279	083080 - Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása	0 Ft	0 Ft
280	084010 - Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0 Ft	0 Ft
281	084020 - Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0 Ft	0 Ft
282	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	550 000 Ft	550 000 Ft
283	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	0 Ft	0 Ft
284	084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0 Ft	0 Ft
285	084050 - Politikai pártok tevékenységének támogatása	0 Ft	0 Ft
286	084060 - Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása	0 Ft	0 Ft
287	084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0 Ft	0 Ft
288	085010 - Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
289	086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0 Ft	0 Ft
290	086020 - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0 Ft	0 Ft
291	086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés	0 Ft	0 Ft
292	086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
293	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
294	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
295	091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
296	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
297	0912 I - skolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon	0 Ft	0 Ft
298	091211 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
299	091212 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
300	091213 - Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
301	091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
302	091240 - Alapfokú művészetoktatás	0 Ft	0 Ft
303	091250 - Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
304	091260 - Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
305	092111 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
306	092112 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
307	092113 - Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
308	092120 - Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
309	092140 - Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
310	092150 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
311	092211 - Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
312	092212 - Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
313	092213 - Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
314	092221 - Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
315	092222 - Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
316	092223 - Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
317	092231 - Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
318	092232 - Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
319	092260 - Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
320	092270 - Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
321	092290 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
322	093010 - Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	0 Ft	0 Ft
323	093020 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
324	094110 - Felsőoktatási szakképzés	0 Ft	0 Ft
325	094120 - Szakirányú továbbképzés	0 Ft	0 Ft
326	094130 - Egészségügyi szakmai képzés	0 Ft	0 Ft
327	094170 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
328	094210 - Felsőfokú oktatás	0 Ft	0 Ft
329	094250 - Tankönyv- és jegyzettámogatás	0 Ft	0 Ft
330	094260 - Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0 Ft	0 Ft
331	094280 - Hallgatók lakhatásának biztosítása	0 Ft	0 Ft
332	094290 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
333	095010 - Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0 Ft	0 Ft
334	095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0 Ft	0 Ft
335	095030 - Szakképzési és felnőttképzési támogatások	0 Ft	0 Ft
336	095040 - Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
337	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0 Ft	0 Ft
338	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0 Ft	0 Ft
339	096030 - Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0 Ft	0 Ft
340	096040 - Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	0 Ft	0 Ft
341	097010 - Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
342	098010 - Oktatás igazgatása	0 Ft	0 Ft
343	098021 - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
344	098022 - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
345	098031 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
346	098032 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
347	098040 - Nemzetközi oktatási együttműködés	0 Ft	0 Ft
348	098051 - Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
349	098052 - Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
350	098061 - Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
351	098062 - Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
352	101110 - Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás	0 Ft	0 Ft
353	101121 - Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
354	101122 - Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
355	101123 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
356	101124 - Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
357	101125 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
358	101126 - Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
359	101131 - Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
360	101132 - Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
361	101133 - Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	0 Ft	0 Ft
362	101134 - Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	0 Ft	0 Ft
363	101141 - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
364	101142 - Szenvedélybetegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
365	101143 - Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0 Ft	0 Ft
366	101144 - Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	0 Ft	0 Ft
367	101145 - Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	0 Ft	0 Ft
368	101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
369	101211 - Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
370	101212 - Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
371	101213 - Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
372	101214 - Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	0 Ft	0 Ft
373	101215 - Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
374	101216 - Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
375	101221 - Fogyatékossággal élők nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
376	101222 - Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0 Ft	0 Ft
377	101231 - Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
378	101232 - Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
379	101240 - Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	0 Ft	0 Ft
380	101270 - Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0 Ft	0 Ft
381	102010 - Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
382	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
383	102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
384	102025 - Időskorúak átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
385	102026 - Demens betegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
386	102027 - Szakápolási központ	0 Ft	0 Ft
387	102031 - Idősek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
388	102032 - Demens betegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
389	102040 - Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0 Ft	0 Ft
390	102050 - Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	0 Ft	0 Ft
391	103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0 Ft	0 Ft
392	104011 - Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0 Ft	0 Ft
393	104012 - Gyermekek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
394	104013 - Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0 Ft	0 Ft
395	104020 - Javítóintézeti ellátás	0 Ft	0 Ft
396	104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0 Ft	0 Ft
397	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0 Ft	0 Ft
398	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0 Ft	0 Ft
399	104036 - Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0 Ft	0 Ft
400	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 915 200 Ft	1 915 200 Ft
401	104041 - Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0 Ft	0 Ft
402	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
403	104043 - Család és gyermekjóléti központ	0 Ft	0 Ft
404	104044 - Biztos Kezdet Gyerekház	0 Ft	0 Ft
405	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0 Ft	0 Ft
406	104052 - Családtámogatások	0 Ft	0 Ft
407	104060 - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0 Ft	0 Ft
408	104070 - A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok	0 Ft	0 Ft
409	105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0 Ft	0 Ft
410	105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0 Ft	0 Ft
411	106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
412	106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0 Ft	0 Ft
413	107011 - Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
414	107012 - Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
415	107013 - Hajléktalanok átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
416	107015 - Hajléktalanok nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
417	107016 - Utcai szociális munka	0 Ft	0 Ft
418	107020 - Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
419	107030 - Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
420	107050 - Szociális étkeztetés népkonyhán	0 Ft	0 Ft
421	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	0 Ft	0 Ft
422	107052 - Házi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
423	107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
424	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 070 380 Ft	8 070 380 Ft
425	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	19 741 541 Ft	2 673 924 Ft
426	107070 - Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0 Ft	0 Ft
427	107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0 Ft	0 Ft
428	107090 - Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	0 Ft	0 Ft
429	108010 - Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
430	109010 - Szociális szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
431	109020 - Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	0 Ft	0 Ft
432	109030 - Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
433	109070 - Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
434	900010 - Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
435	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
436	900030 - Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
437	900040 - Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
438	900050 - Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
439	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0 Ft	0 Ft
440	900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0 Ft	0 Ft
441	Összesen:	133 150 401 Ft	338 012 813 Ft

19. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1	Csobádi Polgárőr Egyesület	Céljuttatás	250 000	250 000
3	2	Encsi Rendőrkapitányság Abaúji Bűnmegelőzésért Alapítvány	Céljuttatás	50 000	50 000
4	3	Összefogás Csobádért Egyesület	Céljuttatás	250 000	250 000
5	4
6	5
7	6	Összesen:		550 000	550 000

20. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	46 099 305	48 480 298	50 865 101
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 666 313	22 779 644	22 893 543
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 167 600	6 167 600	6 167 600
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 167 600	1 167 600	1 167 600
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata
12	5.	Működési bevételek	3 645 816	3 664 045	3 682 366
13	6.	Felhalmozási bevételek
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	78 579 034	81 091 587	83 608 610
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 161 982	40 203 134	40 242 585
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	118 741 016	121 294 721	123 851 195

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	118 741 016	121 294 721	123 851 195
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
4	2.1.	Beruházások
5	2.2.	Felújítások
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	118 741 016	121 294 721	123 851 195
8	4.	CÉLTARTALÉK
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	118 741 016	121 294 721	123 851 195