Kiskinizs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 09
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Kiskinizs Község Önkormányzatának 4/2021. (III. 12.) rendelettel elfogadott 2021. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 160.474.190.- Ft-ra változik.
Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:
Év folyamán igényelt állami támogatások átvezetése (kéményseprés működési támogatása, szociális ágazati pótlék, egyéb pótelőirányzatok, kiegészítő támogatások)
Magyar Falu program – Rákóczi út felújítása
Diákmunka támogatás
I. Előirányzat-változás:
Önkormányzat

Kiemelt előirányzat

2021. évi költségvetés

Előirányzat változás

Módosított előirányzat

Személyi juttatások

40.441.457.-

546.837.-

40.988.294.-

Munkaadókat terhelő járulékok

4.326.493.-

0

4.326.493.-

Dologi kiadások

26.463.066.-

1.094.350.-

27.557.416.-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.256.000.-

1.275.000.-

7.531.000.-

Működési célú pénzeszköz átadások

3.840.000.-

3.302.600.-

7.142.600.-

Tartalék

0

820.810.-

820.810.-

Beruházási kiadások

5.016.550.-

450.000.-

5.466.550.-

Felújítási kiadások

25.957.900.-

39.684.593.-

65.642.493.-

Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése

998.534.-

0

998.534.-

Kiadások összesen:

113.300.000.-

47.174.190.-

160.474.190.-

Költségvetési bevételek

73.300.000.-

47.174.190.-

120.474.190.-

Pénzmaradvány igénybevétele

40.000.000.-

0

40.000.000.-

Bevételek összesen:

113.300.000.-

47.174.190.-

160.474.190.-
Az önkormányzat előirányzata 47.174.190.- Ft összeggel növekszik.
A személyi kiadások a nyári diákmunka, szociális ágazati pótlék, táppénz hozzájárulás és a reprezentációs kiadások emelkedése miatt változtak.
A dologi kiadások a falugondnoki autó és a fűkaszák javítása, karbantartása, közüzemi díjak emelkedése és a fizetendő ÁFA emelkedése miatt változtak.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai a szociális tűzifa támogatás nettó összegével emelkedtek.
A beruházási kiadások a nyertes Magyar Falu pályázatok (Kiskinizs, Rákóczi út felújítása) miatt növekednek.
A működési célú pénzeszközök átadása a kéményseprő-ipari tevékenység állami támogatásának átadása, illetve a Kinizsi Nyugdíjas Klub Egyesületnek nyújtott kölcsön összege miatt változik.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési rendelet bevezető részének módosítását rögzíti.
A 2. §-hoz
A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.
A 3. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.
A 4. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.