Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2020. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 136.466.553.- Ft-ra változik.

Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:

Év folyamán a mutatószámokból adódó állami támogatások (831.001.- Ft) változásának átvezetése, ezen kívül a Kéményseprő ipari közszolgáltatás támogatása 255.480.- Ft, Szociális tűzifa támogatás 1.562.100.- Ft

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020. évi pályázattal 11.363.012.- forint támogatásban részesültünk a Rákóczi úti járda felújításához

Közhatalmi bevételeken belül- a magánszemélyek kommunális adója, késedelmi pótlék és bírság kivetéséből/befizetéséből adódó bevétel növekedés (377.080.- Ft),

A készlet értékesítés és szolgáltatás nyújtásból adódó bevétel növekedés 800.000.- Ft,

Hatósági szerződés módosítással évközben pót támogatást szereztünk, a közfoglalkoztatás keretén belül megvalósuló Kézművesház és kisállatfarm gáz és fűtéskorszerűsítésére 2.700.000.- Ft.

I. Előirányzat-változás:

Önkormányzat

Kiemelt előirányzat

2020. évi költségvetés

Módosított előirányzat

Előirányzat változás

Személyi juttatások

38.875.699.-

40.444.406.-

1.568.707.-

Munkaadókat terhelő járulékok

4.363.876.-

6.238.863.-

1.874.987.-

Dologi kiadások

28.487.055.-

27.693.442.-

-793.613.-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.567.000.-

7.358.100.-

1.791.100.-

Működési célú kiadások

4.383.338.-

4.228.818.-

-154.520.-

ebből elvonások befizetések

0

0

Tartalék

3.000.000.-

3.000.000.-

0

Beruházási, felújítások kiadások

32.878.678.-

46.480.690.-

13.602.012.-

Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése

1.022.234.-

1.022.234.-

0

Kiadások összesen:

118.577.880.-

136.466.553.-

17.888.673.-

Önkormányzat működési támogatása

25.555.850.-

28.204.431.-

2.648.581.-

Műk. célú tám. áh. belül

32.474.452.-

35.174.452.-

2.700.000.-

Felhalmozás célú tám. áh. belül

9.072.578.-

20.435.590.-

11.363.012.-

Közhatalmi bevételek

9.420.000.-

9.797.080.-

377.080.-

Működési bevételek

7.055.000.-

7.855.000.-

800.000.-

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Műk. c. átvett pénzeszköz

0

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

35.000.000.-

35.000.000.-

0

Bevételek összesen:

118.577.880.-

136.466.553.-

17.888.673.-

Az önkormányzat módosított előirányzata 17.888.673.- Ft összeggel növekszik, az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A személyi kiadásoknál: a bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, hosszabb időtartamú, a GINOP-os foglalkoztatás bérköltsége és ezek járulékai.

Dologi kiadásoknál: a szociális tűzifa kifizetése az Északerdő Zrt-nek.

Felújítási kiadásoknál: a Rákóczi úti járda és a Kézműves Ház és kisállatfarm felújítása szerepel.

A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, amely kimondja: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletalapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi döntés meghozatala szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.