Kiskinizs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Kiskinizs Község Önkormányzatának 4/2021. (III. 12.) rendelettel elfogadott 2021. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 188.558.282.- Ft-ra változik.
Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:
Év folyamán mutatószám változások miatti állami támogatások növekedése (szociális ágazati pótlék)
Kis települési önkormányzatok - kulturális rendezvény támogatása (1.000.000.-)
Magyar Falu program – Falugondnoki autó beszerzés, Játszótéri játékok beszerzés támogatása (19.995.707.-)
Iparűzési adó bevétel növekedés (4.669.728.-)
Készlet értékesítés növekedés (2.300.000.-)
A bevételi előirányzatok változásával azonosan, a működési és felhalmozási kiadások előirányzata is emelkedett.
I. Előirányzat-változás:

Kiemelt előirányzat

2021. évi költségvetés

I. sz. Módosított előirányzat

Előirányzat változás +/-

II. sz. Módosított előirányzat

Személyi juttatások

40.441.457.-

40.988.294.-

274.907.-

41.263.201.-

Munkaadókat terhelő járulékok

4.326.493.-

4.326.493.-

0

4.326.493.-

Dologi kiadások

26.463.066.-

27.557.416.-

1.638.098.-

29.195.514.-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.256.000.-

7.531.000.-

0

7.531.000.-

Működési célú pénzeszköz átadások

3.840.000.-

7.142.600.-

38.190.-

7.180.790.-

ebből elvonások és befizetések

0

0

38.190.-

38.190.-

Tartalék

0

820.810.-

1.304.190.-

2.125.000.-

Beruházási, felújítások kiadások

30.974.450.-

71.109.043.-

24.828.707.-

95.937.750.-

Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése

998.534.-

998.534.-

0

998.534.-

Kiadások összesen:

113.300.000.-

160.474.190.-

28.084.092.-

188.558.282.-

Költségvetési bevételek

73.300.000.-

120.474.190.-

28.084.092.-

148.558.282.-

Pénzmaradvány igénybevétele

40.000.000.-

40.000.000.-

0

40.000.000.-

Bevételek összesen:

113.300.000.-

160.474.190.-

28.084.092.-

188.558.282.-
Az önkormányzat előirányzata 28.084.092.- Ft összeggel növekszik az I. Előirányzat módosításhoz viszonyítva.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.
A 2. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.