Kiskinizs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 19
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Kiskinizs Község Önkormányzatának 1/2022. (II. 28.) rendelettel elfogadott 2022. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 143.222.376.- Ft-ra változik.
Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:
Év folyamán mutatószám változások miatti állami támogatások növekedése (szociális ágazati pótlék, kéményseprő-ipari közszolgáltatás támogatása)
Ivóvíz minőség javító program előleg (25.656.835.-)
Iparűzési adó bevétel csökkenés, túlfizetések visszautalása miatt (-3.000.000.-)
Művelődési Ház és Hivatal festés, parketta csiszolás kivitelezés díja (1.460.000.-)
A bevételi előirányzatok változásával azonosan, a működési és felhalmozási kiadások előirányzata is emelkedett.
I. Előirányzat-változás:

Kiemelt előirányzat

2022. évi költségvetés

I. sz. Módosított előirányzat

Előirányzat változás +/-

Személyi juttatások

47.439.005.-

47.746.086.-

307.081.-

Munkaadókat terhelő járulékok

3.154.019.-

3.154.019.-

0

Dologi kiadások

25.339.824.-

25.339.824.-

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.823.000.-

6.823.000.-

0

Működési célú pénzeszköz átadások

3.800.000.-

3.906.460.-

106.460.-

ebből elvonások és befizetések

0

0

0

Tartalék

0

0

0

Beruházási, felújítások kiadások

32.565.800.-

55.222.635.-

22.656.835.-

Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése

1.030.352.-

1.030.352.-

0

Kiadások összesen:

120.152.000.-

143.222.376.-

23.070.376.-

Költségvetési bevételek

85.152.000.-

108.222.376.-

23.070.376.-

Pénzmaradvány igénybevétele

35.000.000.-

35.000.000.-

0

Bevételek összesen:

120.152.000.-

143.222.376.-

23.070.376.-
Az önkormányzat előirányzata 23.070.376.- Ft összeggel növekszik az Eredeti Előirányzathoz viszonyítva.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.
A 2. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.