Kiskinizs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31 17:10

Kiskinizs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.31.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Kiskinizs Község Önkormányzatának 1/2022. (II. 28.) rendelettel elfogadott 2022. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 155.419.540.- Ft-ra változik.
Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:
Év folyamán mutatószám változások miatti állami támogatások növekedése (szociális ágazati pótlék)
Szociális tűzifa támogatás (1.655.445.-)
Iparűzési adókedvezmény támogatása 666.889.-)
Borsodvíz Zrt. csatornadíj kompenzáció (1.363.854.-)
A bevételi előirányzatok változásával azonosan, a működési és felhalmozási kiadások előirányzata is emelkedett.
I. Előirányzat-változás:

Kiemelt előirányzat

2022. évi költségvetés

I. sz. Módosított előirányzat

II. sz.
Módosított előirányzat

Előirányzat változás +/-

Személyi juttatások

47.439.005.-

47.746.086.-

47.336.197.-

-409.889.-

Munkaadókat terhelő járulékok

3.154.019.-

3.154.019.-

3.790.179.-

636.160.-

Dologi kiadások

25.339.824.-

25.339.824.-

33.358.975.-

8.019.151.-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.823.000.-

6.823.000.-

8.126.500.-

1.303.500.-

Működési célú pénzeszköz átadások

3.800.000.-

3.906.460.-

3.996.596.-

90.136.-

ebből elvonások, befiz

0

0

586.386.-

0

Tartalék

0

0

0

Beruházási, felújítások kiadások

32.565.800.-

55.222.635.-

57.695.002.-

2.472.367.-

Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése

1.030.352.-

1.030.352.-

1.116.091.-

0

Kiadások összesen:

120.152.000.-

143.222.376.-

155.419.540.-

12.197-164.-

Költségvetési bevételek

85.152.000.-

108.222.376.-

119.517.154.-

11.294.778.-

Pénzmaradvány igénybevétele

35.000.000.-

35.000.000.-

35.902.386.-

902.386.-

Bevételek összesen:

120.152.000.-

143.222.376.-

155.419.540.-

12.197.164.-
Az önkormányzat előirányzata 12.197.164.- Ft összeggel növekszik a módosított előirányzathoz viszonyítva, illetve 35.267.540.- Ft - tal az eredeti előirányhoz képest.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.
A 2. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.