Kiskinizs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 28

Kiskinizs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.28.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Kiskinizs Község Önkormányzatának 1/2023. (II. 27.) rendelettel elfogadott 2023. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 216.408.689.- Ft-ra változik.
Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:
Év folyamán mutatószám változások miatti állami támogatások növekedése (szociális ágazati pótlék, közvilágítás üzemeltetés miatti elvonás, gyermekétkezés stb.)
Szociális tüzelőanyag támogatás (803.910.- Ft)
Iparűzési adó bevétel növekedés (8.515.530.- Ft)
KEHOP- Ivóvízminőség javító projekt támogatása (75.021.103.- Ft)
A bevételi előirányzatok változásával azonosan, a működési és felhalmozási kiadások előirányzata is emelkedett.
I. Előirányzat-változás:

Kiemelt előirányzat

2023. évi költségvetés

I. sz. Módosított előirányzat

Előirányzat változás +/-

Személyi juttatások

48.700.392.-

50.391.114.-

1.690.722.-

Munkaadókat terhelő járulékok

3.343.598.-

3.603.598.-

260.000.-

Dologi kiadások

31.561.620.-

37.637.313.-

6.075.693.-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.578.300.-

5.844.300.-

1.266.000.-

Működési célú pénzeszköz átadások

3.668.000.-

5.278.895.-

1.610.895.-

ebből elvonások, befiz

0

1.610.895.-

1.610.895.-

Tartalék

1.500.000.-

1.500.000.-

0

Beruházási, felújítások kiadások

35.260.542.-

110.431.645.-

75.171.103.-

Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése

1.387.548.-

1.721.824.-

334.276.-

Kiadások összesen:

130.000.000.-

216.408.689.-

86.408.689.-

Költségvetési bevételek

91.000.000.-

176.500.945.-

85.500.945.-

Pénzmaradvány igénybevétele

39.000.000.-

39.573.468.-

573.468.-

Államháztartáson belüli megelőlegezés

334.276.-

334.276.-

Bevételek összesen:

130.000.000.-

216.408.689.-

86.408.689.-
Az önkormányzat előirányzata 86.408.689.- Ft összeggel növekszik az eredeti előirányzathoz viszonyítva.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.
A 2. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.