Kiskinizs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 27

Kiskinizs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.05.27.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Kiskinizs Község Önkormányzatának 1/2024. (III. 11.) rendelettel elfogadott 2024. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 169.612.332.- Ft-ra változik.
Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:
Év folyamán mutatószám változások miatti állami támogatások növekedése (szociális ágazati pótlék, gyermekétkezés stb.)
Szociális tüzelőanyag támogatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
A bevételi előirányzatok változásával azonosan, a működési és felhalmozási kiadások előirányzata is emelkedett.
I. Előirányzat-változás:

Kiemelt előirányzat

2024. évi költségvetés

I. sz. Módosított előirányzat

Előirányzat változás +/-

Személyi juttatások

65.663.532.-

75.221.890.-

9.558.358.-

Munkaadókat terhelő járulékok

4.420.848.-

5.875.338.-

1.454.490.-

Dologi kiadások

25.454.693.-

30.085.819.-

4.631.126.-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.799.562.-

10.820.762.-

1.021.200.-

Működési célú pénzeszköz átadások

3.900.000.-

4.908.000.-

1.008.000.-

ebből elvonások, befiz

0

1.008.000.-

1.008.000.-

Tartalék

2.000.000.-

0

-2.000.000.-

Beruházási, felújítások kiadások

41.378.439.-

41.028.439.-

-350.000.-

Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése

1.325.926.-

1.672.084.-

346.158.-

Kiadások összesen:

153.943.000.-

169.612.332.-

15.669.332.-

Költségvetési bevételek

139.943.000.-

154.563.272.-

14.620.272.-

Pénzmaradvány igénybevétele

14.000.000.-

14.702.902.-

702.902.-

Államháztartáson belüli megelőlegezés

346.158.-

346.158.-

Bevételek összesen:

153.943.000.-

169.612.332.-

15.669.332.-
Az önkormányzat előirányzata 15.669.332.- Ft összeggel növekszik az eredeti előirányzathoz viszonyítva.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.
A 2. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.