Kiskinizs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 25

Kiskinizs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.11.25.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Kiskinizs Községi Önkormányzatnak 1/2025. (III. 3.) rendelettel elfogadott 2025. évi költségvetési rendeletének 2. § (1) bekezdésében szereplő költségvetési bevételek és kiadások összege 164.588.565.- Ft-ra változik.
Költségvetés módosításának kidolgozásánál a következőket vettük figyelembe:
Önkormányzat működési támogatása
- polgármester illetményemelése
- szociális ágazati pótlék
- szociális tüzelőanyag beszerzésének támogatása
Működési célú támogatások:
- Nyári diákmunka támogatása,
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Felhalmozás célú támogatások
- Versenyképes Járások – játszótéri eszközök beszerzése
I. Előirányzat-változás:
Önkormányzat

Kiemelt előirányzat

2025. évi költségvetés

Előirányzat változás

Módosított előirányzat

Személyi juttatások

65.596.432.-

18.013.000.-

83.609.432.-

Munkaadókat terhelő járulékok

4.125.586.-

1.000.000.-

5.125.586.-

Dologi kiadások

22.731.510.-

2.580.510.-

25.311.510.-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8.897.700.-

1.245.235.-

10.142.935.-

Működési célú pénzeszköz átadások

4.200.000.-

3.225.238.-

7.425.238.-

ebből: előző évi elszámolásból származó befizetések

3.425.238.-

3.425.238.-

ebből: tartalék

0

0

Felhalmozási költségvetési kiadások

25.629.539.-

6.055.092.-

31.684.631.-

Államháztart. belüli megelőleg. visszafizetése

1.289.233.-

0.

1.289.233.-

Kiadások összesen:

134.470.000.-

30.118.565.-

164.588.565.-

Önkormányzat működési támogatása

41.344.770.-

8.813.473.-

50.158.243.-

Működés célú támogatások

44.300.385.-

16.166.000.-

60.466.385.-

Felhalmozás célú tám.

14.554.181.-

4.983.092.-

19.537.273.-

Közhatalmi bevételek

6.550.000.-

115.000.-

6.665.000.-

Működési bevételek

7.317.246.-

41.000.-

7.358.246.-

Felhalm. bevételek

0

0

0

Államházt. kívülről átvett pénzeszköz

0

Költségvetési bevételek

114.066.582.-

30.118.565.-

144.185.147.-

Pénzmaradvány igénybevétele

20.403.418.-

0

20.403.418.-

Belföldi finanszírozás bevételei

Bevételek összesen:

134.470.000.-

30.118.565.-

164.588.565.-
Az önkormányzat előirányzata 30.118.565.- Ft összeggel növekszik.
Személyi kiadások 18.013.000.- Ft-tal emelkedtek, mely polgármester illetmény emelése, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka bérköltségét tartalmazza.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai a szociális tüzelő támogatás (1.245.235.- Ft) összegével emelkedett.
A felhalmozási célú támogatási kiadások összességében 6.055.092.- Ft-tal növekedett, a Versenyképes Járások Program keretében játszótéri eszközök beszerzése és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatt.
Az előző évről 3.425.238.- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak a 2024. évben fel nem használt szociális- és gyermekjóléti feladatok támogatása (3.220.238.- Ft.) és a 2023. évi beszámolóban el nem számolt (205.000.- Ft) támogatás miatt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetési bevételek és kiadások összegének változásait rögzíti.
A 2. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteiben bekövetkező változások.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.