az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.4.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

Bevételeket érintő változások:

A szociális és gyermekjóléti feladatok előirányzata a falugondnoki szolgálat részére folyósított szociális ágazati összevont pótlék folyósítása, illetve a szociális feladatok ellátására kapott kiegészítő támogatás miatt 546 985 Ft-tal emelkedett

A kulturális feladatok támogatása előirányzata 200 000 Ft-tal emelkedett a kiegészítő támogatás következtében

A működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata 2 059 138 Ft-tal nőtt meg a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (1 252 200 Ft), a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatás (552 450 Ft) és a 2020. évi REKI támogatás (254 450 Ft) folyósítása miatt

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 21 963 164 Ft-tal emelkedett az MFP Kultúrház tetőfelújítás (15 926 283 Ft) és az MFP Eszközbeszerzés (6 036 881 Ft) pályázati támogatások folyósítása miatt

Az iparűzési adó előirányzatot 1 337 185 Ft-tal, míg a késedelmi pótlék előirányzatát 56 663 Ft-tal kellett megemelni

A működési bevételek előirányzata összesen 800 513 Ft-tal növekedett a készletértékesítés (bála) és a szolgáltatások ellenértéke bevételek növekedése miatt

A felhalmozási bevételeket 2 250 000 Ft-tal volt szükséges megemelni az Nyomár belterület 97. hrsz. ingatlan értékesítése következtében

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzat az év végi maradványkorrekciót követően 2 105 017 Ft-tal növekedett

Kiadásokat érintő változások:

1 371 845 Ft-tal emelkedett a személyi juttatások előirányzata

6 018 366 Ft-tal növekedett a dologi kiadások előirányzata

1 152 450 Ft-tal emelkedett az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat

1 908 580 Ft-tal emelkedett az egyéb működési célú kiadások előirányzata (visszafizetései kötelezettség növekedés, 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás tovább utalása miatt)

6 253 071 Ft-tal emelkedett a beruházási kiadások előirányzata

14 614 353 Ft-tal növekedett a felújítási kiadások előirányzata

Így a fenti változások miatt a bevételi és a kiadási módosított előirányzati főösszeg 31 318 665 Ft-tal emelkedett.

Az 1/2020.(II.4.) számú rendelet mellékletei módosításra kerültek.