Nyomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 20az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület Nyomár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetését 2021. február 12. napján fogadta el 2/2021. (II.12.) számú rendeletével.
Bevételeket érintő változások:
A szociális és gyermekjóléti feladatok előirányzata a falugondnoki szolgálat részére folyósított szociális ágazati összevont pótlék folyósítása miatt 292 194 Ft-tal emelkedett
A szünidei gyermekétkeztetés támogatása előirányzatot 24 510 Ft-tal kellett megemelni
Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 4 049 251 Ft-tal emelkedett (2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 2 331 900 Ft; 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás: 704 850 Ft; 2021. évi REKI támogatás: 1 012 501 Ft)
Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat 2 503 235 Ft-tal emelkedett (Közfoglalkoztatás támogatására: 1 079 734 Ft; Autómentes nap támogatása: 423 501 Ft; Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: 1 000 000 Ft
A felhalmozási támogatások előirányzata 33 980 303 Ft-tal emelkedett a BM Orvosi rendelő WC felújítása pályázat (4 796 425 Ft) és az MFP Ravatalozó felújítása pályázat (29 183 878 Ft) folyósított összegei miatt
Az iparűzési adó előirányzatot 288 294 Ft-tal, míg a közhatalmi bevételeket 17 375 Ft-tal kellett megemelni
A működési bevételek előirányzata összesen 1 067 451 Ft-tal növekedett a készletértékesítés, a szolgáltatások ellenértéke, a közvetített szolgáltatások és a kamatbevételek előirányzatok növelése következtében
Kiadásokat érintő változások:
548 699 Ft-tal emelkedett a személyi juttatások előirányzata
4 221 721 Ft-tal növekedett a dologi kiadások előirányzata
704 850 Ft-tal emelkedett az ellátottak egyéb személyi juttatásai előirányzat
2 331 900 Ft-tal növekedett az egyéb működési célú kiadások előirányzata
435 140 Ft-tal emelkedett a beruházási kiadások előirányzata
33 980 303 Ft-tal emelkedett a felújítási kiadások előirányzata
Így a fenti változások miatt a bevételi és a kiadási módosított előirányzati főösszeg 42 222 613 Ft-tal emelkedett.
Az 2/2021.(II.12.) számú rendelet mellékletei módosításra kerültek.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások:
A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását a költségvetési rendelet előterjesztése részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények:
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetési rendeletmódosításban foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.