Hernádszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31

Hernádszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.31.

Hernádszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hernádszentandrás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Hernádszentandrás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését

a) 212 298 012 Ft bevétellel,

b) 212 297 012 Ft kiadással,

c) 0 Ft egyenleggel,

d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)

e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.

2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Hernádszentandrás Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat

a) 97 881 676 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 15 022 547 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 1 754 917 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 39 521 479 Ft dologi kiadások;

ad) 3 820 373 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 37 762 360 Ft egyéb működési célú kiadások;

af) 0 Ft tartalék;

b) 67 887 732 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 19 136 644 Ft beruházások;

bb) 48 748 001 Ft felújítások;

bc) 3 087 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 46 528 604 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet a 13. melléklettel egészül ki.

(14) A Rendelet a 14. melléklettel egészül ki.

(15) A Rendelet a 15. melléklettel egészül ki.

(16) A Rendelet a 16. melléklettel egészül ki.

(17) A Rendelet a 17. melléklettel egészül ki.

(18) A Rendelet a 18. melléklettel egészül ki.

(19) A Rendelet a 19. melléklettel egészül ki.

(20) A Rendelet a 20. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2029. május 30-án hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Hernádszentandrás Község Önkormányzata		93 172 109	212 298 012	93 172 109	212 298 012	128 390 611	0	83 907 401
3				Személyi juttatások	11 212 650	15 022 547
4				Munkaadókat terhelő járulékok	1 553 424	1 754 917
5				Dologi kiadások	25 221 443	39 521 479
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 099 478	3 820 373
7				Egyéb működési célú kiadások	37 085 114	37 762 360
8				Beruházások	0	19 136 644
9				Felújítások	0	48 748 001
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 087
11				Céltartalék	0	0
12				Finanszírozási kiadások	4 000 000	46 528 604

2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	60 206 193	55 007 288	55 007 288	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	22 576 707	18 396 707	18 396 707	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	20 724 788	21 493 009	21 493 009	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 504 800	1 463 760	1 463 760	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	2 863 928	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 535 970	10 780 944	10 780 944	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	8 940	8 940	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 630 142	28 900 113	28 900 113	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 630 142	28 900 113	28 900 113	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	1 545 516	3 806 807	3 806 807	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	216 000	678 147	678 147	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 167 984	2 194 279	2 194 279	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	161 532	934 381	934 381	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	25 790 258	3 313 720	3 313 720	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	903 802	1 687 500	1 687 500	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 886 284	390 372	390 372	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	415 800	415 800	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2 156	2 156	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21 000 172	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	817 892	817 892	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	27 540 000	27 540 000	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	26 000 000	26 000 000	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 540 000	1 540 000	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	1 800 000	1 800 000	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 800 000	1 800 000	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	4 960 965	4 960 965	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 960 965	4 960 965	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	89 172 109	125 328 893	125 328 893	0	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 000 000	43 912 988	43 912 988	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	4 000 000	43 912 988	43 912 988	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	40 746 263	40 746 263	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	40 746 263	40 746 263	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	2 309 868	2 309 868	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 309 868	2 309 868	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	4 000 000	86 969 119	86 969 119	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	93 172 109	212 298 012	212 298 012	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	89 172 109	97 881 676	97 881 676	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	11 212 650	15 022 547	15 022 547	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 553 424	1 754 917	1 754 917	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	25 221 443	39 521 479	39 521 479	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 099 478	3 820 373	3 820 373	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 085 114	37 762 360	37 762 360	0	0
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	67 887 732	67 887 732	0	0
12	2.1.	Beruházások	0	19 136 644	19 136 644	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	0	48 748 001	48 748 001	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 087	3 087	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 172 109	165 769 408	165 769 408	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	4 000 000	43 912 988	43 912 988	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000	43 912 988	43 912 988	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	2 615 616	2 615 616	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 615 616	2 615 616	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 000 000	46 528 604	46 528 604	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	93 172 109	212 298 012	212 298 012	0	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	60 206 193	55 007 288	Személyi juttatások	11 212 650	15 022 547
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 630 142	28 900 113	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 553 424	1 754 917
4	Működési bevételek	25 790 258	3 313 720	Dologi kiadások	25 221 443	39 521 479
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 099 478	3 820 373
6	Közhatalmi bevételek	1 545 516	3 806 807	Egyéb működési célú kiadások	37 085 114	37 762 360
7				Tartalékok	0	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	89 172 109	92 827 928	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	89 172 109	97 881 676
9	Működési célú finan.bevételek összesen	4 000 000	86 969 119	Működési célú finan.kiadások összesen	4 000 000	46 528 604
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	93 172 109	179 797 047	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	93 172 109	144 410 280
11	Költségvetési hiány:		5 053 748	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		35 386 767

4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	0	19 136 644
3	Felhalmozási bevételek	0	27 540 000	Felújítások	0	48 748 001
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	4 960 965	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 087
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	0	32 500 965	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	0	67 887 732
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen			Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	0	32 500 965	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	0	67 887 732
9	Költségvetési hiány:		35 386 767	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:		35 386 767	Tervezési többlet:

5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0

6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	1 545 516	3 806 807	2 880 000	6 930 000	6 930 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	27 540 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 545 516	31 346 807	2 880 000	6 930 000	6 930 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	772 758	15 673 404	1 440 000	3 465 000	3 465 000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Rejoice Konténer beszerzés	18 790 845	2 023	0	18 790 845	0
3	Egyéb tárgyi eszköz	345 799	2 023	0	345 799	0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	19 136 644		0	19 136 644	0

9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	Rejoice Épület felújítás	48 748 001	2 023	0	48 748 001	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	48 748 001		0	48 748 001	0

10. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:		Interreg V-A Szlovákia-Magyarország együttműködési program REJOICE

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	28 900 000			28 900 000
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	28 900 000	0	0	28 900 000
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			6 432 917		6 432 917
7	Egyéb tartozásállomány			1 681 476		1 681 476
8	Összesen:	0	0	8 114 393	0	8 114 393

12. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	60 206 193	55 007 288	55 007 288	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	22 576 707	18 396 707	18 396 707	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	20 724 788	21 493 009	21 493 009	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 504 800	1 463 760	1 463 760	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	2 863 928	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 535 970	10 780 944	10 780 944	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	8 940	8 940	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 630 142	28 900 113	28 900 113	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 630 142	28 900 113	28 900 113	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 545 516	3 806 807	3 806 807	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	216 000	678 147	678 147	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 167 984	2 194 279	2 194 279	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	161 532	934 381	934 381	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	25 790 258	3 313 720	3 313 720	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	903 802	1 687 500	1 687 500	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 886 284	390 372	390 372	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	415 800	415 800	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2 156	2 156	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21 000 172	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	817 892	817 892	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	27 540 000	27 540 000	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	26 000 000	26 000 000	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 540 000	1 540 000	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	1 800 000	1 800 000	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 800 000	1 800 000	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	4 960 965	4 960 965	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	4 960 965	4 960 965	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	89 172 109	125 328 893	125 328 893	0	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	4 000 000	43 912 988	43 912 988	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	4 000 000	43 912 988	43 912 988	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	40 746 263	40 746 263	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	40 746 263	40 746 263	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	2 309 868	2 309 868	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 309 868	2 309 868	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
83	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	4 000 000	86 969 119	86 969 119	0	0
84	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	93 172 109	212 298 012	212 298 012	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	89 172 109	97 881 676	97 881 676	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	11 212 650	15 022 547	15 022 547	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 553 424	1 754 917	1 754 917	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	25 221 443	39 521 479	39 521 479	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 099 478	3 820 373	3 820 373	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 085 114	37 762 360	37 762 360	0	0
8	1.6.	Tartalékok	0	0	0	0	0
9	1.7.	az 1.18-ból: Általános tartalék		0
10	1.8.	Céltartalék		0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	67 887 732	67 887 732	0	0
12	2.1.	Beruházások	0	19 136 644	19 136 644	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
14	2.3.	Felújítások	0	48 748 001	48 748 001	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 087	3 087	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 172 109	165 769 408	165 769 408	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	4 000 000	43 912 988	43 912 988	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000	43 912 988	43 912 988	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	0	2 615 616	2 615 616	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 615 616	2 615 616	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 000 000	46 528 604	46 528 604	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	93 172 109	212 298 012	212 298 012	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2023. évi eredeti létszám	2023. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

13. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	40 256 031	43 970 136	51 490 151	60 206 193	55 007 288
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	14 178 158	13 856 982	14 943 002	22 576 707	18 396 707
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	15 174 043	17 349 244	21 188 949	20 724 788	21 493 009
	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 319 550	1 531 020	1 862 190	1 504 800	1 463 760
6	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000 000	2 270 000	2 270 000	2 863 928	2 863 928
7	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 415 555	8 425 950	10 931 505	12 535 970	10 780 944
8	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	168 725	536 940	294 505	0	8 940
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	42 459 125	52 936 678	43 750 918	1 630 142	28 900 113
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	1 000 000	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	5 300 000	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 459 125	46 636 678	43 750 918	1 630 142	28 900 113
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 230 290	2 371 626	831 281	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	3 480 536	6 692 483	2 500 000	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 450 000	284 000	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 030 536	6 408 483	2 500 000	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 883 301	2 383 385	1 860 159	1 545 516	3 806 807
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 000 367	1 114 692	687 806	216 000	678 147
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	797 637	668 241	471 808	1 167 984	2 194 279
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	85 297	600 452	700 545	161 532	934 381
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 233 196	5 931 403	4 255 644	25 790 258	3 313 720
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	892 982	4 301 620	231 640	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 306 767	361 956	215 603	903 802	1 687 500
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	915 686	981 278	697 659	3 886 284	390 372
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	510	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	29 865	0	0	415 800
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	9 641	48 473	0	2 156
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				21 000 172	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	30 282			0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 086 969	247 043	3 062 269	0	817 892
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	150 000	400 000	3 100 000	0	27 540 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 100 000	0	26 000 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	400 000	0	0	1 540 000
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	2 000 000	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 225 000	231 000	0	0	1 800 000
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 200 000	0	0	0	1 800 000
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	25 000	231 000	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	11 777 058	0	4 960 965
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			11 777 058	0	4 960 965
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	93 687 189	112 545 085	118 733 930	89 172 109	125 328 893
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)	31 650 401	21 475 345	23 524 002	4 000 000	43 912 988
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	31 650 401	21 475 345	23 524 002	4 000 000	43 912 988
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 024 041	7 547 994	8 506 999	0	40 746 263
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 024 041	7 547 994	8 506 999	0	40 746 263
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 381 122	1 542 819	1 883 052	0	2 309 868
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 381 122	1 542 819	1 883 052	0	2 309 868
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	42 055 564	30 566 158	33 914 053	4 000 000	86 969 119
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	135 742 753	143 111 243	152 647 983	93 172 109	212 298 012

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	92 555 538	105 818 218	76 534 836	89 172 109	97 881 676
3	1.1.	Személyi juttatások	42 453 832	45 024 874	25 388 842	11 212 650	15 022 547
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 872 537	3 910 307	2 374 368	1 553 424	1 754 917
5	1.3.	Dologi kiadások	35 238 692	38 285 987	27 844 391	25 221 443	39 521 479
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 946 550	4 391 322	2 588 049	14 099 478	3 820 373
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 043 927	14 205 728	18 339 186	37 085 114	37 762 360
8	1.6.	Tartalékok				0	0
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 709 685	5 929 559	10 300 047	0	67 887 732
12	2.1.	Beruházások	961 961	5 929 559	10 300 047	0	19 136 644
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	909 003	0	0	0	48 748 001
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	838 721	0	0	0	3 087
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 265 223	111 747 777	86 834 883	89 172 109	165 769 408
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	31 650 401	21 475 345	23 524 002	4 000 000	43 912 988
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	31 650 401	21 475 345	23 524 002	4 000 000	43 912 988
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 279 135	1 381 122	1 542 819	0	2 615 616
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 279 135	1 381 122	1 542 819	0	2 615 616
	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				0	0
32	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
33	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	32 929 536	22 856 467	25 066 821	4 000 000	46 528 604
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	128 194 759	134 604 244	111 901 704	93 172 109	212 298 012

14. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség -vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség -vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség -vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség -vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség -vállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2023. előtti kifizetés	2023. évi tervezett kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2025. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

16. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	10 068 888	6 712 592	6 712 592	6 712 592	6 712 592	6 712 592	6 712 592	6 712 592	6 712 592	6 712 592	6 712 592	6 712 593	83 907 401
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	1 903 404	0	0	0	0	0	1 903 403	0	0	0	3 806 807
5	B4	Működési bevételek	276 143	276 143	276 143	276 143	276 143	276 143	276 143	276 143	276 143	276 143	276 143	276 147	3 313 720
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 540 000	27 540 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 800 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 960 965	4 960 965
9	B8	Finanszírozási bevételek	86 969 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 969 119
10	B	Bevételek összesen:	97 314 150	6 988 735	8 892 139	6 988 735	6 988 735	6 988 735	6 988 735	6 988 735	8 892 138	6 988 735	6 988 735	41 289 705	212 298 012

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	1 251 879	1 251 879	1 251 879	1 251 879	1 251 879	1 251 879	1 251 879	1 251 879	1 251 879	1 251 879	1 251 879	1 251 878	15 022 547
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	146 243	146 243	146 243	146 243	146 243	146 243	146 243	146 243	146 243	146 243	146 243	146 244	1 754 917
4	K3	Dologi kiadások	3 293 457	3 293 457	3 293 457	3 293 457	3 293 457	3 293 457	3 293 457	3 293 457	3 293 457	3 293 457	3 293 457	3 293 452	39 521 479
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 364	318 364	318 364	318 364	318 364	318 364	318 364	318 364	318 364	318 364	318 364	318 369	3 820 373
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 146 863	3 146 863	3 146 863	3 146 863	3 146 863	3 146 863	3 146 863	3 146 863	3 146 863	3 146 863	3 146 863	3 146 867	37 762 360
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 136 644	19 136 644
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 748 001	48 748 001
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 087	3 087
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 528 604	46 528 604
11	K	Kiadások összesen:	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	122 573 146	212 298 012

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	89 157 344	-1 168 071	735 333	-1 168 071	-1 168 071	-1 168 071	-1 168 071	-1 168 071	735 332	-1 168 071	-1 168 071	-81 283 441	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		48 411 081	47 243 010	47 978 343	46 810 272	45 642 201	44 474 130	43 306 059	42 137 988	42 873 320	41 705 249	40 537 178	0
3	2	+ bevételek	56 567 887	6 988 735	8 892 139	6 988 735	6 988 735	6 988 735	6 988 735	6 988 735	8 892 138	6 988 735	6 988 735	41 289 705	171 551 749
4	3	- kiadások	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	8 156 806	122 573 146	212 298 012
5	4	Záró pénzkészlet	48 411 081	47 243 010	47 978 343	46 810 272	45 642 201	44 474 130	43 306 059	42 137 988	42 873 320	41 705 249	40 537 178	-40 746 263	-40 746 263

17. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft	0 Ft
3	011120 - Kormányzati igazgatási tevékenység	0 Ft	0 Ft
4	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	21 834 104 Ft	23 178 912 Ft
5	011140 - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0 Ft	0 Ft
6	011210 - Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0 Ft	0 Ft
7	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0 Ft	0 Ft
8	011230 - Államadósság kezelése	0 Ft	0 Ft
9	011310 - Külügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
10	011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0 Ft	0 Ft
11	012110 - Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak	0 Ft	0 Ft
12	012210 - Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül	0 Ft	0 Ft
13	013110 - A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása	0 Ft	0 Ft
14	013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
15	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	0 Ft	0 Ft
16	013330 - Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0 Ft	0 Ft
17	013340 - Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
19	013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
20	013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
21	013390 - Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
22	014010 - Általános K+F politika	0 Ft	0 Ft
23	014020 - Biotechnológiai alapkutatás	0 Ft	0 Ft
24	014030 - Természettudományi, műszaki alapkutatás	0 Ft	0 Ft
25	014040 - Társadalomtudományi, humán alapkutatás	0 Ft	0 Ft
26	015010 - Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
27	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0 Ft	0 Ft
28	016020 - Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0 Ft	0 Ft
29	016030 - Állampolgársági ügyek	0 Ft	0 Ft
30	016040 - Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
31	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0 Ft	0 Ft
32	017010 - Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	0 Ft	0 Ft
33	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	61 242 403 Ft	61 292 123 Ft
34	018020 - Központi költségvetési befizetések	0 Ft	0 Ft
35	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	0 Ft	0 Ft
36	018040 - Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
37	018050 - Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
38	018060 - Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
39	021020 - Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	0 Ft	0 Ft
40	021030 - Katonai ügyészségi tevékenység	0 Ft	0 Ft
41	021040 - Katonai nemzetbiztonsági tevékenység	0 Ft	0 Ft
42	022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0 Ft	0 Ft
43	023010 - Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben	0 Ft	0 Ft
44	024010 - Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
45	025010 - Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	0 Ft	0 Ft
46	025020 - Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
47	025090 - Egyéb védelmi ügyek	0 Ft	0 Ft
48	031010 - Közbiztonság, közrend igazgatása	0 Ft	0 Ft
49	031020 - Menekültügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
50	031030 - Közterület rendjének fenntartása	0 Ft	0 Ft
51	031041 - Vámrendészet	0 Ft	0 Ft
52	031042 - Határrendészet, határvédelem	0 Ft	0 Ft
53	031050 - Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	0 Ft	0 Ft
54	031060 - Bűnmegelőzés	0 Ft	0 Ft
55	031070 - Baleset-megelőzés	0 Ft	0 Ft
56	031080 - Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0 Ft	0 Ft
57	032010 - Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	0 Ft	0 Ft
58	032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0 Ft	0 Ft
59	032040 - Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
60	032050 - Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
61	032060 - Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
62	033010 - Igazságügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
63	033020 - Bírósági tevékenység	0 Ft	0 Ft
64	033030 - Ügyészségi tevékenység	0 Ft	0 Ft
65	034010 - Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	0 Ft	0 Ft
66	034020 - Büntetés-végrehajtási tevékenységek	0 Ft	0 Ft
67	034030 - Pártfogó felügyelői tevékenység	0 Ft	0 Ft
68	035010 - Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés	0 Ft	0 Ft
69	036010 - Igazságügyi szakértői tevékenység	0 Ft	0 Ft
70	036020 - Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	0 Ft	0 Ft
71	041110 - Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
72	041120 - Földügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
73	041130 - Szellemi tulajdon és innováció igazgatása	0 Ft	0 Ft
74	041140 - Területfejlesztés igazgatása	0 Ft	0 Ft
75	041150 - Cégnyilvántartás	0 Ft	0 Ft
76	041160 - Földmérés, térképészet	0 Ft	0 Ft
77	041170 - Műszaki vizsgálat, elemzés	0 Ft	0 Ft
78	041180 - Meteorológiai szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
79	041210 - Munkaügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
80	041220 - Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése	0 Ft	0 Ft
81	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
82	041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
84	041234 - Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	0 Ft	0 Ft
85	041235 - Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	0 Ft	0 Ft
86	041236 - Országos közfoglalkoztatási program	0 Ft	0 Ft
87	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	0 Ft	0 Ft
88	042110 - Mezőgazdaság igazgatása	0 Ft	0 Ft
89	042120 - Mezőgazdasági támogatások	0 Ft	0 Ft
90	042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
91	042140 - Génmegőrzés, fajtavédelem	0 Ft	0 Ft
92	042150 - Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
93	042170 - Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	0 Ft	0 Ft
94	042180 - Állat-egészségügy	0 Ft	0 Ft
95	042210 - Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
96	042220 - Erdőgazdálkodás	0 Ft	0 Ft
97	042310 - Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
98	042320 - Vadgazdálkodás	0 Ft	0 Ft
99	042350 - Halászat igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
100	042360 - Halászat, haltenyésztés	0 Ft	0 Ft
101	043110 - Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
102	043210 - Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
103	043310 - Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
104	043410 - Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
105	043510 - Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
106	043610 - Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
107	044110 - Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
108	044210 - Feldolgozóipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
109	044310 - Építésügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
110	044320 - Építőipar támogatása	0 Ft	0 Ft
111	045110 - Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
112	045120 - Út, autópálya építése	0 Ft	0 Ft
113	045130 - Híd, alagút építése	0 Ft	0 Ft
114	045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0 Ft	0 Ft
115	045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás	0 Ft	0 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
117	045161 - Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
118	045170 - Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
119	045180 - Közúti járművontatás	0 Ft	0 Ft
120	045190 - Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	0 Ft	0 Ft
121	045210 - Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
122	045220 - Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	0 Ft	0 Ft
123	045230 - Komp- és révközlekedés	0 Ft	0 Ft
124	045310 - Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
125	045320 - Vasút építése	0 Ft	0 Ft
126	045410 - Légi szállítás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
127	045510 - Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
128	045530 - Csővezetékes szállítás	0 Ft	0 Ft
129	046010 - Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
130	046020 - Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0 Ft	0 Ft
131	046030 - Egyéb távközlés	0 Ft	0 Ft
132	046040 - Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
133	047110 - Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
134	047120 - Piac üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
135	047210 - Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
136	047310 - Turizmus igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
137	047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0 Ft	0 Ft
138	047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0 Ft	0 Ft
139	047450 - Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	0 Ft	0 Ft
140	047460 - Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	0 Ft	0 Ft
141	047470 - Működőtőke-beruházások komplex támogatásai	0 Ft	0 Ft
142	048010 - Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
143	049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0 Ft	0 Ft
144	049020 - K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	0 Ft	0 Ft
145	049030 - Kéményseprő-ipari tevékenység	0 Ft	0 Ft
146	051010 - Hulladékgazdálkodás igazgatása	0 Ft	0 Ft
147	051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
148	051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
149	051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
150	051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
151	051060 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
152	051070 - Használt eszköz bontása	0 Ft	0 Ft
153	051080 - Hulladék újrahasznosítása	0 Ft	0 Ft
154	052010 - Szennyvízgazdálkodás igazgatása	0 Ft	0 Ft
155	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0 Ft	0 Ft
156	052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
157	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
158	053010 - Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0 Ft	0 Ft
159	053020 - Szennyeződésmentesítési tevékenységek	0 Ft	0 Ft
160	054010 - Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
161	054020 - Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0 Ft	0 Ft
162	055010 - Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
163	056010 - Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0 Ft	0 Ft
164	061010 - Lakáspolitika igazgatása	0 Ft	0 Ft
165	061020 - Lakóépület építése	0 Ft	0 Ft
166	061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások	0 Ft	0 Ft
167	061040 - Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	0 Ft	0 Ft
168	0620 T - elepülésfejlesztés	0 Ft	0 Ft
169	062010 - Településfejlesztés igazgatása	0 Ft	0 Ft
170	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0 Ft	32 500 965 Ft
171	063010 - Vízügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
172	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0 Ft	0 Ft
173	063070 - Vízrajzi mérés	0 Ft	0 Ft
174	063080 - Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
175	064010 - Közvilágítás	0 Ft	0 Ft
176	065010 - Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	4 550 086 Ft	4 550 086 Ft
178	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
179	071110 - Gyógyszer-kiskereskedelem	0 Ft	0 Ft
180	071120 - Gyógyszertámogatás finanszírozása	0 Ft	0 Ft
181	071210 - Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme	0 Ft	0 Ft
182	071220 - Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása	0 Ft	0 Ft
183	071310 - Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme	0 Ft	0 Ft
184	071320 - Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása	0 Ft	0 Ft
185	072111 - Háziorvosi alapellátás	0 Ft	0 Ft
186	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	0 Ft	0 Ft
187	072160 - Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	0 Ft	0 Ft
188	072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
189	072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása	0 Ft	0 Ft
190	072220 - Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0 Ft	0 Ft
191	072230 - Járóbetegek gyógyító gondozása	0 Ft	0 Ft
192	072240 - Járóbetegek egynapos ellátása	0 Ft	0 Ft
193	072290 - Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
194	072311 - Fogorvosi alapellátás	0 Ft	0 Ft
195	072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás	0 Ft	0 Ft
196	072313 - Fogorvosi szakellátás	0 Ft	0 Ft
197	072390 - Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
198	072410 - Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0 Ft	0 Ft
199	072420 - Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
200	072430 - Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
201	072440 - Mentés	0 Ft	0 Ft
202	072450 - Fizikoterápiás szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
203	072460 - Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
204	072470 - Természetgyógyászat	0 Ft	0 Ft
205	072480 - Egyéb paramedikális szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
206	072490 - Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	0 Ft	0 Ft
207	073110 - Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
208	073120 - Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
209	073130 - Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
210	073160 - Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	0 Ft	0 Ft
211	073190 - Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
212	073210 - Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
213	073220 - Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
214	073230 - Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
215	073310 - Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai	0 Ft	0 Ft
216	073410 - Egészségügyi ápolás bentlakással	0 Ft	0 Ft
217	073420 - Bentlakásos hospice-ellátás	0 Ft	0 Ft
218	074011 - Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0 Ft	0 Ft
219	074012 - Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0 Ft	0 Ft
220	074013 - Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	0 Ft	0 Ft
221	074020 - Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	0 Ft	0 Ft
222	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0 Ft	0 Ft
223	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	0 Ft	0 Ft
224	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0 Ft	0 Ft
225	074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése	0 Ft	0 Ft
226	074052 - Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0 Ft	0 Ft
227	074053 - Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei	0 Ft	0 Ft
228	074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0 Ft	0 Ft
229	074060 - Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	0 Ft	0 Ft
230	074090 - Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
231	075010 - Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
232	076010 - Egészségügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
233	076020 - Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
234	076040 - Egészségügyi szakértői tevékenységek	0 Ft	0 Ft
235	076050 - Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
236	076061 - Környezet-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
237	076062 - Település-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
238	076063 - Sugár-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
239	076064 - Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
240	076070 - Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	0 Ft	0 Ft
241	076090 - Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
242	081010 - Sportügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
243	081021 - Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	0 Ft	0 Ft
244	081022 - Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	0 Ft	0 Ft
245	081023 - Doppingellenes tevékenység	0 Ft	0 Ft
246	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0 Ft	0 Ft
247	081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
248	081042 - Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása	0 Ft	0 Ft
249	081043 - Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
250	081044 - Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása	0 Ft	0 Ft
251	081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
252	081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0 Ft	0 Ft
253	081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0 Ft	0 Ft
254	0820 K - ulturális szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
255	082010 - Kultúra igazgatása	0 Ft	0 Ft
256	082020 - Színházak tevékenysége	0 Ft	0 Ft
257	082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0 Ft	0 Ft
258	082041 - Nemzeti könyvtári feladatok	0 Ft	0 Ft
259	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0 Ft	0 Ft
260	082043 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0 Ft	0 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
262	082051 - Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	0 Ft	0 Ft
263	082052 - Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység	0 Ft	0 Ft
264	082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0 Ft	0 Ft
265	082062 - Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0 Ft	0 Ft
266	082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység	0 Ft	0 Ft
267	082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0 Ft	0 Ft
268	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0 Ft	0 Ft
269	082080 - Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	0 Ft	0 Ft
270	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0 Ft	0 Ft
271	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0 Ft	0 Ft
272	082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0 Ft	0 Ft
273	082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0 Ft	0 Ft
274	083010 - Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
275	083020 - Könyvkiadás	0 Ft	0 Ft
276	083030 - Egyéb kiadói tevékenység	0 Ft	0 Ft
277	083040 - Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
278	083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
279	083080 - Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása	0 Ft	0 Ft
280	084010 - Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0 Ft	0 Ft
281	084020 - Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0 Ft	0 Ft
282	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	0 Ft	0 Ft
283	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	0 Ft	0 Ft
284	084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0 Ft	0 Ft
285	084050 - Politikai pártok tevékenységének támogatása	0 Ft	0 Ft
286	084060 - Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása	0 Ft	0 Ft
287	084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0 Ft	0 Ft
288	085010 - Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
289	086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0 Ft	0 Ft
290	086020 - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0 Ft	0 Ft
291	086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés	0 Ft	0 Ft
292	086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
293	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
294	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
295	091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
296	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
297	0912 I - skolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon	0 Ft	0 Ft
298	091211 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
299	091212 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
300	091213 - Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
301	091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
302	091240 - Alapfokú művészetoktatás	0 Ft	0 Ft
303	091250 - Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
304	091260 - Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
305	092111 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
306	092112 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
307	092113 - Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
308	092120 - Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
309	092140 - Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
310	092150 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
311	092211 - Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
312	092212 - Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
313	092213 - Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
314	092221 - Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
315	092222 - Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
316	092223 - Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
317	092231 - Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
318	092232 - Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
319	092260 - Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
320	092270 - Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
321	092290 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
322	093010 - Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	0 Ft	0 Ft
323	093020 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
324	094110 - Felsőoktatási szakképzés	0 Ft	0 Ft
325	094120 - Szakirányú továbbképzés	0 Ft	0 Ft
326	094130 - Egészségügyi szakmai képzés	0 Ft	0 Ft
327	094170 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
328	094210 - Felsőfokú oktatás	0 Ft	0 Ft
329	094250 - Tankönyv- és jegyzettámogatás	0 Ft	0 Ft
330	094260 - Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0 Ft	0 Ft
331	094280 - Hallgatók lakhatásának biztosítása	0 Ft	0 Ft
332	094290 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
333	095010 - Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0 Ft	0 Ft
334	095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0 Ft	0 Ft
335	095030 - Szakképzési és felnőttképzési támogatások	0 Ft	0 Ft
336	095040 - Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
337	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0 Ft	0 Ft
338	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0 Ft	0 Ft
339	096030 - Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0 Ft	0 Ft
340	096040 - Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	0 Ft	0 Ft
341	097010 - Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
342	098010 - Oktatás igazgatása	0 Ft	0 Ft
343	098021 - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
344	098022 - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
345	098031 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
346	098032 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
347	098040 - Nemzetközi oktatási együttműködés	0 Ft	0 Ft
348	098051 - Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
349	098052 - Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
350	098061 - Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
351	098062 - Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
352	101110 - Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás	0 Ft	0 Ft
353	101121 - Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
354	101122 - Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
355	101123 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
356	101124 - Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
357	101125 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
358	101126 - Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
359	101131 - Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
360	101132 - Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
361	101133 - Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	0 Ft	0 Ft
362	101134 - Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	0 Ft	0 Ft
363	101141 - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
364	101142 - Szenvedélybetegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
365	101143 - Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0 Ft	0 Ft
366	101144 - Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	0 Ft	0 Ft
367	101145 - Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	0 Ft	0 Ft
368	101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
369	101211 - Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
370	101212 - Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
371	101213 - Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
372	101214 - Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	0 Ft	0 Ft
373	101215 - Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
374	101216 - Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
375	101221 - Fogyatékossággal élők nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
376	101222 - Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0 Ft	0 Ft
377	101231 - Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
378	101232 - Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
379	101240 - Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	0 Ft	0 Ft
380	101270 - Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0 Ft	0 Ft
381	102010 - Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
382	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
383	102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
384	102025 - Időskorúak átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
385	102026 - Demens betegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
386	102027 - Szakápolási központ	0 Ft	0 Ft
387	102031 - Idősek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
388	102032 - Demens betegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
389	102040 - Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0 Ft	0 Ft
390	102050 - Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	0 Ft	0 Ft
391	103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0 Ft	0 Ft
392	104011 - Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0 Ft	0 Ft
393	104012 - Gyermekek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
394	104013 - Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0 Ft	0 Ft
395	104020 - Javítóintézeti ellátás	0 Ft	0 Ft
396	104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0 Ft	0 Ft
397	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0 Ft	0 Ft
398	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0 Ft	0 Ft
399	104036 - Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0 Ft	0 Ft
400	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0 Ft	0 Ft
401	104041 - Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0 Ft	0 Ft
402	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
403	104043 - Család és gyermekjóléti központ	0 Ft	0 Ft
404	104044 - Biztos Kezdet Gyerekház	0 Ft	0 Ft
405	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0 Ft	0 Ft
406	104052 - Családtámogatások	0 Ft	0 Ft
407	104060 - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0 Ft	0 Ft
408	104070 - A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok	0 Ft	0 Ft
409	105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0 Ft	0 Ft
410	105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0 Ft	0 Ft
411	106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
412	106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0 Ft	0 Ft
413	107011 - Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
414	107012 - Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
415	107013 - Hajléktalanok átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
416	107015 - Hajléktalanok nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
417	107016 - Utcai szociális munka	0 Ft	0 Ft
418	107020 - Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
419	107030 - Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
420	107050 - Szociális étkeztetés népkonyhán	0 Ft	0 Ft
421	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	0 Ft	0 Ft
422	107052 - Házi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
423	107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
424	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
425	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
426	107070 - Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0 Ft	0 Ft
427	107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0 Ft	0 Ft
428	107090 - Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	0 Ft	0 Ft
429	108010 - Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
430	109010 - Szociális szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
431	109020 - Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	0 Ft	0 Ft
432	109030 - Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
433	109070 - Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
434	900010 - Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
435	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	1 545 516 Ft	3 806 807 Ft
436	900030 - Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
437	900040 - Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
438	900050 - Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
439	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	4 000 000 Ft	86 969 119 Ft
440	900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0 Ft	0 Ft
441	Összesen:	93 172 109 Ft	212 298 012 Ft

18. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft	0 Ft
3	011120 - Kormányzati igazgatási tevékenység	0 Ft	0 Ft
4	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 262 383 Ft	13 668 451 Ft
5	011140 - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0 Ft	0 Ft
6	011210 - Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0 Ft	0 Ft
7	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0 Ft	0 Ft
8	011230 - Államadósság kezelése	0 Ft	0 Ft
9	011310 - Külügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
10	011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0 Ft	0 Ft
11	012110 - Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak	0 Ft	0 Ft
12	012210 - Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül	0 Ft	0 Ft
13	013110 - A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása	0 Ft	0 Ft
14	013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
15	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	217 044 Ft	217 044 Ft
16	013330 - Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	0 Ft	0 Ft
17	013340 - Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
19	013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
20	013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
21	013390 - Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
22	014010 - Általános K+F politika	0 Ft	0 Ft
23	014020 - Biotechnológiai alapkutatás	0 Ft	0 Ft
24	014030 - Természettudományi, műszaki alapkutatás	0 Ft	0 Ft
25	014040 - Társadalomtudományi, humán alapkutatás	0 Ft	0 Ft
26	015010 - Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
27	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0 Ft	0 Ft
28	016020 - Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0 Ft	0 Ft
29	016030 - Állampolgársági ügyek	0 Ft	0 Ft
30	016040 - Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
31	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0 Ft	0 Ft
32	017010 - Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	0 Ft	0 Ft
33	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0 Ft	49 720 Ft
34	018020 - Központi költségvetési befizetések	0 Ft	0 Ft
35	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	36 335 114 Ft	36 335 114 Ft
36	018040 - Elkülönített állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
37	018050 - Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
38	018060 - Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
39	021020 - Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	0 Ft	0 Ft
40	021030 - Katonai ügyészségi tevékenység	0 Ft	0 Ft
41	021040 - Katonai nemzetbiztonsági tevékenység	0 Ft	0 Ft
42	022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0 Ft	0 Ft
43	023010 - Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelő műveletekben	0 Ft	0 Ft
44	024010 - Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
45	025010 - Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	0 Ft	0 Ft
46	025020 - Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
47	025090 - Egyéb védelmi ügyek	0 Ft	0 Ft
48	031010 - Közbiztonság, közrend igazgatása	0 Ft	0 Ft
49	031020 - Menekültügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
50	031030 - Közterület rendjének fenntartása	0 Ft	0 Ft
51	031041 - Vámrendészet	0 Ft	0 Ft
52	031042 - Határrendészet, határvédelem	0 Ft	0 Ft
53	031050 - Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	0 Ft	0 Ft
54	031060 - Bűnmegelőzés	0 Ft	0 Ft
55	031070 - Baleset-megelőzés	0 Ft	0 Ft
56	031080 - Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0 Ft	0 Ft
57	032010 - Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	0 Ft	0 Ft
58	032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0 Ft	0 Ft
59	032040 - Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
60	032050 - Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
61	032060 - Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
62	033010 - Igazságügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
63	033020 - Bírósági tevékenység	0 Ft	0 Ft
64	033030 - Ügyészségi tevékenység	0 Ft	0 Ft
65	034010 - Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	0 Ft	0 Ft
66	034020 - Büntetés-végrehajtási tevékenységek	0 Ft	0 Ft
67	034030 - Pártfogó felügyelői tevékenység	0 Ft	0 Ft
68	035010 - Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés	0 Ft	0 Ft
69	036010 - Igazságügyi szakértői tevékenység	0 Ft	0 Ft
70	036020 - Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	0 Ft	0 Ft
71	041110 - Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
72	041120 - Földügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
73	041130 - Szellemi tulajdon és innováció igazgatása	0 Ft	0 Ft
74	041140 - Területfejlesztés igazgatása	0 Ft	0 Ft
75	041150 - Cégnyilvántartás	0 Ft	0 Ft
76	041160 - Földmérés, térképészet	0 Ft	0 Ft
77	041170 - Műszaki vizsgálat, elemzés	0 Ft	0 Ft
78	041180 - Meteorológiai szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
79	041210 - Munkaügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
80	041220 - Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése	0 Ft	0 Ft
81	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
82	041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
84	041234 - Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	0 Ft	0 Ft
85	041235 - Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás	0 Ft	0 Ft
86	041236 - Országos közfoglalkoztatási program	0 Ft	0 Ft
87	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	0 Ft	0 Ft
88	042110 - Mezőgazdaság igazgatása	0 Ft	0 Ft
89	042120 - Mezőgazdasági támogatások	0 Ft	0 Ft
90	042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
91	042140 - Génmegőrzés, fajtavédelem	0 Ft	0 Ft
92	042150 - Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
93	042170 - Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	0 Ft	0 Ft
94	042180 - Állat-egészségügy	0 Ft	0 Ft
95	042210 - Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
96	042220 - Erdőgazdálkodás	0 Ft	0 Ft
97	042310 - Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
98	042320 - Vadgazdálkodás	0 Ft	0 Ft
99	042350 - Halászat igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
100	042360 - Halászat, haltenyésztés	0 Ft	0 Ft
101	043110 - Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
102	043210 - Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
103	043310 - Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
104	043410 - Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
105	043510 - Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
106	043610 - Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
107	044110 - Ásványianyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
108	044210 - Feldolgozóipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
109	044310 - Építésügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
110	044320 - Építőipar támogatása	0 Ft	0 Ft
111	045110 - Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
112	045120 - Út, autópálya építése	0 Ft	0 Ft
113	045130 - Híd, alagút építése	0 Ft	0 Ft
114	045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0 Ft	0 Ft
115	045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás	0 Ft	0 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	76 200 Ft	76 200 Ft
117	045161 - Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
118	045170 - Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
119	045180 - Közúti járművontatás	0 Ft	0 Ft
120	045190 - Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	0 Ft	0 Ft
121	045210 - Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
122	045220 - Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	0 Ft	0 Ft
123	045230 - Komp- és révközlekedés	0 Ft	0 Ft
124	045310 - Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
125	045320 - Vasút építése	0 Ft	0 Ft
126	045410 - Légi szállítás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
127	045510 - Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
128	045530 - Csővezetékes szállítás	0 Ft	0 Ft
129	046010 - Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
130	046020 - Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0 Ft	0 Ft
131	046030 - Egyéb távközlés	0 Ft	0 Ft
132	046040 - Hírügynökségi, információs szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
133	047110 - Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
134	047120 - Piac üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
135	047210 - Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
136	047310 - Turizmus igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
137	047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0 Ft	0 Ft
138	047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0 Ft	0 Ft
139	047450 - Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	0 Ft	0 Ft
140	047460 - Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	0 Ft	0 Ft
141	047470 - Működőtőke-beruházások komplex támogatásai	0 Ft	0 Ft
142	048010 - Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
143	049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0 Ft	0 Ft
144	049020 - K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	0 Ft	0 Ft
145	049030 - Kéményseprő-ipari tevékenység	0 Ft	0 Ft
146	051010 - Hulladékgazdálkodás igazgatása	0 Ft	0 Ft
147	051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
148	051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
149	051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
150	051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
151	051060 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
152	051070 - Használt eszköz bontása	0 Ft	0 Ft
153	051080 - Hulladék újrahasznosítása	0 Ft	0 Ft
154	052010 - Szennyvízgazdálkodás igazgatása	0 Ft	0 Ft
155	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0 Ft	0 Ft
156	052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
157	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
158	053010 - Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	0 Ft	0 Ft
159	053020 - Szennyeződésmentesítési tevékenységek	0 Ft	0 Ft
160	054010 - Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
161	054020 - Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0 Ft	0 Ft
162	055010 - Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
163	056010 - Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0 Ft	0 Ft
164	061010 - Lakáspolitika igazgatása	0 Ft	0 Ft
165	061020 - Lakóépület építése	0 Ft	0 Ft
166	061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások	0 Ft	0 Ft
167	061040 - Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	0 Ft	0 Ft
168	0620 T - elepülésfejlesztés	0 Ft	0 Ft
169	062010 - Településfejlesztés igazgatása	0 Ft	0 Ft
170	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0 Ft	67 887 732 Ft
171	063010 - Vízügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
172	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0 Ft	0 Ft
173	063070 - Vízrajzi mérés	0 Ft	0 Ft
174	063080 - Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
175	064010 - Közvilágítás	2 217 156 Ft	2 217 156 Ft
176	065010 - Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	0 Ft	0 Ft
178	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 927 795 Ft	16 181 574 Ft
179	071110 - Gyógyszer-kiskereskedelem	0 Ft	0 Ft
180	071120 - Gyógyszertámogatás finanszírozása	0 Ft	0 Ft
181	071210 - Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme	0 Ft	0 Ft
182	071220 - Egyéb gyógyászati termékek finanszírozása	0 Ft	0 Ft
183	071310 - Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme	0 Ft	0 Ft
184	071320 - Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása	0 Ft	0 Ft
185	072111 - Háziorvosi alapellátás	1 037 664 Ft	1 037 664 Ft
186	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	0 Ft	0 Ft
187	072160 - Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	0 Ft	0 Ft
188	072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
189	072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása	0 Ft	0 Ft
190	072220 - Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0 Ft	0 Ft
191	072230 - Járóbetegek gyógyító gondozása	0 Ft	0 Ft
192	072240 - Járóbetegek egynapos ellátása	0 Ft	0 Ft
193	072290 - Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
194	072311 - Fogorvosi alapellátás	0 Ft	0 Ft
195	072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás	0 Ft	0 Ft
196	072313 - Fogorvosi szakellátás	0 Ft	0 Ft
197	072390 - Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
198	072410 - Otthoni (egészségügyi) szakápolás	0 Ft	0 Ft
199	072420 - Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
200	072430 - Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
201	072440 - Mentés	0 Ft	0 Ft
202	072450 - Fizikoterápiás szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
203	072460 - Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
204	072470 - Természetgyógyászat	0 Ft	0 Ft
205	072480 - Egyéb paramedikális szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
206	072490 - Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	0 Ft	0 Ft
207	073110 - Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
208	073120 - Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
209	073130 - Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
210	073160 - Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	0 Ft	0 Ft
211	073190 - Fekvőbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
212	073210 - Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
213	073220 - Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
214	073230 - Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
215	073310 - Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai	0 Ft	0 Ft
216	073410 - Egészségügyi ápolás bentlakással	0 Ft	0 Ft
217	073420 - Bentlakásos hospice-ellátás	0 Ft	0 Ft
218	074011 - Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0 Ft	0 Ft
219	074012 - Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0 Ft	0 Ft
220	074013 - Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	0 Ft	0 Ft
221	074020 - Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	0 Ft	0 Ft
222	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0 Ft	0 Ft
223	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	0 Ft	0 Ft
224	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0 Ft	0 Ft
225	074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése	0 Ft	0 Ft
226	074052 - Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0 Ft	0 Ft
227	074053 - Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei	0 Ft	0 Ft
228	074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0 Ft	0 Ft
229	074060 - Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	0 Ft	0 Ft
230	074090 - Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
231	075010 - Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
232	076010 - Egészségügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
233	076020 - Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
234	076040 - Egészségügyi szakértői tevékenységek	0 Ft	0 Ft
235	076050 - Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
236	076061 - Környezet-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
237	076062 - Település-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
238	076063 - Sugár-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
239	076064 - Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
240	076070 - Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	0 Ft	0 Ft
241	076090 - Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
242	081010 - Sportügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
243	081021 - Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	0 Ft	0 Ft
244	081022 - Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	0 Ft	0 Ft
245	081023 - Doppingellenes tevékenység	0 Ft	0 Ft
246	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0 Ft	0 Ft
247	081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
248	081042 - Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása	0 Ft	0 Ft
249	081043 - Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
250	081044 - Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása	0 Ft	0 Ft
251	081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
252	081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0 Ft	0 Ft
253	081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0 Ft	0 Ft
254	0820 K - ulturális szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
255	082010 - Kultúra igazgatása	0 Ft	0 Ft
256	082020 - Színházak tevékenysége	0 Ft	0 Ft
257	082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0 Ft	0 Ft
258	082041 - Nemzeti könyvtári feladatok	0 Ft	0 Ft
259	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	227 000 Ft	227 000 Ft
260	082043 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0 Ft	0 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
262	082051 - Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	0 Ft	0 Ft
263	082052 - Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység	0 Ft	0 Ft
264	082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0 Ft	0 Ft
265	082062 - Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0 Ft	0 Ft
266	082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység	0 Ft	0 Ft
267	082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0 Ft	0 Ft
268	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	0 Ft	0 Ft
269	082080 - Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése	0 Ft	0 Ft
270	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0 Ft	0 Ft
271	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 441 375 Ft	4 441 375 Ft
272	082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0 Ft	0 Ft
273	082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0 Ft	0 Ft
274	083010 - Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
275	083020 - Könyvkiadás	0 Ft	0 Ft
276	083030 - Egyéb kiadói tevékenység	0 Ft	0 Ft
277	083040 - Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
278	083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
279	083080 - Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása	0 Ft	0 Ft
280	084010 - Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0 Ft	0 Ft
281	084020 - Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0 Ft	0 Ft
282	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	50 000 Ft	50 000 Ft
283	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	0 Ft	0 Ft
284	084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	100 000 Ft	100 000 Ft
285	084050 - Politikai pártok tevékenységének támogatása	0 Ft	0 Ft
286	084060 - Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása	0 Ft	0 Ft
287	084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0 Ft	0 Ft
288	085010 - Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
289	086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0 Ft	0 Ft
290	086020 - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0 Ft	0 Ft
291	086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés	0 Ft	0 Ft
292	086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
293	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
294	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
295	091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
296	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
297	0912 I - skolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon	0 Ft	0 Ft
298	091211 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
299	091212 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
300	091213 - Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
301	091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
302	091240 - Alapfokú művészetoktatás	0 Ft	0 Ft
303	091250 - Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
304	091260 - Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
305	092111 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
306	092112 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
307	092113 - Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
308	092120 - Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
309	092140 - Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
310	092150 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
311	092211 - Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
312	092212 - Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
313	092213 - Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
314	092221 - Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
315	092222 - Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
316	092223 - Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
317	092231 - Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
318	092232 - Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban	0 Ft	0 Ft
319	092260 - Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
320	092270 - Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
321	092290 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
322	093010 - Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	0 Ft	0 Ft
323	093020 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
324	094110 - Felsőoktatási szakképzés	0 Ft	0 Ft
325	094120 - Szakirányú továbbképzés	0 Ft	0 Ft
326	094130 - Egészségügyi szakmai képzés	0 Ft	0 Ft
327	094170 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
328	094210 - Felsőfokú oktatás	0 Ft	0 Ft
329	094250 - Tankönyv- és jegyzettámogatás	0 Ft	0 Ft
330	094260 - Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0 Ft	0 Ft
331	094280 - Hallgatók lakhatásának biztosítása	0 Ft	0 Ft
332	094290 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
333	095010 - Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0 Ft	0 Ft
334	095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0 Ft	0 Ft
335	095030 - Szakképzési és felnőttképzési támogatások	0 Ft	0 Ft
336	095040 - Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
337	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0 Ft	0 Ft
338	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0 Ft	0 Ft
339	096030 - Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0 Ft	0 Ft
340	096040 - Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	0 Ft	0 Ft
341	097010 - Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
342	098010 - Oktatás igazgatása	0 Ft	0 Ft
343	098021 - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
344	098022 - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
345	098031 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
346	098032 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
347	098040 - Nemzetközi oktatási együttműködés	0 Ft	0 Ft
348	098051 - Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
349	098052 - Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
350	098061 - Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
351	098062 - Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
352	101110 - Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás	0 Ft	0 Ft
353	101121 - Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
354	101122 - Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
355	101123 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
356	101124 - Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
357	101125 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
358	101126 - Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
359	101131 - Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
360	101132 - Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
361	101133 - Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	0 Ft	0 Ft
362	101134 - Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	0 Ft	0 Ft
363	101141 - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
364	101142 - Szenvedélybetegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
365	101143 - Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0 Ft	0 Ft
366	101144 - Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	0 Ft	0 Ft
367	101145 - Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	0 Ft	0 Ft
368	101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
369	101211 - Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
370	101212 - Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
371	101213 - Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
372	101214 - Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	0 Ft	0 Ft
373	101215 - Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
374	101216 - Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
375	101221 - Fogyatékossággal élők nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
376	101222 - Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0 Ft	0 Ft
377	101231 - Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
378	101232 - Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
379	101240 - Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	0 Ft	0 Ft
380	101270 - Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0 Ft	0 Ft
381	102010 - Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
382	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
383	102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
384	102025 - Időskorúak átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
385	102026 - Demens betegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
386	102027 - Szakápolási központ	0 Ft	0 Ft
387	102031 - Idősek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
388	102032 - Demens betegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
389	102040 - Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0 Ft	0 Ft
390	102050 - Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	0 Ft	0 Ft
391	103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	0 Ft	0 Ft
392	104011 - Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0 Ft	0 Ft
393	104012 - Gyermekek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
394	104013 - Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0 Ft	0 Ft
395	104020 - Javítóintézeti ellátás	0 Ft	0 Ft
396	104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	0 Ft	0 Ft
397	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0 Ft	0 Ft
398	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0 Ft	0 Ft
399	104036 - Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0 Ft	0 Ft
400	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 504 800 Ft	1 504 800 Ft
401	104041 - Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0 Ft	0 Ft
402	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
403	104043 - Család és gyermekjóléti központ	0 Ft	0 Ft
404	104044 - Biztos Kezdet Gyerekház	0 Ft	0 Ft
405	104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0 Ft	0 Ft
406	104052 - Családtámogatások	0 Ft	0 Ft
407	104060 - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0 Ft	0 Ft
408	104070 - A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok	0 Ft	0 Ft
409	105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0 Ft	0 Ft
410	105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0 Ft	0 Ft
411	106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
412	106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0 Ft	0 Ft
413	107011 - Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
414	107012 - Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
415	107013 - Hajléktalanok átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
416	107015 - Hajléktalanok nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
417	107016 - Utcai szociális munka	0 Ft	0 Ft
418	107020 - Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
419	107030 - Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
420	107050 - Szociális étkeztetés népkonyhán	0 Ft	0 Ft
421	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	0 Ft	0 Ft
422	107052 - Házi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
423	107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
424	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 337 382 Ft	6 337 382 Ft
425	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 438 196 Ft	15 438 196 Ft
426	107070 - Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0 Ft	0 Ft
427	107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0 Ft	0 Ft
428	107090 - Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	0 Ft	0 Ft
429	108010 - Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
430	109010 - Szociális szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
431	109020 - Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	0 Ft	0 Ft
432	109030 - Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
433	109070 - Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
434	900010 - Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
435	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
436	900030 - Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
437	900040 - Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
438	900050 - Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
439	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	4 000 000 Ft	46 528 604 Ft
440	900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0 Ft	0 Ft
441	Összesen:	93 172 109 Ft	212 298 012 Ft

19. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	1	Encsi Rendőrkapitányság Abaúji Bűnmegelőzésért Alapítvány	Működési támogatás	50 000	50 000
3	2	Hernádszentandrási Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	50 000	50 000
4	3	Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	Működési támogatás	50 000	50 000
5	4	Hernádszentandrási Református Egyházközség	Működési támogatás	50 000	50 000
6	5
7	6	Összesen:		200 000	200 000

20. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	68 857 236	69 545 808	70 241 266
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 930 000	6 930 000	6 930 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	5 500 000	5 500 000	5 500 000
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	630 000	630 000	630 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	800 000	800 000	800 000
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata
12	5.	Működési bevételek
13	6.	Felhalmozási bevételek
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	75 787 236	76 475 808	77 171 266
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 235 006	5 356 657	5 479 523
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	81 022 242	81 832 465	82 650 789

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	81 022 242	81 832 465	82 650 789
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
4	2.1.	Beruházások
5	2.2.	Felújítások
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	81 022 242	81 832 465	82 650 789
8	4.	CÉLTARTALÉK
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	81 022 242	81 832 465	82 650 789