az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése kimondja, hogy „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. ....”

Fentiekre tekintettel az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen módosul:

A bevételi oldalon az önkormányzat működési támogatásai jogcím 19.811.676.-Ft-ról 13.869.591 Ft-ra módosul, a működési támogatások államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás) 12.396.633 Ft-ról 13.814.962 Ft-ra, a felhalmozási támogatások 5.271.072 Ft-ról 6.259.997.-Ft-ra, a közhatalmi bevételek előirányzata nem változott és a saját bevétel 154.020.-Ft-ról 360.750.-Ft-ra nőtt. Az előző év költségvetési maradványa 4.893.597.Ft-ról 4.757.469.- Ft-ra módosult. A módosítás oka az ágazati pótlék, a falugondnoki szolgálat és közművelődés kiegészítő támogatása, közmunka támogatás bevétel növekedése, Magyar Falu Program keretén belüli támogatás, közérdekeltségnövelő támogatás, valamint az elfogadott pénzmaradvány csökkenése.

Keresztéte Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeg 43.127.998.-Ft-ról 43.934.841.- Ft-ra módosul.

A kiadáson belül

- személyi juttatások 18.618.708 Ft-ról 17.104.181.-Ft-ra

- járulékok 2.558.947.-Ft-ról 2.484.447.- Ft-ra

- dologi kiadás 11.121.450.-Ft-ról 9.343.282.-Ft-ra

- finanszírozási kiadás 1.511.552.-Ft-ról 16.88.-Ft-ra

- egyéb felhalmozási kiadás 8.932.609.-Ft-ról 14.087.238.-Ft-ra.

A kiadási előirányzat, személyi juttatások és járulékok változása a közmunkaprogramban foglalkoztatottak bérét, a falugondnok pótlékát és kiegészítő támogatást tartalmazza. A felhalmozási kiadás megnövekedését a Magyar Falu Program pályázat, valamint a közérdekeltségnövelő támogatás kiadási előirányzatai okozzák.

A döntés meghozatalára a felhatalmazást a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése biztosítja, amely kimondja: „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszűntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján szükséges a döntés meghozatala.