az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 143.757.520.-Ft,

- teljesített bevételi főösszege 167.417.353-Ft.

A kiadások 75%-ra, a bevételek 75 %-ra teljesültek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

1. Az önkormányzati bevételek elemzése

1.1. A bevételek a főbb bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak: (adatok Ft-ban)

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő bevételi jogcímek jelentették:

Önkormányzatok működési támogatása: 32.501.047.-Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 15.250.898.-Ft

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: 9.951.479.-Ft,

Kulturális feladatok támogatása: 2.000.000.-Ft

Működési célú központosított támogatás: 5.298.670.-Ft

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 1.550.800.-Ft

Szociális tűzifa támogatás 1.847.850.-Ft

272.834.-Ft rendkívüli támogatás

BM-es támogatás 1.627.186.-Ft Illegális hulladéklerakó telepek felszámolására

A közfoglalkoztatásra 71.864.507.-Ft összegű támogatást kapott Önkormányzatunk.

229.598.-Ft összegű MVH földalapú támogatást kapott az Önkormányzat.

VP6-Kületrületi út felújítására kapott támogatás: 10.285.412.-Ft

Magyar Falu Programon belül Elhagyott ingatlan vásárlására, felújítására kapott támogatás: 4.516.128.-Ft

Közhatalmi bevételek:

Magánszemélyek kommunális adója: 119.823.-Ft

Gépjárműadó: 0

Iparűzési adó: 1.054.150.-Ft

Pótlék bevétel: 7.840.-Ft

Működési bevételek:

Készletértékesítés: 144.048.-Ft

Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak: 6.030.587.-Ft

Kiszámlázott ÁFA: 448.928.-Ft

Kamatbevétel: 1.850.-Ft

Biztosító által fizetett kártérítés: 464.980.-Ft

Hitelek jellemzői:

Nem volt szükség hitel felvételére.

2. A kiadások elemzése

2.1. A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak:

(adatok Ft-ban)

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

bérek és járulékai: 65.082.993.-FT

önkormányzat által folyósított ellátások, segélyek: 4.747.160.-Ft.

dologi kiadások (készletek, szolgáltatások, közüzemi díjak): 28.087.975.-Ft

A személyi jellegű kiadások jellemzői:

- a teljesítés százaléka 98%. A bérekből 40.248.516.-Ft a közfoglalkoztatott dolgozók személyi juttatása, azaz 69%-a az összes bér jellegű juttatásnak.

Dologi jellegű kiadások jellemzői: 28.087.975.-Ft

- a teljesítés százaléka 87

- ebből: készletbeszerzés: 16.094.105.-Ft

- kommunikációs szolgáltatások: (telefon, internet): 525.191.-Ft

- szolgáltatási kiadások (közüzemi díjak, karbantartás, egyéb): 5.989.516.-Ft

- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat): 5.479.163.-Ft

Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése: (4.474.160 Ft)

Települési támogatás: 4.474.160-Ft (ebben a szociális tűzifa támogatás is benne van.2.287.260.-Ft)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 1.509.458.-, melyből 856.467 .-Ft Közös Hivatal támogatása, 647.141.-Ft orvosi ügyelet támogatása, 5.850.-Ft kistérségi társulásnak fizetett hozzájárulás:

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 1.580.800.- Ft, melyből 1.550.800.-Ft az ÉRV-nek átadott lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása., 30.000.-Ft Mentőszolgálatnak adott támogatás.

Helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások jellemzői:

Önkormányzatunk vagyonát az elmúlt évben az alábbi tényezők változtatták: