Tomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 13Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének előirányzat módosítása.
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület Tomor község Önkormányzat 2018. évi költségvetését 2018. február 14. napján fogadta el 2/2018.(II.14.) számú rendeletével.
Bevételeket érintő változások:
146.622.-Ft-tal emelkedett az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a szociális ágazati pótlék miatt.
a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összege 7.692.819.-Ft-tal emelkedett a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (2.840.100.-Ft)m szociális tűzifa támogatás (1.617.980.-Ft) és rendkívüli támogatás (3.234.739.-Ft) miatt.
36.669.-Ft-ot kapott az önkormányzat az előző évi állami támogatás elszámolásból.
6.516.130.-Ft-tal emelkedett az egyéb működési célú támogatások bevétele – a közfoglalkoztatás támogatása miatt.
12.757.995.-Ft felhalmozási célú önkormányzati támogatás növelte az előirányzatot a BM-es fejlesztési pályázat miatt – belterületi utak helyreállítására.
302.608.-Ft-tal emelkedett a helyi iparűzési adó bevétel előirányzata
100.000.-Ft-tal emelkedett a gépjárműadó bevétel
26.123.-Ft-tal emelkedett a késedelmi pótlék bevétel előirányzata.
3.480.169.-Ft-tal emelkedett a szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak miatt) és 45.496.-Ft-tal az ÁFA bevétel.
Kiadásokat érintő változások:
9.567.540.-Ft-tal emelkedett a személyi juttatások előirányzata
1.560.000.-Ft-tal emelkedett a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.490.133.-Ft.tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata
1.617.980.-Ft-tal emelkedett az ellátottak pénzbeli juttatása, a szociális tűzifa támogatás miatt.
1.410.983.-Ft-tal emelkedett a működési célú támogatások előirányzata, melyből 1.709.117.-Ft-tal csökkent a falugondnoki szolgálat miatti visszafizetési kötelezettség előirányzata, 2.870.100.-Ftal emelkedett államháztartáson kívülre az ÉRV-nek átadott lakossági víz- é s csatornaszolgáltatás támogatás miatt.
700.000.-Ft-tal emelkedett a beruházások előirányzata (kazánfelújítás miatt)
12.757.995.-Ft-tal emelkedett a felújítások előirányzata a BM-es útfelújítás miatt.
Így a fenti változások miatt a bevételi és kiadási módosított előirányzati főösszeg 31.104.631.-Ft-tal emelkedett.
A 2/2018(II.14.) számú rendelet mellékletei módosításra kerültek.