Tomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.8.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 18

2024.04.18.

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.8.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselőtestület Tomor község Önkormányzat 2023 évi költségvetését 2023. február 8. napján fogadta el 1/2023.(II.08.) számú rendeletével.

Az alábbi előirányzatváltoztatásra volt szükség 2023.12.31. napjával:

Bevételeket érintő változások:

810.000.-Ft-tal csökkent a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása.

433.920.-Ft-tal emelkedett az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a szociális ágazati pótlék és a bérkiegészítés miatt.

22.230 Ft-tal csökkent a gyermekétkeztetés támogatása

2.453.489.-Ft-tal emelkedett a kiegészítő támogatás (szociális tűzifa támogatás és a REKI miatt)

312.162.-Ft-tal emelkedettaz elszámolásból származó bevételek előirányzata

14.394.531 Ft-tal emelkedett az egyéb működési célú támogatások bevétele – a közfoglalkoztatás támogatása miatt.

3.000.000.-Ft-tal emelkedett felhalmozási célú támogatások bevételei – ÉKM támogatás: településrendezési terv készítésére

587.031.-Ft emelkedett a készletértékesítés ellenértéke

a szolgáltatások ellenértéke előirányzat 741.748.-Ft -tal csökkent.

3.761.-Ft-tal emelkedett a kamatbevétel

298.777.-Ft-tal emelkedett az egyéb működési bevétel- számla-visszatérülések miatt.

Kiadásokat érintő változások:

10.045.241.-Ft-tal emelkedett a személyi juttatások előirányzata

244.302.-Ft-tal emelkedett a SZOCHO előirányzata

4.641.425.-Ft-tal emelkedett a dologi kiadások előirányzata

1.546.860.-Ft-tal emelkedett az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat – szociális tűzifa támogatás miatt

3.431.865.-Ft-tal emelkedett a beruházások előirányzata – a kamerarendszer kiépítése miatt

Így a fenti változások miatt a bevételi és kiadási módosított előirányzati főösszeg 19.909.693.-Ft-tal emelkedett.

Az 1/2023(II.08.) számú rendelet mellékletei módosításra kerültek.