Hegymeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 21az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.12.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat módosítása
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület Hegymeg Község Önkormányzata 2021. évi költségvetését 2021. február 12. napján fogadta el 2/2021. (II.12.) számú rendeletével.
Bevételeket érintő változások:
A szociális és gyermekjóléti feladatok előirányzata a falugondnoki szolgálat részére folyósított szociális ágazati összevont pótlék folyósítása miatt 121 925 Ft-tal emelkedett
A gyermekétkeztetés feladatainak támogatása előirányzat 65 550 Ft-tal növekedett
Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 2 328 640 Ft-tal emelkedett (2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása: 1 881 600 Ft; 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás: 447 040 Ft)
Egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzat 57 404 Ft-tal emelkedett
Az MFP Eszközbeszerzés pályázat folyósított összege miatt a felhalmozási célú támogatások előirányzata 6 626 656 Ft-tal növekedett
A közhatalmi bevételek előirányzatait összességében 590 246 Ft-tal kellett megemelni
A működési bevételek előirányzata összesen 387 301 Ft-tal növekedett a szolgáltatások, a kiszámlázott áfa és a kamatbevételek előirányzat növelése következtében
Kiadásokat érintő változások:
100 000 Ft-tal emelkedett a személyi juttatások előirányzata
872 495 Ft-tal növekedett a dologi kiadások előirányzata
487 040 Ft-tal emelkedett az ellátottak egyéb személyi juttatásai előirányzat
1 881 600 Ft-tal emelkedett az egyéb működési célú kiadások előirányzata
6 626 656 Ft-tal csökkent a beruházások előirányzata
209 931 Ft-tal növekedett a felújítások előirányzata
Így a fenti változások miatt a bevételi és a kiadási módosított előirányzati főösszeg 10 177 722 Ft-tal emelkedett.
Az 2/2021.(II.12.) számú rendelet mellékletei módosításra kerültek.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások:
A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását a költségvetési rendelet előterjesztése részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények:
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetési rendeletmódosításban foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.