Hegymeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 09Hegymeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.09.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tárgy: Az önkormányzat 2023. I. félévi költségvetésének előirányzat módosítása
Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselőtestület Hegymeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését 2023. február 14. napján fogadta el 2/2023. (II.14.) számú rendeletével.
Bevételeket érintő változások:
A szociális és gyermekjóléti feladatok előirányzata a falugondnoki szolgálat részére folyósított szociális ágazati összevont pótlék folyósítása miatt 189.840 Ft-tal, míg a falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása köveztében 469.900 Ft-tal emelkedett
A kulturális feladatok támogatása előirányzat a kiegészítő bérjellegű támogatások miatt összességben 815.446 Ft-tal emelkedett
A működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzat 1.069.400 Ft-tal nőtt meg, mely összeg a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás folyósított összege
Az egyéb közhatalmi bevételeket (késedelmi pótlék) 108.008 Ft-tal kellett megemelni
A működési bevételek előirányzatot összességében 1.350.050 Ft-tal kellett megemelni (szolgáltatások, közvetített szolgáltatások és kiszámlázott ÁFA)
Kiadásokat érintő változások:
2.933.244 Ft-tal növekedett a dologi kiadások előirányzata
1.069.400 Ft-tal növekedett az egyéb működési célú kiadások előirányzata
Így a fenti változások miatt a bevételi és a kiadási módosított előirányzati főösszeg 4.063.028-tal emelkedett.
A 2/2023.(II.14.) számú rendelet mellékletei módosításra kerültek.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások:
A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását a költségvetési rendelet előterjesztése részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények:
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A költségvetési rendeletmódosításban foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
A fenti indoklások alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy vitassák meg az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) számú rendelet módosítását és az előterjesztésben foglaltak szerint módosítsák.
Boschánszky Iván László
polgármester