Alsóregmec Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Alsóregmec Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 28Alsóregmec Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Alsóregmec Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Alsóregmec Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–5. melléklet 2022. szeptember 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
50 445 002 |
100 000 |
0 |
50 545 002 |
52 226 431 |
100 000 |
0 |
52 326 431 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 465 002 |
0 |
0 |
41 465 002 |
43 246 431 |
0 |
0 |
43 246 431 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
27 493 002 |
0 |
0 |
27 493 002 |
27 717 254 |
0 |
0 |
27 717 254 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 972 000 |
0 |
0 |
13 972 000 |
15 529 177 |
0 |
0 |
15 529 177 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
525 000 |
100 000 |
0 |
625 000 |
525 000 |
100 000 |
0 |
625 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
500 000 |
100 000 |
0 |
600 000 |
500 000 |
100 000 |
0 |
600 000 |
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
8 455 000 |
0 |
0 |
8 455 000 |
8 455 000 |
0 |
0 |
8 455 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
8 453 000 |
0 |
0 |
8 453 000 |
8 453 000 |
0 |
0 |
8 453 000 |
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 445 002 |
100 000 |
0 |
50 545 002 |
52 226 431 |
100 000 |
0 |
52 326 431 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||||||
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
9 654 984 |
9 654 984 |
9 654 984 |
9 654 984 |
|||||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.5. Betétek megszüntetése |
|||||||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 099 986 |
100 000 |
0 |
60 199 986 |
61 881 415 |
100 000 |
0 |
61 981 415 |
|
Sor-szám |
Kiadások |
2022.évi előirányzat |
2022.évi javasolt módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 997 637 |
100 000 |
0 |
50 097 637 |
51 232 559 |
150 000 |
0 |
51 382 559 |
1. |
Személyi juttatások |
22 985 206 |
0 |
0 |
22 985 206 |
23 665 121 |
0 |
0 |
23 665 121 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 252 647 |
0 |
0 |
2 252 647 |
2 252 647 |
0 |
0 |
2 252 647 |
3. |
Dologi kiadások |
21 782 934 |
0 |
0 |
21 782 934 |
21 775 143 |
0 |
0 |
21 775 143 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
890 000 |
50 000 |
0 |
940 000 |
890 000 |
50 000 |
0 |
940 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 086 850 |
50 000 |
0 |
2 136 850 |
2 649 648 |
100 000 |
0 |
2 749 648 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 215 000 |
0 |
0 |
9 215 000 |
9 474 370 |
0 |
0 |
9 474 370 |
1. |
Beruházások |
6 675 000 |
0 |
6 675 000 |
6 934 370 |
0 |
6 934 370 |
||
2. |
Felújítások |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
2 540 000 |
||
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 349 |
0 |
0 |
887 349 |
1 124 486 |
0 |
0 |
1 124 486 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
887 349 |
0 |
0 |
887 349 |
1 124 486 |
0 |
0 |
1 124 486 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
887 349 |
887 349 |
1 124 486 |
1 124 486 |
|||||
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 099 986 |
100 000 |
0 |
60 199 986 |
61 831 415 |
150 000 |
0 |
61 981 415 |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
60 199 986 |
61 981 415 |
||
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
59 212 637 |
60 706 929 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
8 940 074 |
8 235 962 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
3 829 300 |
3 829 300 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 086 850 |
2 649 648 |
|
I/4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 082 000 |
13 761 915 |
|
I/5 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
|
I/6 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
835 470 |
835 470 |
|
I/7 |
Közvilágítás |
457 200 |
457 200 |
|
I/8 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
12 268 200 |
13 126 521 |
|
I/9 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
1 958 492 |
1 958 492 |
|
I/10 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
5 192 553 |
5 192 553 |
|
I/11 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
508 000 |
605 370 |
|
I/12 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 678 499 |
6 678 499 |
|
I/13 |
Segélyek kötelező |
3 376 000 |
3 376 000 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
100 000 |
150 000 |
|
II/1 |
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
100 000 |
|
II/2 |
Segély önként vállalt |
50 000 |
50 000 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 349 |
1 124 486 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
887 349 |
1 124 486 |
2. melléklet a 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
50 445 002 |
100 000 |
0 |
50 545 002 |
52 226 431 |
100 000 |
0 |
52 326 431 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 465 002 |
0 |
0 |
41 465 002 |
43 246 431 |
0 |
0 |
43 246 431 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
27 493 002 |
0 |
0 |
27 493 002 |
27 717 254 |
0 |
0 |
27 717 254 |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 819 137 |
0 |
0 |
12 819 137 |
13 855 124 |
0 |
0 |
13 855 124 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
7 094 600 |
0 |
0 |
7 094 600 |
7 820 922 |
0 |
0 |
7 820 922 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 309 265 |
0 |
0 |
5 309 265 |
3 771 208 |
0 |
0 |
3 771 208 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 972 000 |
0 |
0 |
13 972 000 |
15 529 177 |
0 |
0 |
15 529 177 |
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
13 082 000 |
13 082 000 |
14 639 177 |
14 639 177 |
|||||
Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
|||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
525 000 |
100 000 |
0 |
625 000 |
525 000 |
100 000 |
0 |
625 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
500 000 |
100 000 |
0 |
600 000 |
500 000 |
100 000 |
0 |
600 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
500 000 |
100 000 |
0 |
600 000 |
500 000 |
100 000 |
0 |
600 000 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb adóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
|
Adóbírság |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Működési bevételek |
8 455 000 |
0 |
0 |
8 455 000 |
8 455 000 |
0 |
0 |
8 455 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
8 453 000 |
0 |
0 |
8 453 000 |
8 453 000 |
0 |
0 |
8 453 000 |
|
Önkormányzati helyiségek bérleti díja |
8 453 000 |
8 453 000 |
8 453 000 |
8 453 000 |
|||||
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||
3.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 445 002 |
100 000 |
0 |
50 545 002 |
52 226 431 |
100 000 |
0 |
52 326 431 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
9 654 984 |
0 |
0 |
9 654 984 |
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
9 654 984 |
9 654 984 |
9 654 984 |
9 654 984 |
|||||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||||||
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 099 986 |
100 000 |
0 |
60 199 986 |
61 881 415 |
100 000 |
0 |
61 981 415 |
|
Sor-szám |
Kiadások |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
Engedélyezett létszámkeret |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
8,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
11,0 |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 997 637 |
100 000 |
0 |
50 097 637 |
51 232 559 |
150 000 |
0 |
51 382 559 |
1. |
Személyi juttatások |
22 985 206 |
0 |
0 |
22 985 206 |
23 665 121 |
0 |
0 |
23 665 121 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 252 647 |
0 |
0 |
2 252 647 |
2 252 647 |
0 |
0 |
2 252 647 |
3. |
Dologi kiadások |
21 782 934 |
0 |
0 |
21 782 934 |
21 775 143 |
0 |
0 |
21 775 143 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
890 000 |
50 000 |
0 |
940 000 |
890 000 |
50 000 |
0 |
940 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 086 850 |
50 000 |
0 |
2 136 850 |
2 649 648 |
100 000 |
0 |
2 749 648 |
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
562 798 |
0 |
0 |
562 798 |
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 086 850 |
0 |
0 |
2 086 850 |
2 086 850 |
0 |
0 |
2 086 850 |
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhamozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 215 000 |
0 |
0 |
9 215 000 |
9 474 370 |
0 |
0 |
9 474 370 |
1. |
Beruházások |
6 675 000 |
0 |
6 675 000 |
6 934 370 |
0 |
6 934 370 |
||
2. |
Felújítások |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 212 637 |
100 000 |
0 |
59 312 637 |
60 706 929 |
150 000 |
0 |
60 856 929 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 349 |
0 |
0 |
887 349 |
1 124 486 |
0 |
0 |
1 124 486 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
887 349 |
0 |
0 |
887 349 |
1 124 486 |
0 |
0 |
1 124 486 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
887 349 |
887 349 |
1 124 486 |
1 124 486 |
|||||
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 099 986 |
100 000 |
0 |
60 199 986 |
61 831 415 |
150 000 |
0 |
61 981 415 |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
|
1. |
ÖNKOMÁNYZAT |
60 199 986 |
61 981 415 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
59 212 637 |
60 706 929 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
8 940 074 |
8 235 962 |
|
Személyi juttatások |
5 518 486 |
5 518 486 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
723 274 |
723 274 |
||
Dologi kiadások |
2 698 314 |
1 994 202 |
||
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
3 829 300 |
3 829 300 |
|
Dologi kiadások |
329 300 |
329 300 |
||
Beruházás |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 086 850 |
2 649 648 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
562 798 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 086 850 |
2 086 850 |
||
- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás |
1 417 352 |
1 417 352 |
||
- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás |
669 498 |
669 498 |
||
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 082 000 |
13 761 915 |
|
Személyi juttatások |
11 400 000 |
12 079 915 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
741 000 |
741 000 |
||
Dologi kiadások |
941 000 |
941 000 |
||
Beruházás |
0 |
0 |
||
Felújítás |
0 |
0 |
||
5. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
835 470 |
835 470 |
|
Dologi kiadások |
835 470 |
835 470 |
||
7. |
Közvilágítás |
457 200 |
457 200 |
|
Dologi kiadások |
457 200 |
457 200 |
||
8. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
12 268 200 |
13 126 521 |
|
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
Dologi kiadások |
6 553 200 |
7 249 521 |
||
Beruházás |
3 175 000 |
3 337 000 |
||
Felújítás |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
9. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
1 958 492 |
1 958 492 |
|
Személyi juttatások |
827 000 |
827 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
98 042 |
98 042 |
||
Dologi kiadások |
1 033 450 |
1 033 450 |
||
10. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
5 192 553 |
5 192 553 |
|
Személyi juttatások |
1 825 500 |
1 825 500 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
240 053 |
240 053 |
||
Dologi kiadások |
3 127 000 |
3 127 000 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
508 000 |
605 370 |
|
Dologi kiadások |
508 000 |
508 000 |
||
Beruházások |
0 |
97 370 |
||
12. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 678 499 |
6 678 499 |
|
Személyi juttatások |
3 414 220 |
3 414 220 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
450 279 |
450 279 |
||
Dologi kiadások |
2 814 000 |
2 814 000 |
||
13. |
Segélyek kötelező |
3 376 000 |
3 376 000 |
|
Dologi kiadások |
2 486 000 |
2 486 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
890 000 |
890 000 |
||
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
100 000 |
150 000 |
|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
50 000 |
100 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
100 000 |
||
2. |
Segély önként vállalt |
50 000 |
50 000 |
|
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
50 000 |
50 000 |
||
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
887 349 |
1 124 486 |
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
887 349 |
1 124 486 |
3. melléklet a 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
1. |
Temető urnafal építés |
3 500 000 |
3 500 000 |
2. |
Ingatlan beszerzés |
3 175 000 |
3 175 000 |
3. |
Kandalló beszerzés |
97 370 |
|
4. |
Étkezőszék 12 db |
162 000 |
|
Önkormányzati beruházások összesen |
6 675 000 |
6 934 370 |
4. melléklet a 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
1. |
Turistaszálló aljzatszigetelése |
2 540 000 |
2 540 000 |
Önkormányzati felújítások összesen |
2 540 000 |
2 540 000 |
5. melléklet a 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
2022. év |
01 |
Helyi adók |
600 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
25 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
0 |
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
625 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
312 500 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
14 |
Adott váltó |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|
16 |
Halasztott fizetés |
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
22 |
Adott váltó |
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
312 500 |