Vilyvitány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
Vilyvitány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 16Vilyvitány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
Vilyvitány Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Vilyvitány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 1. §, a 2. § és az 1–5. melléklet 2022. szeptember 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
46 385 681 |
1 800 000 |
0 |
48 185 681 |
48 473 727 |
1 800 000 |
0 |
50 273 727 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 735 681 |
0 |
0 |
37 735 681 |
39 823 727 |
0 |
0 |
39 823 727 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
25 846 198 |
0 |
0 |
25 846 198 |
26 599 464 |
0 |
0 |
26 599 464 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 889 483 |
0 |
0 |
11 889 483 |
13 224 263 |
0 |
0 |
13 224 263 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 800 000 |
0 |
3 100 000 |
1 300 000 |
1 800 000 |
0 |
3 100 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 |
1 800 000 |
0 |
3 000 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
0 |
3 000 000 |
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
7 350 000 |
0 |
0 |
7 350 000 |
7 350 000 |
0 |
0 |
7 350 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
148 000 |
0 |
0 |
148 000 |
148 000 |
0 |
0 |
148 000 |
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
7 200 000 |
0 |
0 |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
7 200 000 |
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 005 681 |
1 800 000 |
0 |
51 805 681 |
52 093 727 |
1 800 000 |
0 |
53 893 727 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||||||
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
12 889 346 |
12 889 346 |
12 889 346 |
12 889 346 |
|||||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.5. Betétek megszüntetése |
|||||||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 895 027 |
1 800 000 |
0 |
64 695 027 |
64 983 073 |
1 800 000 |
0 |
66 783 073 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2022.évi előirányzat |
2022.évi javasolt módosított előirányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 929 279 |
1 800 000 |
0 |
51 729 279 |
48 842 325 |
1 800 000 |
0 |
50 642 325 |
1. |
Személyi juttatások |
21 077 520 |
0 |
0 |
21 077 520 |
21 802 249 |
0 |
0 |
21 802 249 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 202 856 |
0 |
0 |
2 202 856 |
2 202 856 |
0 |
0 |
2 202 856 |
3. |
Dologi kiadások |
22 095 333 |
0 |
0 |
22 095 333 |
20 283 650 |
0 |
0 |
20 283 650 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
500 000 |
0 |
2 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
0 |
2 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 053 570 |
1 300 000 |
0 |
4 353 570 |
3 053 570 |
1 300 000 |
0 |
4 353 570 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
12 055 330 |
0 |
0 |
12 055 330 |
15 230 330 |
0 |
0 |
15 230 330 |
1. |
Beruházások |
12 055 330 |
0 |
12 055 330 |
12 055 330 |
0 |
12 055 330 |
||
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
3 175 000 |
0 |
3 175 000 |
||
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
910 418 |
0 |
0 |
910 418 |
910 418 |
0 |
0 |
910 418 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
910 418 |
0 |
0 |
910 418 |
910 418 |
0 |
0 |
910 418 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
910 418 |
910 418 |
910 418 |
910 418 |
|||||
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 895 027 |
1 800 000 |
0 |
64 695 027 |
64 983 073 |
1 800 000 |
0 |
66 783 073 |
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
64 695 027 |
66 783 073 |
||
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
61 984 609 |
64 072 655 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
8 733 164 |
8 733 164 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 310 000 |
2 310 000 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 053 570 |
3 053 570 |
|
I/4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 979 065 |
14 878 794 |
|
I/5 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
|
I/6 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 270 500 |
5 270 500 |
|
I/7 |
Közvilágítás |
1 524 000 |
1 524 000 |
|
I/8 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
10 558 193 |
10 558 193 |
|
I/9 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
1 366 045 |
1 366 045 |
|
I/10 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
6 012 053 |
4 200 370 |
|
I/11 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1 651 000 |
1 651 000 |
|
I/12 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 487 020 |
6 487 020 |
|
I/13 |
Segélyek kötelező |
4 040 000 |
4 040 000 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
II/1 |
Civil szervezetek támogatása |
600 000 |
600 000 |
|
II/2 |
Segélyek önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|
II/3 |
Lakástámogatás |
700 000 |
700 000 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
910 418 |
910 418 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
|||
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
910 418 |
910 418 |
|
IV/2. |
Pénzügyi lízing |
2. melléklet a 7/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím: |
1. Vilyvitány Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
46 385 681 |
1 800 000 |
0 |
48 185 681 |
48 473 727 |
1 800 000 |
0 |
50 273 727 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 735 681 |
0 |
0 |
37 735 681 |
39 823 727 |
0 |
0 |
39 823 727 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
25 846 198 |
0 |
0 |
25 846 198 |
26 599 464 |
0 |
0 |
26 599 464 |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 406 860 |
0 |
0 |
11 406 860 |
12 219 320 |
0 |
0 |
12 219 320 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
9 083 600 |
0 |
0 |
9 083 600 |
9 833 126 |
0 |
0 |
9 833 126 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 085 738 |
0 |
0 |
3 085 738 |
2 277 018 |
0 |
0 |
2 277 018 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 889 483 |
0 |
0 |
11 889 483 |
13 224 263 |
0 |
0 |
13 224 263 |
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
10 979 065 |
10 979 065 |
12 313 845 |
12 313 845 |
|||||
Elkülönített állami pénzalapok: Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások |
910 418 |
910 418 |
910 418 |
910 418 |
|||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 800 000 |
0 |
3 100 000 |
1 300 000 |
1 800 000 |
0 |
3 100 000 |
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 |
1 800 000 |
0 |
3 000 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
1 200 000 |
1 800 000 |
0 |
3 000 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb adóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Adóbírság |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
3. |
Működési bevételek |
7 350 000 |
0 |
0 |
7 350 000 |
7 350 000 |
0 |
0 |
7 350 000 |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
148 000 |
0 |
0 |
148 000 |
148 000 |
0 |
0 |
148 000 |
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
|||||
Egyéb szolgáltatások bevétele |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
|||
3.3. Tulajdonosi bevételek |
7 200 000 |
0 |
0 |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
7 200 000 |
|
Önkormányzati helyiségek bérleti díja |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
|||||
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.7. Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||||
3.8. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||||||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Inkubátorház létesítése |
0 |
0 |
|||||||
Leader pályázat rendezvényszervezésre |
|||||||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. Ingatlanok értékesítése |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
3 620 000 |
0 |
0 |
3 620 000 |
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 005 681 |
1 800 000 |
0 |
51 805 681 |
52 093 727 |
1 800 000 |
0 |
53 893 727 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
12 889 346 |
0 |
0 |
12 889 346 |
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
8 115 240 |
8 115 240 |
8 115 240 |
8 115 240 |
|||||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
4 774 106 |
4 774 106 |
4 774 106 |
4 774 106 |
|||||
1.4. Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
|||||||
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 895 027 |
1 800 000 |
0 |
64 695 027 |
64 983 073 |
1 800 000 |
0 |
66 783 073 |
|
Cím: |
1. Vilyvitány Község Önkormányzata |
||||||||
Sorszám |
Kiadások |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
Engedélyezett létszámkeret |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 929 279 |
1 800 000 |
0 |
51 729 279 |
48 842 325 |
1 800 000 |
0 |
50 642 325 |
1. |
Személyi juttatások |
21 077 520 |
0 |
0 |
21 077 520 |
21 802 249 |
0 |
0 |
21 802 249 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 202 856 |
0 |
0 |
2 202 856 |
2 202 856 |
0 |
0 |
2 202 856 |
3. |
Dologi kiadások |
22 095 333 |
0 |
0 |
22 095 333 |
20 283 650 |
0 |
0 |
20 283 650 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
500 000 |
0 |
2 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
0 |
2 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 053 570 |
1 300 000 |
0 |
4 353 570 |
3 053 570 |
1 300 000 |
0 |
4 353 570 |
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 053 570 |
0 |
0 |
3 053 570 |
3 053 570 |
0 |
0 |
3 053 570 |
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhamozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
12 055 330 |
0 |
0 |
12 055 330 |
15 230 330 |
0 |
0 |
15 230 330 |
1. |
Beruházások |
12 055 330 |
0 |
12 055 330 |
12 055 330 |
0 |
12 055 330 |
||
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 175 000 |
0 |
0 |
3 175 000 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 984 609 |
1 800 000 |
0 |
63 784 609 |
64 072 655 |
1 800 000 |
0 |
65 872 655 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
910 418 |
0 |
0 |
910 418 |
910 418 |
0 |
0 |
910 418 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
910 418 |
0 |
0 |
910 418 |
910 418 |
0 |
0 |
910 418 |
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
910 418 |
910 418 |
910 418 |
910 418 |
|||||
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 895 027 |
1 800 000 |
0 |
64 695 027 |
64 983 073 |
1 800 000 |
0 |
66 783 073 |
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
|
1. |
ÖNKOMÁNYZAT |
64 695 027 |
66 783 073 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
61 984 609 |
64 072 655 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
8 733 164 |
8 733 164 |
|
Személyi juttatások |
5 930 261 |
5 930 261 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
779 903 |
779 903 |
||
Dologi kiadások |
2 023 000 |
2 023 000 |
||
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 310 000 |
2 310 000 |
|
Dologi kiadások |
310 000 |
310 000 |
||
Beruházás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 053 570 |
3 053 570 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 053 570 |
3 053 570 |
||
- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás |
1 950 072 |
1 950 072 |
||
- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás |
1 103 498 |
1 103 498 |
||
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 979 065 |
14 878 794 |
|
Személyi juttatások |
9 364 605 |
10 089 334 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
616 460 |
616 460 |
||
Dologi kiadások |
998 000 |
998 000 |
||
Beruházás |
0 |
0 |
||
Felújítás |
0 |
3 175 000 |
||
5. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 270 500 |
5 270 500 |
|
Beruházás |
5 270 500 |
5 270 500 |
||
Felújítás |
0 |
0 |
||
7. |
Közvilágítás |
1 524 000 |
1 524 000 |
|
Dologi kiadások |
1 524 000 |
1 524 000 |
||
8. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
10 558 193 |
10 558 193 |
|
Személyi juttatások |
240 000 |
240 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 530 |
28 530 |
||
Dologi kiadások |
5 504 833 |
5 504 833 |
||
Beruházás |
4 784 830 |
4 784 830 |
||
Felújítás |
0 |
0 |
||
9. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
1 366 045 |
1 366 045 |
|
Személyi juttatások |
535 000 |
535 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
63 495 |
63 495 |
||
Dologi kiadások |
767 550 |
767 550 |
||
10. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
6 012 053 |
4 200 370 |
|
Személyi juttatások |
1 404 000 |
1 404 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
240 053 |
240 053 |
||
Dologi kiadások |
4 368 000 |
2 556 317 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
||
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1 651 000 |
1 651 000 |
|
Dologi kiadások |
1 651 000 |
1 651 000 |
||
12. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 487 020 |
6 487 020 |
|
Személyi juttatások |
3 603 654 |
3 603 654 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
474 416 |
474 416 |
||
Dologi kiadások |
2 408 950 |
2 408 950 |
||
13. |
Segélyek kötelező |
4 040 000 |
4 040 000 |
|
Dologi kiadások |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
600 000 |
600 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
||
2. |
Segély önként vállalt |
500 000 |
500 000 |
|
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
500 000 |
500 000 |
||
3. |
Lakáshoz jutást segítő támogatás |
700 000 |
700 000 |
|
Lakástámogatás |
700 000 |
700 000 |
||
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
910 418 |
910 418 |
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
910 418 |
910 418 |
3. melléklet a 7/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
1. |
Temető urnafal építés |
2 000 000 |
2 000 000 |
2. |
Sportpálya kerítés |
2 284 830 |
2 284 830 |
3. |
Óvoda udvar eszközök beszerzése |
5 270 500 |
5 270 500 |
4. |
Buszmegállók |
2 500 000 |
2 500 000 |
Önkormányzati beruházások összesen |
12 055 330 |
12 055 330 |
4. melléklet a 7/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi javasolt módosított előirányzat |
1. |
Parkoló felújítása, térkövezése |
3 175 000 |
|
Önkormányzati felújítások összesen |
3 175 000 |
5. melléklet a 7/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
2022. év |
01 |
Helyi adók |
3 000 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
100 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
3 620 000 |
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
6 720 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
3 360 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
3 360 000 |