Alsódobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 01- 2025. 12. 01

Alsódobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.01.

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.

[2] Alsódobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

a) 169 699 708 Ft költségvetési bevétellel

b) 231 954 123 Ft költségvetési kiadással

c) -62 254 415 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) - 11 914 415 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) -50 340 000 Ft felhalmozási (hiány)

f) 65 300 292 Ft finanszírozási bevétellel

g) 3 045 877 Ft finanszírozási kiadással

h) 62 254 415 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 235 000 000 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 29. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Alsódobsza Község ÖNKORMÁNYZATA
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	95 344 330	100 887 471	107 433 459	6 545 988	106,49
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 478 343	18 215 722	20 398 931	2 183 209	111,99
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 700 208	31 554 794	35 888 190	4 333 396	113,73
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 125 717	29 574 660	29 970 163	395 503	101,34
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 667 059	8 975 871	11 120 619	2 144 748	123,89
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 126 802	2 270 000	4 665 893	2 395 893	205,55
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 147 800
8	Elszámolásból származó bevételek	906 520		519 260	519 260
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	90 152 449	90 591 047	102 563 056	11 972 009	113,22
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 191 881	10 296 424	4 870 403	-5 426 021	47,30
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	9 867 061		34 278 170	34 278 170
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 867 061		34 278 170	34 278 170
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 728 282	8 200 000	9 200 000	1 000 000	112,20
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	8 667 977	8 000 000	8 500 000	500 000	106,25
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevételek	60 305	200 000	700 000	500 000	350,00
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	15 735 992	15 912 529	18 788 079	2 875 550	118,07
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 044 776	1 500 000	310 183	-1 189 817	20,68
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	476 000	420 000	520 000	100 000	123,81
36	Ellátási díjak	4 064 295	5 905 511	5 435 005	-470 506	92,03
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 010 736	3 667 889	4 896 971	1 229 082	133,51
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	397 500
42	Egyéb működési bevételek	6 742 685	4 419 129	7 625 920	3 206 791	172,57
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	25 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 900
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	129 701 565	125 000 000	169 699 708	44 699 708	135,76
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	63 959 938	60 000 000	65 300 292	5 300 292	108,83
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 959 938	60 000 000	65 300 292	5 300 292	108,83
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 045 877
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 045 877
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	67 005 815	60 000 000	65 300 292	5 300 292	108,83
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	196 707 380	185 000 000	235 000 000	50 000 000	127,03

K I A D Á S O K
						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	115 403 795	131 954 123	147 335 953	15 381 830	111,66
2	Személyi juttatások	64 684 245	76 975 198	77 005 198	30 000	100,04
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 055 927	7 933 905	7 933 905		100,00
4	Dologi kiadások	29 727 797	34 696 220	50 048 050	15 351 830	144,25
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 160 000	3 292 800	3 292 800		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	10 775 826	9 056 000	9 056 000		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 916 268
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 711 758	9 056 000	9 056 000		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 147 800
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	10 709 569	50 000 000	84 618 170	34 618 170	169,24
23	Beruházások	841 238	50 000 000	70 592 432	20 592 432	141,18
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	9 868 331		14 025 738	14 025 738
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	126 113 364	181 954 123	231 954 123	50 000 000	127,48
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 293 724	3 045 877	3 045 877		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 293 724	3 045 877	3 045 877		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 293 724	3 045 877	3 045 877		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	131 407 088	185 000 000	235 000 000	50 000 000	127,03

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
						*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	3 588 201	-56 954 123	-62 254 415	-5 300 292	109,31
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	61 712 091	56 954 123	62 254 415	5 300 292	109,31

”

2. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Alsódobsza Község ÖNKORMÁNYZATA
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	95 344 330	100 887 471	107 433 459	6 545 988	106,49
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 478 343	18 215 722	20 398 931	2 183 209	111,99
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 700 208	31 554 794	35 888 190	4 333 396	113,73
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 125 717	29 574 660	29 970 163	395 503	101,34
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 667 059	8 975 871	11 120 619	2 144 748	123,89
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 126 802	2 270 000	4 665 893	2 395 893	205,55
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 147 800
8	Elszámolásból származó bevételek	906 520		519 260	519 260
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	90 152 449	90 591 047	102 563 056	11 972 009	113,22
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 191 881	10 296 424	4 870 403	-5 426 021	47,30
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	9 867 061		34 278 170	34 278 170
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 867 061		34 278 170	34 278 170
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 728 282	8 200 000	9 200 000	1 000 000	112,20
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	8 667 977	8 000 000	8 500 000	500 000	106,25
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevételek	60 305	200 000	700 000	500 000	350,00
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	14 409 127	14 007 529	18 072 896	4 065 367	129,02
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	476 000	420 000	520 000	100 000	123,81
36	Ellátási díjak	4 064 295	5 905 511	5 435 005	-470 506	92,03
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 728 647	3 262 889	4 491 971	1 229 082	137,67
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	397 500
42	Egyéb működési bevételek	6 742 685	4 419 129	7 625 920	3 206 791	172,57
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	25 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 900
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	128 374 700	123 095 000	168 984 525	45 889 525	137,28
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	63 959 938	60 000 000	65 300 292	5 300 292	108,83
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 959 938	60 000 000	65 300 292	5 300 292	108,83
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 045 877
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 045 877
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	67 005 815	60 000 000	65 300 292	5 300 292	108,83
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	195 380 515	183 095 000	234 284 817	51 189 817	127,96

K I A D Á S O K
						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	114 188 682	130 049 123	146 620 770	16 571 647	112,74
2	Személyi juttatások	64 394 585	76 475 198	76 505 198	30 000	100,04
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 055 927	7 868 905	7 868 905		100,00
4	Dologi kiadások	28 802 344	33 356 220	49 897 867	16 541 647	149,59
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 160 000	3 292 800	3 292 800		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	10 775 826	9 056 000	9 056 000		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 916 268
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 711 758	9 056 000	9 056 000		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 147 800
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	10 709 569	50 000 000	84 618 170	34 618 170	169,24
23	Beruházások	841 238	50 000 000	70 592 432	20 592 432	141,18
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	9 868 331		14 025 738	14 025 738
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	124 898 251	180 049 123	231 238 940	51 189 817	128,43
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	5 293 724	3 045 877	3 045 877		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 293 724	3 045 877	3 045 877		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 293 724	3 045 877	3 045 877		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	130 191 975	183 095 000	234 284 817	51 189 817	127,96

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
						*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	3 476 449	-56 954 123	-62 254 415	-5 300 292	109,31
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	61 712 091	56 954 123	62 254 415	5 300 292	109,31

”

3. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Alsódobsza Község ÖNKORMÁNYZATA
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
						*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevételek
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 326 865	1 905 000	715 183	-1 189 817	37,54
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 044 776	1 500 000	310 183	-1 189 817	20,68
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	282 089	405 000	405 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 326 865	1 905 000	715 183	-1 189 817	37,54
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 326 865	1 905 000	715 183	-1 189 817	37,54

K I A D Á S O K
						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 215 113	1 905 000	715 183	-1 189 817	37,54
2	Személyi juttatások	289 660	500 000	500 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		65 000	65 000		100,00
4	Dologi kiadások	925 453	1 340 000	150 183	-1 189 817	11,21
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 215 113	1 905 000	715 183	-1 189 817	37,54
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 215 113	1 905 000	715 183	-1 189 817	37,54

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
						*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	111 752
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

”

4. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 344 330	100 887 471	107 433 459	6 545 988	Személyi juttatások	64 684 245	76 901 488	77 005 198	103 710
2	1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 055 927	8 007 615	7 933 905	-73 710
3	Közhatalmi bevételek	8 728 282	8 200 000	9 200 000	1 000 000	Dologi kiadások	29 727 797	34 696 220	50 048 050	15 351 830
4	Működési bevételek	15 735 992	15 912 529	18 788 079	2 875 550	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 160 000	3 292 800	3 292 800
5	Működési célú átvett pénzeszközök	25 900				Egyéb működési célú kiadások	10 775 826	9 056 000	9 056 000
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9						Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	119 834 504	125 000 000	135 421 538	10 421 538	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	115 403 795	131 954 123	147 335 953	15 381 830
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	13 117 430	10 000 000	14 960 292	4 960 292	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 117 430	10 000 000	14 960 292	4 960 292	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	3 045 877				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 045 877				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 293 724	3 045 877	3 045 877
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	16 163 307	10 000 000	14 960 292	4 960 292	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 293 724	3 045 877	3 045 877
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	135 997 811	135 000 000	150 381 830	15 381 830	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	120 697 519	135 000 000	150 381 830	15 381 830
26	Költségvetési hiány:	-	6 954 123	11 914 415	4 960 292	Költségvetési többlet:	4 430 709	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	15 300 292	-	-

”

5. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 867 061		34 278 170	34 278 170	Beruházások	841 238	50 000 000	70 592 432	20 592 432
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		50 000 000	50 000 000
3	Felhalmozási bevételek					Felújítások	9 868 331		14 025 738	14 025 738
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	9 867 061		34 278 170	34 278 170	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	10 709 569	50 000 000	84 618 170	34 618 170
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	50 842 508	50 000 000	50 340 000	340 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 842 508	50 000 000	50 340 000	340 000	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	50 842 508	50 000 000	50 340 000	340 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	60 709 569	50 000 000	84 618 170	34 618 170	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 709 569	50 000 000	84 618 170	34 618 170
27	Költségvetési hiány:	842 508	50 000 000	50 340 000	340 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	50 000 000	-	-

”

6. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Alsódobsza Község ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	8 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 200 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

”

7. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Top PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00014 Ökotur .fejl. a Hernád mentén pályázat uniós Alsódobsza része. A gesztor Hernádkércs.		2024-…….		50 000 000		50 000 000
Magyar Falu pályázat MFP-UHJ/2025 gyalogos átkelőhely fejlesztése	4 952 432	2025			4 952 432	4 952 432
Versenyképes járások program - Jegenye út járda	7 820 000	2025-2026			7 820 000	7 820 000
Versenyképes járások program -Játszótér és szabadidőpark fejlesztése	7 820 000	2025-2026			7 820 000	7 820 000














ÖSSZESEN:	20 592 432			50 000 000	20 592 432	70 592 432

”

8. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP-ÖTIFB/2025 Önk. Tulajdonu ingatlan-Ravatalozó felujítása	13 685 738	2025-2026			13 685 738	13 685 738
Kút külső fa borítása	340 000	2025			340 000	340 000
















ÖSSZESEN:	14 025 738				14 025 738	14 025 738

”

9. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Alsódobsza Község ÖNKORMÁNYZATA						01
Összes bevétel, kiadás						01


B E V É T E L E K
						*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	95 325 911	100 887 471	107 433 459	6 545 988	106,49
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 478 343	18 215 722	20 398 931	2 183 209	111,99
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 700 208	31 554 794	35 888 190	4 333 396	113,73
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 125 717	29 574 660	29 970 163	395 503	101,34
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 667 059	8 975 871	11 120 619	2 144 748	123,89
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 126 802	2 270 000	4 665 893	2 395 893	205,55
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 147 800
8	Elszámolásból származó bevételek	906 520		519 260	519 260
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	90 152 449	90 591 047	102 563 056	11 972 009	113,22
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 173 462	10 296 424	4 870 403	-5 426 021	47,30
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	9 867 061		34 278 170	34 278 170
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 867 061		34 278 170	34 278 170
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 728 282	8 200 000	9 200 000	1 000 000	112,20
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	8 667 977	8 000 000	8 500 000	500 000	106,25
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevételek		200 000	700 000	500 000	350,00
29	Telekadó
30	Kommunális adó	60 305
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	10 464 584	8 412 529	11 758 585	3 346 056	139,77
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 044 776	1 500 000	310 183	-1 189 817	20,68
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	476 000	420 000	520 000	100 000	123,81
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 913 399	2 073 400	3 302 482	1 229 082	159,28
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	397 500
42	Egyéb működési bevételek	6 632 909	4 419 129	7 625 920	3 206 791	172,57
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	25 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 900
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	124 411 738	117 500 000	162 670 214	45 170 214	138,44
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	63 720 439	60 000 000	64 829 786	4 829 786	108,05
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 720 439	60 000 000	64 829 786	4 829 786	108,05
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 045 877
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 045 877
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	66 766 316	60 000 000	64 829 786	4 829 786	108,05
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	191 178 054	177 500 000	227 500 000	50 000 000	128,17

Kiadások
						*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	58 895 303	63 454 123	78 835 953	15 381 830	124,24
2	Személyi juttatások	22 452 994	28 795 450	28 825 450	30 000	100,10
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 193 616	2 562 872	2 562 872		100,00
4	Dologi kiadások	20 312 867	19 747 001	35 098 831	15 351 830	177,74
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 160 000	3 292 800	3 292 800		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	10 775 826	9 056 000	9 056 000		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 916 268
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 711 758	9 056 000	9 056 000		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 147 800
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	10 112 679	50 000 000	84 618 170	34 618 170	169,24
23	Beruházások	244 348	50 000 000	70 592 432	20 592 432	141,18
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	9 868 331		14 025 738	14 025 738
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	69 007 982	113 454 123	163 454 123	50 000 000	144,07
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	57 340 286	64 045 877	64 045 877		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 293 724	3 045 877	3 045 877		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	52 046 562	61 000 000	61 000 000		100,00
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	57 340 286	64 045 877	64 045 877		100,00
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	126 348 268	177 500 000	227 500 000	50 000 000	128,17

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		100

”

10. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Alsódobsza Község ÖNKORMÁNYZATA						01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02


B E V É T E L E K
						*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	95 325 911	100 887 471	107 433 459	6 545 988	106,49
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 478 343	18 215 722	20 398 931	2 183 209	111,99
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 700 208	31 554 794	35 888 190	4 333 396	113,73
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 125 717	29 574 660	29 970 163	395 503	101,34
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 667 059	8 975 871	11 120 619	2 144 748	123,89
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 126 802	2 270 000	4 665 893	2 395 893	205,55
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 147 800
8	Elszámolásból származó bevételek	906 520		519 260	519 260
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	90 152 449	90 591 047	102 563 056	11 972 009	113,22
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 173 462	10 296 424	4 870 403	-5 426 021	47,30
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	9 867 061		34 278 170	34 278 170
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 867 061		34 278 170	34 278 170
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 728 282	8 200 000	9 200 000	1 000 000	112,20
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	8 667 977	8 000 000	8 500 000	500 000	106,25
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevételek	60 305	200 000	700 000	500 000	350,00
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	9 137 719	6 507 529	11 043 402	4 535 873	169,70
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	476 000	420 000	520 000	100 000	123,81
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 631 310	1 668 400	2 897 482	1 229 082	173,67
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	397 500
42	Egyéb működési bevételek	6 632 909	4 419 129	7 625 920	3 206 791	172,57
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	25 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 900
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	123 084 873	115 595 000	161 955 031	46 360 031	140,11
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	63 720 439	60 000 000	64 829 786	4 829 786	108,05
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 720 439	60 000 000	64 829 786	4 829 786	108,05
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	3 045 877
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 045 877
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	66 766 316	60 000 000	64 829 786	4 829 786	108,05
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	189 851 189	175 595 000	226 784 817	51 189 817	129,15

Kiadások
						*Forintban!*
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	57 680 190	61 549 123	78 120 770	16 571 647	126,92
2	Személyi juttatások	22 163 334	28 295 450	28 325 450	30 000	100,11
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 193 616	2 497 872	2 497 872		100,00
4	Dologi kiadások	19 387 414	18 407 001	34 948 648	16 541 647	189,87
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 160 000	3 292 800	3 292 800		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	10 775 826	9 056 000	9 056 000		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 916 268
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 711 758	9 056 000	9 056 000		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 147 800
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	10 112 679	50 000 000	84 618 170	34 618 170	169,24
23	Beruházások	244 348	50 000 000	70 592 432	20 592 432	141,18
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	9 868 331		14 025 738	14 025 738
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	67 792 869	111 549 123	162 738 940	51 189 817	145,89
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	57 340 286	64 045 877	64 045 877		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 293 724	3 045 877	3 045 877		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	52 046 562	61 000 000	61 000 000		100,00
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	57 340 286	64 045 877	64 045 877		100,00
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	125 133 155	175 595 000	226 784 817	51 189 817	129,15

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		100

”

11. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Alsódobsza Község ÖNKORMÁNYZATA						01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai						03


B E V É T E L E K
						*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevételek
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 326 865	1 905 000	715 183	-1 189 817	37,54
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 044 776	1 500 000	310 183	-1 189 817	20,68
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	282 089	405 000	405 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 326 865	1 905 000	715 183	-1 189 817	37,54
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 326 865	1 905 000	715 183	-1 189 817	37,54

Kiadások
						*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 215 113	1 905 000	715 183	-1 189 817	37,54
2	Személyi juttatások	289 660	500 000	500 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		65 000	65 000		100,00
4	Dologi kiadások	925 453	1 340 000	150 183	-1 189 817	11,21
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 215 113	1 905 000	715 183	-1 189 817	37,54
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 215 113	1 905 000	715 183	-1 189 817	37,54

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Alsódobszai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha						03
Összes bevétel, kiadás						01
						*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 271 408	7 500 000	7 029 494	-470 506	93,73
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 064 295	5 905 511	5 435 005	-470 506	92,03
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 097 337	1 594 489	1 594 489		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	109 776
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	18 419
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 419
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 289 827	7 500 000	7 029 494	-470 506	93,73
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	52 286 061	61 000 000	61 470 506	470 506	100,77
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	239 499		470 506	470 506
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 046 562	61 000 000	61 000 000		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	57 575 888	68 500 000	68 500 000		100,00


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	56 508 492	68 500 000	68 500 000		100,00
2	Személyi juttatások	42 231 251	48 179 748	48 179 748		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 862 311	5 371 033	5 371 033		100,00
4	Dologi kiadások	9 414 930	14 949 219	14 949 219		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	596 890
8	Beruházások	596 890
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	57 105 382	68 500 000	68 500 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		8	8	8		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

13. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Alsódobszai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha						03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
						*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	*G=(E/D)100**
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 271 408	7 500 000	7 029 494	-470 506	93,73
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 064 295	5 905 511	5 435 005	-470 506	92,03
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 097 337	1 594 489	1 594 489		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	109 776
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	18 419
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 419
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 289 827	7 500 000	7 029 494	-470 506	93,73
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	52 286 061	61 000 000	61 470 506	470 506	100,77
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	239 499		470 506	470 506
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 046 562	61 000 000	61 000 000		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	57 575 888	68 500 000	68 500 000		100,00


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	56 508 492	68 500 000	68 500 000		100,00
2	Személyi juttatások	42 231 251	48 179 748	48 179 748		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 862 311	5 371 033	5 371 033		100,00
4	Dologi kiadások	9 414 930	14 949 219	14 949 219		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	596 890
8	Beruházások	596 890
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	57 105 382	68 500 000	68 500 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		8	8	8		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

14. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*#HIV!*
2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	14 798 000	14 988 000
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 417 722	5 410 931
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 554 794	35 888 190
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 292 800	3 292 800
1.3.2.3.-1.3.2.20	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-	7 936 860	8 332 363
1.3.3.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása	18 345 000	18 345 000
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	8 975 871	11 120 619
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	4 665 893
	Elszámolásból származó bevétel 2024+		519 260
pót. Ei.	Esélyteremtési támogatás- köznevelésben 3506404
	Szociális ágazati - falugondnok 435054
	Kulturális bérjellegű támogatás 2395893








	Összesen:	90 591 047	102 563 056
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”

15. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól
Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)
Költségvetési szerv neve	Köztiszt- viselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkal- mazott		Köznev. Fogl. Jogviszon		Munka törvény- könyve		Közfoglal- koztatott		Választott tisztségviselő		Összesen
1	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+…+8)
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Alsódobsza Község ÖNKORMÁNYZATA					4	4					2	2	5	5	11	11
Alsódobszai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha					5	5	3	3							8	8
Önkormányzati szinten összesen					9	9	3	3			2	2	5	5	19	19

”