Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 30Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kelemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.
2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 172 437 401.- Ft Költségvetési bevételi előirányzattal 172 437 401.- Ft. Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A kiadások kormányzati funkciónkénti előirányzatok megosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 3. § (1) és a 3. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételi előirányzatok forrásonkénti, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet és 5. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet részletezik.
4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 13. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 15. melléklet szerint.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 16. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célokként a 17. melléklet szerint.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát 4 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak 2024. évi éves átlagos létszám előirányzatát 25 főben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület általános tartalékot nem tervez.
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 14.496.100.- Ft – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani – arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat szükség esetén készítse elő a rendkívüli költségvetési támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának
9. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.
(2) A képviselő-testület az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően – amennyiben az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
10. § (1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles gondoskodni a FEUVE rendszer, valamint Jakab Zsoltné és Füstösné Molnár Tímea megbízottakkal a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
11. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. év január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2024. február 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez2
|
Kelemér Község Önkormányzata |
|||
|
2024 évi Költségvetési Bevételek |
|||
|
Módosítás |
|||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása |
|||
|
18010 |
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (-/+) |
|
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
2 647 211 |
2 647 211 |
0 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
6 490 500 |
6 490 500 |
0 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
8 564 647 |
8 564 647 |
0 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 682 772 |
9 682 772 |
0 |
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 482 |
7 482 |
0 |
|
Polgármesteri Illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
|
Összesen: |
30 835 767 |
30 835 767 |
0 |
|
0 |
|||
|
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. |
0 |
||
|
0 |
|||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés tám. |
1629060 |
1279080 |
-349 980 |
|
Szociális feladat egyéb támogatása |
15 421 000 |
15 421 000 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 612 200 |
6 399 762 |
787 562 |
|
Összesen: |
22 662 260 |
23 099 842 |
437 582 |
|
0 |
|||
|
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
0 |
|||
|
Működési c. kv-i támogatások és kiegészitő t. |
0 |
||
|
Víztámogatás |
0 |
1 127 200 |
1 127 200 |
|
Szoc. Tüzelőanyag |
0 |
2 599 690 |
2 599 690 |
|
Összesen |
3 726 890 |
3 726 890 |
|
|
0 |
|||
|
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
0 |
||
|
0 |
|||
|
Építményadó |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|
Iparűzési adó |
5 100 000 |
7 471 902 |
2 371 902 |
|
Vagyoni tipusú adók |
850 000 |
850 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Összesen: |
7 200 000 |
9 571 902 |
2 371 902 |
|
0 |
|||
|
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
0 |
||
|
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. |
36 786 936 |
54 760 780 |
17 973 844 |
|
Központi kezelésű előirányzat |
0 |
0 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű ei. |
4 900 000 |
4 900 000 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok |
650 000 |
0 |
-650 000 |
|
összesen: |
42 336 936 |
59 660 780 |
17 323 844 |
|
0 |
|||
|
066020 Községgazdálkodás |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke/készlet értékes. |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
635 000 |
0 |
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke. |
0 |
318 832 |
318 832 |
|
Összesen: |
635 000 |
953 832 |
318 832 |
|
0 |
|||
|
066020 Közfoglalkoztatás |
0 |
||
|
Készlet értékesítés |
2200000 |
2587300 |
387 300 |
|
kiszámlázott áfa |
900000 |
900 000 |
|
|
Összesen |
2 200 000 |
3 487 300 |
1 287 300 |
|
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
||
|
Előző évi kv.maradvány igénybevétele |
36 821 037 |
36 821 037 |
0 |
|
Megelőlegezés |
2 010 051 |
2 010 051 |
|
|
Összesen: |
36 821 037 |
38 831 088 |
2 010 051 |
|
0 |
|||
|
Összes bevétel |
144 961 000 |
172 437 401 |
27 476 401 |
2. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez3
|
Kelemér Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
2024 évi költségvetés Kiadás |
|||
|
Módosítás |
|||
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
|
Módosított |
Teljesített |
||
|
Törvény szerinti illetmény |
3 201 600 |
4 120 400 |
918 800 |
|
Normatív jutalmak |
520 000 |
520 000 |
0 |
|
Választott tisztségviselők |
8 490 000 |
13 445 042 |
4 955 042 |
|
Egyéb költségtérítések |
336 000 |
336 000 |
0 |
|
Szép-kártya |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyag beszerzés |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Informatikai szolgáltatás-Internet |
800 000 |
0 |
-800 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
600 000 |
0 |
-600 000 |
|
Villamosenergia |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|
Gázenergia |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Víz-és csatornaszolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
Karb. kisjav. |
3 923 930 |
3 923 930 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatás-postaköltség, biztositás |
2 000 000 |
2 800 000 |
800 000 |
|
ÁFA |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
Működési támogatások államháztart. Kív |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Egyéb tárgyieszközök létesítése |
0 |
304 961 |
304 961 |
|
Beruházási áfa |
0 |
82 339 |
82 339 |
|
Ingatlanok felújítása |
3 937 008 |
3 307 087 |
-629 921 |
|
Felújítási áfa |
1 062 992 |
892 913 |
-170 079 |
|
Összesen: |
36 571 530 |
41 432 672 |
4 861 142 |
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
Villamos energia |
5 110 630 |
5 110 630 |
0 |
|
Áfa |
1 379 870 |
1 379 870 |
0 |
|
Összesen: |
6 490 500 |
6 490 500 |
0 |
|
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
3 201 600 |
4 341 238 |
1 139 638 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
835 200 |
835 200 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok |
5 393 963 |
4 488 886 |
-905 077 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
135 000 |
0 |
|
Villamosenergia |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Gázenergia |
2 000 600 |
2 000 000 |
-600 |
|
Víz és csatornaszolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 500 000 |
5 654 098 |
3 154 098 |
|
biztosítás |
0 |
0 |
0 |
|
ÁFA |
2 666 600 |
2 666 600 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Víztámogatás |
0 |
1 127 200 |
1 127 200 |
|
Ingatlan beszerzése |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
Beszerzés áfa |
0 |
67 500 |
67 500 |
|
Ingatlan felújítása |
0 |
5 078 740 |
5 078 740 |
|
0 |
1 371 260 |
1 371 260 |
|
|
Összesen: |
24 232 963 |
35 915 722 |
11 682 759 |
|
104037 Szünidei gyermekétkeztetés |
|||
|
0 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
1 282 725 |
1 282 725 |
0 |
|
ÁFA |
346 335 |
346 335 |
0 |
|
Összesen: |
1 629 060 |
1 629 060 |
0 |
|
0 |
|||
|
107060 Települési támogatás |
0 |
||
|
Települési támogatás |
15 421 000 |
15 421 000 |
0 |
|
Tüzelőanyag támogatás |
0 |
2 047 000 |
2 047 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
273 385 |
273 385 |
|
Áfa |
0 |
818 745 |
818 745 |
|
Egyéb szolgáltatás( szoc, tüzifa száll) |
0 |
712 000 |
712 000 |
|
Összesen: |
15 421 000 |
19 272 130 |
3 851 130 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
|
Törvény szerinti illtmény |
3 201 600 |
3 818 464 |
616 864 |
|
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
szociális hozzájárulási adó |
480 240 |
495 637 |
15 397 |
|
Üzemeltetési anyagok |
640 000 |
791 844 |
151 844 |
|
Egyéb kommunikációs szolg. |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
Karbantartás |
389 080 |
1 235 659 |
846 579 |
|
Egyéb szolgáltatás |
312 300 |
312 300 |
0 |
|
biztosítás |
0 |
0 |
0 |
|
Áfa |
320 000 |
547 425 |
227 425 |
|
Egyéb dologi |
110 000 |
110 000 |
0 |
|
Összesen: |
5 678 220 |
7 536 329 |
1 858 109 |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
32 110 652 |
36 389 112 |
4 278 460 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 197 297 |
2 697 458 |
500 161 |
|
Üzemeltetési anyagok |
4 746 121 |
6 079 736 |
1 333 615 |
|
ÁFA |
1 281 452 |
1 571 717 |
290 265 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
360 349 |
360 349 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
285 236 |
285 236 |
|
Karbantartás |
0 |
128 786 |
128 786 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
256 915 |
256 915 |
|
beruházási áfa |
0 |
69 367 |
69 367 |
|
Összesen: |
40 335 522 |
47 838 676 |
7 503 154 |
|
0 |
|||
|
045160 Közutak hidak |
0 |
||
|
Karbantartás |
6 736 828 |
3 594 828 |
-3 142 000 |
|
ÁFA |
1 818 944 |
1 818 944 |
0 |
|
Összesen: |
8 555 772 |
5 413 772 |
-3 142 000 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
420 000 |
420 000 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
54 600 |
54 600 |
0 |
|
Szakmai anyag beszerzése |
300 000 |
0 |
-300 000 |
|
Villamos energia |
200 000 |
0 |
-200 000 |
|
Gázenergia |
350 000 |
0 |
-350 000 |
|
Áfa |
525 492 |
540 |
-524 952 |
|
Víz -csatornaszolgáltatás |
100 000 |
0 |
-100 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 950 092 |
475 140 |
-1 474 952 |
|
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
|||
|
Karbantartás |
0 |
151 008 |
151 008 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
0 |
890 888 |
890 888 |
|
ÁFA |
270 000 |
470 000 |
200 000 |
|
Villamosenergia |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
Gázenergia |
600 000 |
372 425 |
-227 575 |
|
Egyéb szolgáltatások |
275 621 |
800 000 |
524 379 |
|
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
Összesen: |
1 565 621 |
3 104 321 |
1 538 700 |
|
084031 Civil szervezetek támogatása |
0 |
||
|
Egyéb működési támogatások |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Összesen: |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
|||
|
0 |
|||
|
A helyi önk.előző évi elsz.szárm.kiadások |
0 |
523 234 |
523 234 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 230 720 |
2 505 845 |
275 125 |
|
REKI |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
2 230 720 |
3 029 079 |
798 359 |
|
Cofog nélküli előirányzat |
0 |
0 |
0 |
|
Összes kiadás: |
144 961 000 |
172 437 401 |
27 476 401 |
3. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez4
|
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
55 768 027 |
59 932 499 |
4 164 472 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 835 767 |
30 835 767 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 629 060 |
1 279 080 |
-349 980 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 033 200 |
21 820 762 |
787 562 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 726 890 |
3 726 890 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
42 336 936 |
59 660 780 |
17 323 844 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 336 936 |
59 660 780 |
17 323 844 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
7 200 000 |
9 571 902 |
2 371 902 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
5 100 000 |
7 471 902 |
2 371 902 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
kommunális adó |
850 000 |
850 000 |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 835 000 |
4 441 132 |
1 606 132 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
2 587 300 |
387 300 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
318 832 |
318 832 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
635 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
900 000 |
900 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
108 139 963 |
133 606 313 |
25 466 350 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 821 037 |
36 821 037 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 821 037 |
36 821 037 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 010 051 |
2 010 051 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 010 051 |
2 010 051 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
36 821 037 |
38 831 088 |
2 010 051 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
144 961 000 |
172 437 401 |
27 476 401 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
137 730 279 |
157 850 474 |
20 120 195 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
53 661 452 |
67 422 197 |
13 760 745 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 791 137 |
4 683 808 |
892 671 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
63 356 690 |
67 614 082 |
4 257 392 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 421 000 |
15 421 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
2 709 387 |
1 209 387 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
523 234 |
523 234 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 000 000 |
12 081 082 |
7 081 082 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 431 082 |
1 431 082 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
5 000 000 |
10 650 000 |
5 650 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
142 730 279 |
169 931 556 |
27 201 277 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 230 721 |
2 505 845 |
275 124 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 230 721 |
2 505 845 |
275 124 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 230 721 |
2 505 845 |
275 124 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
144 961 000 |
172 437 401 |
27 476 401 |
4. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez5
|
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
55 768 027 |
59 932 499 |
4 164 472 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 835 767 |
30 835 767 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 629 060 |
1 279 080 |
-349 980 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 033 200 |
21 820 762 |
787 562 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 726 890 |
3 726 890 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
1418479 |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Kommunális adó |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
55 768 027 |
59 932 499 |
4 164 472 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 010 051 |
2 010 051 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 010 051 |
2 010 051 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
2 010 051 |
2 010 051 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
55 768 027 |
61 942 550 |
6 174 523 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
53 537 306 |
59 436 705 |
5 899 399 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
11 691 600 |
17 225 442 |
5 533 842 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
680 240 |
837 761 |
157 521 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
25 744 466 |
25 429 268 |
-315 198 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 421 000 |
15 421 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
523 234 |
523 234 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
53 537 306 |
59 436 705 |
5 899 399 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 230 721 |
2 505 845 |
275 124 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 230 721 |
2 505 845 |
275 124 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 230 721 |
2 505 845 |
275 124 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
55 768 027 |
61 942 550 |
6 174 523 |
5. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez6
|
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
42 336 936 |
59 660 780 |
17 323 844 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
42 336 936 |
59 660 780 |
17 323 844 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
7 200 000 |
9 571 902 |
2 371 902 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
5 100 000 |
7 471 902 |
2 371 902 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Kommunális adó |
850 000 |
850 000 |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 835 000 |
4 441 132 |
1 606 132 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
2 587 300 |
387 300 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
318 832 |
318 832 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
635 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
900 000 |
900 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
52 371 936 |
73 673 814 |
21 301 878 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 821 037 |
36 821 037 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 821 037 |
36 821 037 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
36 821 037 |
36 821 037 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
89 192 973 |
110 494 851 |
21 301 878 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
84 192 973 |
98 413 769 |
14 220 796 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
41 969 852 |
50 196 755 |
8 226 903 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 110 897 |
3 846 047 |
735 150 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
37 612 224 |
42 184 814 |
4 572 590 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
2 186 153 |
686 153 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 000 000 |
12 081 082 |
7 081 082 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 431 082 |
1 431 082 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
5 000 000 |
10 650 000 |
5 650 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
89 192 973 |
110 494 851 |
21 301 878 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
89 192 973 |
110 494 851 |
21 301 878 |
6. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez7
|
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS |
||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
15 421 000 |
15 421 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 421 000 |
15 421 000 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
15 421 000 |
15 421 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
15 421 000 |
15 421 000 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
15 421 000 |
15 421 000 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 611 000 |
2 611 000 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 810 000 |
12 810 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
15 421 000 |
15 421 000 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
15 421 000 |
15 421 000 |
|
7. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez8
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024 eredeti előirányzat |
2024 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2024 eredeti előirányzat |
2024 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
55 768 027 |
59 932 499 |
4 164 472 |
Személyi juttatások |
53 661 452 |
67 422 197 |
13 760 745 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 336 936 |
59 660 780 |
17 323 844 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 791 137 |
4 683 808 |
892 671 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
63 356 690 |
67 614 082 |
4 257 392 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
7 200 000 |
9 571 902 |
2 371 902 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 421 000 |
15 421 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
2 835 000 |
4 441 132 |
1 606 132 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
2 709 387 |
1 209 387 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
108 139 963 |
133 606 313 |
25 466 350 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
137 730 279 |
157 850 474 |
20 120 195 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
31 821 037 |
24 739 955 |
-7 081 082 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 821 037 |
24 739 955 |
-7 081 082 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
2 010 051 |
2 010 051 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 010 051 |
2 010 051 |
Váltókiadások |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 230 721 |
2 505 845 |
275 124 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
31 821 037 |
26 750 006 |
-5 071 031 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
2 230 721 |
2 505 845 |
275 124 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
139 961 000 |
160 356 319 |
20 395 319 |
139 961 000 |
160 356 319 |
20 395 319 |
|
8. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez9
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024 eredeti előirányzat |
2024 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2024 eredeti előirányzat |
2024 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 431 082 |
1 431 082 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
10 650 000 |
10 650 000 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
12 081 082 |
12 081 082 |
||||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
12 081 082 |
12 081 082 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 081 082 |
12 081 082 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
12 081 082 |
12 081 082 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
12 081 082 |
12 081 082 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
12 081 082 |
12 081 082 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
||
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
9. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2024. |
2025. |
#ÉRTÉK |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
NEMLEGES |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024 |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
7 200 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
7 200 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
11. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
NEMLEGES |
|
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
12. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024 |
2025 |
#HIV |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Hivatal épület fűtéskorszerűsítése |
5 000 000 |
2024 |
5 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
5 000 000 |
5 000 000 |
13. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023-2024 |
2 025 |
2 025 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Nemleges |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
14. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
108 000 |
54 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
108 000 |
54 000 |
15. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Putnok és Térsége Társulás |
Tagdij |
1 200 000 |
|
2. |
Civil szervezetek |
Támogatás |
300 000 |
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
1 500 000 |
||
16. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
NEMLEGES |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
17. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2025 után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítás célonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
18. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2024 |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 647 335 |
4 647 335 |
4 647 335 |
4 647 335 |
4 647 335 |
4 647 335 |
4 647 335 |
4 647 335 |
4 647 335 |
4 647 335 |
4 647 335 |
4 647 342 |
55 768 027 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 507 192 |
3 507 192 |
3 507 192 |
3 507 192 |
3 507 192 |
3 507 192 |
3 507 192 |
3 507 192 |
3 507 192 |
3 507 192 |
3 507 192 |
3 507 198 |
42 086 310 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 600 000 |
3 600 000 |
7 200 000 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
2 835 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
5 134 133 |
2 903 412 |
2 903 412 |
2 903 412 |
2 903 412 |
2 903 412 |
2 903 412 |
2 903 412 |
2 903 412 |
2 903 412 |
2 903 412 |
2 903 410 |
37 071 663 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
13 524 910 |
11 294 189 |
14 894 189 |
11 294 189 |
11 294 189 |
11 294 189 |
11 294 189 |
11 294 189 |
14 894 189 |
11 294 189 |
11 294 189 |
11 294 200 |
144 961 000 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
4 471 787 |
4 471 787 |
4 471 787 |
4 471 787 |
4 471 787 |
4 471 787 |
4 471 787 |
4 471 787 |
4 471 787 |
4 471 787 |
4 471 787 |
4 471 795 |
53 661 452 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
315 978 |
315 978 |
315 978 |
315 978 |
315 978 |
315 978 |
315 978 |
315 978 |
315 978 |
315 978 |
315 978 |
315 979 |
3 791 737 |
|
15. |
Dologi kiadások |
5 279 674 |
5 279 674 |
5 279 674 |
5 279 674 |
5 279 674 |
5 279 674 |
5 279 674 |
5 279 674 |
5 279 674 |
5 279 674 |
5 279 674 |
5 279 677 |
63 356 091 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 285 083 |
1 285 083 |
1 285 083 |
1 285 083 |
1 285 083 |
1 285 083 |
1 285 083 |
1 285 083 |
1 285 083 |
1 285 083 |
1 285 083 |
1 285 087 |
15 421 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
1 500 000 |
|
18. |
Beruházások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Tartalék |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
2 230 720 |
2 230 720 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
13 708 242 |
11 477 522 |
11 477 522 |
16 477 522 |
11 477 522 |
11 477 522 |
11 477 522 |
11 477 522 |
11 477 522 |
11 477 522 |
11 477 522 |
11 477 538 |
144 961 000 |
|
23. |
Egyenleg |
-183 332 |
-183 333 |
3 416 667 |
-5 183 333 |
-183 333 |
-183 333 |
-183 333 |
-183 333 |
3 416 667 |
-183 333 |
-183 333 |
-183 338 |
|
A 2. § a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.