Füzérkajata Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 20Füzérkajata Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Füzérkajata Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a)1 69.545.655 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel
b)2 69.545.655 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással
c) 0 Ft költségvetési és finanszírozási egyenleggel[a)-b)]
d)3 a bevételek és kiadások főösszegét 69.545.655 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását engedélyezi.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként, és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint határozza meg.
(8) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza, a költségvetéshez tartozó tájékoztató táblákat a 12. melléklet tartalmazza.
(9) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatást az önkormányzat nem tervez.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső közreműködő útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2023. február 9-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez4
FÜZÉRKAJATA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
43 625 629 |
2 381 544 |
46 007 173 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 722 534 |
17 722 534 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 064 300 |
944 498 |
9 008 798 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
56 430 |
-54 150 |
2 280 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 706 632 |
2 706 632 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
976 740 |
976 740 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
20 296 |
20 296 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
28 549 896 |
1 887 384 |
30 437 280 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 075 733 |
494 160 |
15 569 893 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
570 000 |
570 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
250 000 |
250 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
20 000 |
20 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
300 000 |
300 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 201 000 |
7 201 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
51 396 629 |
5 381 544 |
56 778 173 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
11 589 026 |
38 378 |
11 627 404 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 589 026 |
38 378 |
11 627 404 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 140 078 |
1 140 078 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 140 078 |
1 140 078 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
11 589 026 |
1 178 456 |
12 767 482 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
62 985 655 |
6 560 000 |
69 545 655 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
61 861 125 |
-231 282 |
61 629 843 |
2 |
Személyi juttatások |
26 678 400 |
6 136 494 |
32 814 894 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 710 272 |
180 |
2 710 452 |
4 |
Dologi kiadások |
25 822 135 |
-5 603 673 |
20 218 462 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 922 000 |
2 922 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 728 318 |
-764 283 |
2 964 035 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
25 650 |
25 650 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 706 385 |
2 706 385 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
232 000 |
232 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
5 651 204 |
5 651 204 |
|
23 |
Beruházások |
5 651 204 |
5 651 204 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
61 861 125 |
5 419 922 |
67 281 047 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 124 530 |
1 140 078 |
2 264 608 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 124 530 |
1 140 078 |
2 264 608 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 124 530 |
1 140 078 |
2 264 608 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
62 985 655 |
6 560 000 |
69 545 655 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-10 464 496 |
-38 378 |
-10 502 874 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
10 464 496 |
38 378 |
10 502 874 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez5
FÜZÉRKAJATA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
43 625 629 |
2 381 544 |
46 007 173 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 722 534 |
17 722 534 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 064 300 |
944 498 |
9 008 798 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
56 430 |
-54 150 |
2 280 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 706 632 |
2 706 632 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
976 740 |
976 740 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
20 296 |
20 296 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
28 549 896 |
1 887 384 |
30 437 280 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 075 733 |
494 160 |
15 569 893 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
570 000 |
570 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
250 000 |
250 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
20 000 |
20 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
300 000 |
300 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 201 000 |
7 201 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 200 000 |
7 200 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
51 396 629 |
5 381 544 |
56 778 173 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
11 589 026 |
38 378 |
11 627 404 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 589 026 |
38 378 |
11 627 404 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 140 078 |
1 140 078 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 140 078 |
1 140 078 |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
11 589 026 |
1 178 456 |
12 767 482 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
62 985 655 |
6 560 000 |
69 545 655 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
61 861 125 |
-231 282 |
61 629 843 |
2 |
Személyi juttatások |
26 678 400 |
6 136 494 |
32 814 894 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 710 272 |
180 |
2 710 452 |
4 |
Dologi kiadások |
25 822 135 |
-5 603 673 |
20 218 462 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 922 000 |
2 922 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 728 318 |
-764 283 |
2 964 035 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
25 650 |
25 650 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 706 385 |
2 706 385 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
232 000 |
232 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
5 651 204 |
5 651 204 |
|
23 |
Beruházások |
5 651 204 |
5 651 204 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
61 861 125 |
5 419 922 |
67 281 047 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 124 530 |
1 140 078 |
2 264 608 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 124 530 |
1 140 078 |
2 264 608 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 124 530 |
1 140 078 |
2 264 608 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
62 985 655 |
6 560 000 |
69 545 655 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-10 464 496 |
-38 378 |
-10 502 874 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
10 464 496 |
38 378 |
10 502 874 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez6
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 625 629 |
2 381 544 |
46 007 173 |
Személyi juttatások |
26 678 400 |
6 136 494 |
32 814 894 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 710 272 |
180 |
2 710 452 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
570 000 |
570 000 |
Dologi kiadások |
25 822 135 |
-5 603 673 |
20 218 462 |
|
4 |
Működési bevételek |
7 201 000 |
7 201 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 922 000 |
2 922 000 |
||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
3 728 318 |
-764 283 |
2 964 035 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
51 396 629 |
2 381 544 |
53 778 173 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
61 861 125 |
-231 282 |
61 629 843 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
11 589 026 |
38 378 |
11 627 404 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 589 026 |
38 378 |
11 627 404 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 140 078 |
1 140 078 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 140 078 |
1 140 078 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
11 589 026 |
1 178 456 |
12 767 482 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|||
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
62 985 655 |
3 560 000 |
66 545 655 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
61 861 125 |
-231 282 |
61 629 843 |
26 |
Költségvetési hiány: |
10 464 496 |
7 851 670 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 124 530 |
4 915 812 |
||
4. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez7
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 000 |
3 000 000 |
Beruházások |
5 651 204 |
5 651 204 |
||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
3 000 000 |
3 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
5 651 204 |
5 651 204 |
||
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 124 530 |
1 140 078 |
2 264 608 |
|||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 124 530 |
1 140 078 |
2 264 608 |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 000 000 |
3 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 124 530 |
6 791 282 |
7 915 812 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
- |
2 651 204 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
1 124 530 |
4 915 812 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
5. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Füzérkajata Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Füzérkajata Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
550 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
20 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
570 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
7. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Füzérkajata Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
8. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
|||||
9. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
|||||
10. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Füzérkajata Községi Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
43 625 629 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 722 534 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 064 300 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
56 430 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
28 113 264 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 512 365 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
570 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
26 |
Iparűzési adó |
250 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
28 |
Gépjárműadó |
||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
20 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
300 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 201 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 200 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
36 |
Ellátási díjak |
||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
51 396 629 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
11 589 026 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 589 026 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
81 |
Váltóbevételek |
||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
11 589 026 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
62 985 655 |
|
Füzérkajata Községi Önkormányzat |
01 |
||
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
61 861 125 |
|
2 |
Személyi juttatások |
26 678 400 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 710 272 |
|
4 |
Dologi kiadások |
25 822 135 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 922 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 728 318 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
17 |
- Kamattámogatások |
||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 728 318 |
|
19 |
- Tartalékok |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
21 |
- Céltartalék |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
23 |
Beruházások |
||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
25 |
Felújítások |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
34 |
- Lakástámogatás |
||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
61 861 125 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 124 530 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 124 530 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
61 |
Váltókiadások |
||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 124 530 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
62 985 655 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
||
Füzérkajata Községi Önkormányzat |
01 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
43 625 629 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 722 534 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 064 300 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
56 430 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
28 113 264 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
15 512 365 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
570 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
26 |
Iparűzési adó |
250 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
28 |
Gépjárműadó |
||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
20 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
300 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 201 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 200 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
36 |
Ellátási díjak |
||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
47 |
Részesedések értékesítése |
||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
51 396 629 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
11 589 026 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 589 026 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
81 |
Váltóbevételek |
||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
11 589 026 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
62 985 655 |
|
Füzérkajata Községi Önkormányzat |
01 |
||
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
61 861 125 |
|
2 |
Személyi juttatások |
26 678 400 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 710 272 |
|
4 |
Dologi kiadások |
25 822 135 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 922 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 728 318 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
17 |
- Kamattámogatások |
||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 728 318 |
|
19 |
- Tartalékok |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
21 |
- Céltartalék |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
23 |
Beruházások |
||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
25 |
Felújítások |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
34 |
- Lakástámogatás |
||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
61 861 125 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 124 530 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 124 530 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
61 |
Váltókiadások |
||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 124 530 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
62 985 655 |
|
Éves tervezett látszám előirányzat (fő) |
9 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
||
11. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Füzérkajata Községi Önkormányzat |
||
Forintban |
||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
|
A |
B |
C |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
17722534 |
1.1.5. |
-ebből közvilágítás kiegészítő támogatása |
1390000 |
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2922000 |
1.3.2.3-1.3.2.15. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével |
5142300 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
56430 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
Összesen: |
28113264 |
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
12. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
1. 1. számú tájékoztató tábla
Füzérkajata Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
41 582 746 |
46 396 092 |
43 625 629 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 063 127 |
12 033 715 |
17 722 534 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 895 360 |
2 770 000 |
8 064 300 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
306 660 |
56 430 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
15 228 487 |
20 823 530 |
28 113 264 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 354 259 |
25 572 562 |
15 512 365 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
84 677 420 |
||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
84 677 420 |
||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
297 000 |
512 000 |
570 000 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
85 000 |
300 000 |
250 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
12 000 |
12 000 |
20 000 |
30 |
Kommunális adó |
200 000 |
200 000 |
300 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 000 |
1 000 |
7 201 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 200 000 |
||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
41 880 746 |
131 586 512 |
51 396 629 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
8 264 976 |
5 645 058 |
11 589 026 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 264 976 |
5 645 058 |
11 589 026 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
8 264 976 |
5 645 058 |
11 589 026 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
50 145 722 |
137 231 570 |
62 985 655 |
K I A D Á S O K |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
44 723 491 |
51 317 778 |
61 861 125 |
2 |
Személyi juttatások |
18 527 480 |
19 646 968 |
26 678 400 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 918 716 |
1 782 426 |
2 710 272 |
4 |
Dologi kiadások |
21 459 240 |
25 088 542 |
25 822 135 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 640 000 |
2 770 000 |
2 922 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 178 055 |
2 029 842 |
3 728 318 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 178 055 |
2 029 842 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 728 318 |
||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
4 813 092 |
85 257 420 |
|
23 |
Beruházások |
580 000 |
||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
4 813 092 |
84 677 420 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
49 536 583 |
136 575 198 |
61 861 125 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
609 139 |
656 372 |
1 124 530 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
609 139 |
656 372 |
1 124 530 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
609 139 |
656 372 |
1 124 530 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
50 145 722 |
137 231 570 |
62 985 655 |
2. 2. számú tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 635 469 |
3 635 469 |
3 635 469 |
3 635 469 |
3 635 469 |
3 635 469 |
3 635 469 |
3 635 469 |
3 635 469 |
3 635 469 |
3 635 469 |
3 635 470 |
43 625 629 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
47 500 |
570 000 |
5. |
Működési bevételek |
600 083 |
600 083 |
600 083 |
600 083 |
600 083 |
600 083 |
600 083 |
600 083 |
600 084 |
600 084 |
600 084 |
600 084 |
7 201 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
965 752 |
965 752 |
965 752 |
965 752 |
965 752 |
965 752 |
965 752 |
965 752 |
965 752 |
965 752 |
965 753 |
965 753 |
11 589 026 |
10. |
Bevételek összesen: |
5 248 804 |
5 248 804 |
5 248 804 |
5 248 804 |
5 248 804 |
5 248 804 |
5 248 804 |
5 248 804 |
5 248 805 |
5 248 805 |
5 248 806 |
5 248 807 |
62 985 655 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
2 223 200 |
2 223 200 |
2 223 200 |
2 223 200 |
2 223 200 |
2 223 200 |
2 223 200 |
2 223 200 |
2 223 200 |
2 223 200 |
2 223 200 |
2 223 200 |
26 678 400 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
225 856 |
225 856 |
225 856 |
225 856 |
225 856 |
225 856 |
225 856 |
225 856 |
225 856 |
225 856 |
225 856 |
225 856 |
2 710 272 |
14. |
Dologi kiadások |
2 151 844 |
2 151 844 |
2 151 844 |
2 151 844 |
2 151 844 |
2 151 844 |
2 151 844 |
2 151 847 |
2 151 845 |
2 151 845 |
2 151 845 |
2 151 845 |
25 822 135 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
243 500 |
243 500 |
243 500 |
243 500 |
243 500 |
243 500 |
243 500 |
243 500 |
243 500 |
243 500 |
243 500 |
243 500 |
2 922 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
310 693 |
310 693 |
310 693 |
310 693 |
310 693 |
310 693 |
310 693 |
310 693 |
310 693 |
310 693 |
310 693 |
310 695 |
3 728 318 |
17. |
Beruházások |
|||||||||||||
18. |
Felújítások |
|||||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
93 711 |
93 711 |
93 711 |
93 711 |
93 711 |
93 711 |
93 711 |
93 711 |
93 711 |
93 711 |
93 710 |
93 710 |
1 124 530 |
21. |
Kiadások összesen: |
5 248 804 |
5 248 804 |
5 248 804 |
5 248 804 |
5 248 804 |
5 248 804 |
5 248 804 |
5 248 807 |
5 248 805 |
5 248 805 |
5 248 804 |
5 248 806 |
62 985 655 |
22. |
Egyenleg |
-3 |
2 |
1 |
||||||||||
3. 3. számú tájékoztató tábla
Füzérkajata Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 307 051 |
40 310 784 |
47 365 171 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
651 600 |
765 630 |
899 615 |
4. |
Építményadó |
|||
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
6. |
Iparűzési adó |
270 000 |
317 250 |
372 768 |
7. |
Talajterhelési díj |
|||
8. |
Gépjárműadó |
|||
9. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
21 600 |
25 380 |
29 822 |
10. |
Kommunális adó |
360 000 |
423 000 |
497 025 |
11. |
Működési bevételek |
7 777 082 |
9 138 071 |
10 737 233 |
12. |
Felhalmozási bevételek |
12 516 148 |
14 706 473 |
17 280 106 |
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
55 251 881 |
64 920 958 |
76 282 125 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
55 251 881 |
64 920 958 |
76 282 125 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
54 037 389 |
63 493 932 |
74 605 369 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
1 214 492 |
1 427 026 |
1 676 756 |
3. |
Beruházások |
|||
4. |
Felújítások |
|||
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 214 492 |
1 427 026 |
1 676 756 |
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
55 251 881 |
64 920 958 |
76 282 125 |
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
55 251 881 |
64 920 958 |
76 282 125 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Füzérkajata Községi Önkormányzat |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
50463660-10001538 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt,………….….. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Füzérkajata Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Füzérkajata Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Füzérkajata Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Füzérkajata Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Füzérkajata Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Füzérkajata Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Füzérkajata Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Füzérkajata Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Füzérkajata Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Füzérkajata Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Füzérkajata Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Füzérkajata Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Füzérkajata Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Füzérkajata Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.