Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 04. 01- 2022. 02. 11Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1 A rendelet hatálya
1 § A rendelet hatálya a képviselő-testületre annak bizottságára és a terjed ki.
2 A költségvetés bevételei és kiadásai
2 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
A |
B |
|---|---|
131.983.097,-Ft 1 |
költségvetési bevétellel |
131.983.097,-Ft 2 |
költségvetési kiadással |
-- Ft |
költségvetési egyenleggel |
-- Ft |
ebből működési hiány |
-- Ft |
felhalmozási hiány |
3 A költségvetés részletezése
3 § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzatnak 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljaira kiadást nem tervez.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1.,6.1.1 mellékletek szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között 2 000 000,-Ft általános tartalékot tervez, céltartalékot nem állapít meg.
4 A költségvetés végrehajtásának szabályai
4 § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5 Az előirányzatok módosítása
5 § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
6 A gazdálkodás szabályai
6 § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. Az átmenetileg szabad forrás a Kishutai Közös Önkormányzati Hivatal települései közötti átadás átvételére és visszaadására egyben felhatalmazást kapnak.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) A képvisel-őtestület az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó döntés jogát fenntartja magának.
7 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7 § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megállapodás alapján külső erőforrás bevonása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8 Záró és vegyes rendelkezések
8 § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1.-től kell alkalmazni.
1.1. melléklet
1.1. melléklet a 5 / 2020. ( II.13. ) önkormányzati rendelethez |
||
Községi Önkormányzat Vágáshuta |
||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
33 619 263 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 948 263 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
6 871 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 000 000 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 734 521 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 734 521 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 160 232 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 160 232 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 030 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 300 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
400 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
700 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
230 000 |
4.6. |
Telekadó |
|
4.7. |
Kommunális adó |
400 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 100 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 100 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
44 644 016 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
45 197 494 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 197 494 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
45 197 494 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
89 841 510 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
39 561 685 |
1.1. |
Személyi juttatások |
18 808 860 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 596 790 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 548 180 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 329 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 278 855 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 978 855 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
1.18. |
Tartalékok |
2 000 000 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 000 000 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
48 975 054 |
2.1. |
Beruházások |
17 145 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
31 830 054 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 536 739 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 304 771 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 304 771 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 304 771 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
89 841 510 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-43 892 723 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
43 892 723 |
1.2. melléklet
1.2. melléklet a 5 / 2020. ( II.13. ) önkormányzati rendelethez |
||
Községi Önkormányzat Vágáshuta |
||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
33 619 263 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 948 263 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
6 871 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 000 000 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 734 521 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 734 521 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 160 232 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 160 232 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 030 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 300 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
400 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
700 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
230 000 |
4.6. |
Telekadó |
|
4.7. |
Kommunális adó |
400 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 100 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 100 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
44 644 016 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
45 197 494 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 197 494 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
45 197 494 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
89 841 510 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
39 561 685 |
1.1. |
Személyi juttatások |
18 808 860 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 596 790 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 548 180 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 329 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 278 855 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 978 855 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
1.18. |
Tartalékok |
2 000 000 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 000 000 |
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
48 975 054 |
2.1. |
Beruházások |
17 145 000 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
31 830 054 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 536 739 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 304 771 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 304 771 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 304 771 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
89 841 510 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-43 892 723 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
43 892 723 |
2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 619 263 |
Személyi juttatások |
1 9663 484 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 734 521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 699 016 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
16 106 243 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 030 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 329 000 |
5. |
Működési bevételek |
1 100 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 612 865 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
2 000 000 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
39 483 784 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
39 561 685 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
1 382 672 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 382 672 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 304 771 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
1 382 672 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 304 771 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
40 866 456 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
40 866 456 |
26. |
Költségvetési hiány: |
77 901 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
2.2. melléklet a 5 / 2020. ( II.13. ) önkormányzati rendelethez |
||||
Forintban! |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 160 232 |
Beruházások |
17 145 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
31 830 054 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
Tartalékok |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
5 160 232 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
48 975 054 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
43 814 822 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
43 814 822 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
43 814 822 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
48 975 054 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
48 975 054 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
43 814 822 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
|
3. melléklet
3. melléklet a 5 / 2020. ( II.13. ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Községi Önkormányzat Vágáshuta adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
4. melléklet a 5 / 2020. ( II.13. ) önkormányzati rendelethez |
||
Községi Önkormányzat Vágáshuta saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2020. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
3 030 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
3 030 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
5. melléklet
5. melléklet a 5 / 2020. ( II.13. ) önkormányzati rendelethez |
||
Községi Önkormányzat Vágáshuta 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
Forintban! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
6. melléklet
6. melléklet a 5 / 2020. ( II.13. ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi előirányzat |
2020. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Raktár épület épitése |
5 080 000 |
2020. |
5 080 000 |
||
Mária emlékhely |
635 000 |
2020 |
635 000 |
||
Közvilágitás lámpatest bővités |
1 905 000 |
2020 |
1 905 000 |
||
Faluközpont tér kialakitása |
4 445 000 |
2020 |
4 445 000 |
||
HUSKROUA Határon átnyuló pály. önrésze |
5 080 000 |
2020 |
5 080 000 |
||
ÖSSZESEN: |
17 145 000 |
17 145 000 |
|||
7. melléklet
7. melléklet a 5 / 2020. ( II.13. ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi előirányzat |
2020. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Wismaior út. Pncepartfal felújitás önrésze |
2 637 054 |
2020 |
2 637 054 |
||
Ravatalozó felujitása |
1 905 000 |
2020 |
1 905 000 |
||
Turistaház felújitás |
12 001 500 |
2020 |
12 001 500 |
||
Út felújítás |
7 112 000 |
2020 |
7 112 000 |
||
Tájház feújitás |
2 000 000 |
2020 |
2 000 000 |
||
Filagória csatorna felújitása |
500 000 |
2020 |
500 000 |
||
Vendégház felújitása |
5 674 500 |
2020 |
5 674 500 |
||
ÖSSZESEN: |
31 830 054 |
31 830 054 |
|||
8. melléklet
8. melléklet a 5 / 2020. ( II.13. ) önkormányzati rendelethez |
|||||
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
|||||
Forintban! |
|||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
||||
Összesen: |
|||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
Forintban! |
|||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
||||
Összes |
Évenkénti ütemezés |
||||
2020. előtti forrás, kiadás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. év utáni tervezett forrás, kiadás |
|||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||
EU-s forrás |
|||||
Társfinanszírozás |
|||||
Hitel |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Források összesen: |
|||||
Személyi jellegű |
|||||
Beruházások, beszerzések |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
|||||
Adminisztratív költségek |
|||||
Kiadások összesen: |
|||||
A 2 §-ban foglalt táblázat A:131.983.097,-Ft mezője a Vágáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2 §-ban foglalt táblázat A:131.983.097,-Ft mezője a Vágáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 30.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.